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1、对于西城区2003年财政决算草案的报告区十三届人大常委会第3次会议资料之一对于西城区2003年财政决算草案的报告西城区财政局局长苏东主任、副主任、各位委员：我受区政府拜托，向区人大常委会提出“对于西城区2003年财政决算草案的报告”，请予审议。一、区财政进出决算状况（一）区财政进出和均衡状况依据决算结果，2003年，我区财政收入实现343806万元，达成区十二届人大六次会议同意的财政收入估算342000万元的100.53，比2002年财政收入310842万元，增添32964万元，增添10.60。区十二届人大六次会议同意的2003年区财政支出估算为241000万元，后经区十二届人大常委会四十四次
2、会议批准，将区财力安排的支出估算调整为260000万元，市追加专款安排支出34105万元，实质达成财政总支出290508万元，达成年度调整估算的98.62，比2002年财政支出252964万元，增添37544万元，增添14.84。在全区财政收入343806万元的基础上，减去上解市财政的114119万元，加上市追加专款、结算补贴、激励体制奖赏及转移支付补贴等68383万元，区级财力为298070万元。区财政支出达成290508万元，进出相抵，再减去增列估算周转金1000万元，当年结余6562万元。（二）决算报告与年初人代会报告的比较及要点说明上述的区财政进出决算状况（详见附表）和年初向区十三届一
3、次人代会报告的估算履行状况比较，主要做以下说明：1、区财政收入没有变化。2、区财政支出比年初报告数增添了4742万元，主要原因是增列了政府偿债资本（主要列支在“其余支出”和“企业挖潜改造资本”科目）。3、在财政支出中依法保障了对教育、卫生和科学事业的投入。此中：对教育的财政拨款累计69830万元，同比增长10.35，高于财政常常性收入增幅10.32，达到了教育法中的有关要求。69830万元的投入分别安排在“教育支出”科目40863万元、“行政事业单位离退休支出”科目21127万元、“城市保护费”科目140万元以及“教育费附带支出”科目7700万元；对卫惹祸业投入5920万元，同比增添9.63。
4、需要说明的是，在5920万元的卫生法定投入之外，区财政还拨付了1797万元用于卫生系统“非典”防控工作；对科学事业投入2271万元，同比增添2.02%。4、政府采买估算的履行状况是：整年累计达成政府采购估算金额28601万元，为年初计划21300万元的134.3，资本节俭率为8.89，国库集中支付率为65.97。5、因为市与区县的财政结算工作一月下旬才达成，所以，依据现行市里财政体系和今年度结算事项审定的体系上解、市追加专项补贴、转移支付补贴、结算补贴、激励体制奖赏等数额，在年初报告时未能确立，以本次报告中的数额为准。6、因以上变化惹起今年结余比年初报告增添了1390万元，又因为依据估算法及实
5、行条例的规定，增列了1000万元的估算周转金，因此最后结果是今年结余比年初报告增加了390万元。二、街道财政进出和均衡状况年初区十三届一次人代会召开时，区街财政结算工作尚未进行，现依据结算结果和决算状况，报告2003年街道财政进出和均衡状况（详见附表）：街道财政实现财政收入21867万元，同比增添2377万元，增添12.20%。在街财政收入21867万元的基础上，减去体系上解7107万元，加上体系补贴、专项补贴等16222万元，街道财力达到30982万元，同比增添18.63。依据新的区街财政体系，我区加大了对街道的转移支付力度。街道财力的不停加强，为街道做事处更好地展开城市管理、社区建设等要点
6、工作确立了基础。街道财政支出达成29255万元，同比增添3619万元，增长14.12%。街道财政今年度结余1727万元。三、区财政估算履行整体状况2003年，我区采纳有力举措，踊跃应付“非典”，保证地区经济稳固发展；持续推动改革开放，不停优化发展环境；严格依法收税，加强税收征管；深入财政改革，不停加强预算拘束；压缩一般项目，保证法定支出、“非典”防控经费及其余要点支出需要。在“非典”带来减收增支不利影响的状况下，战胜困难，圆满达成了区十二届人大六次会议确立的各项估算进出任务，年关决算实现了进出均衡、略有结余，为保护我区改革发展稳固全局做出了贡献。在一定成绩的同时，我们也清醒地看到，在我区财政管
7、理和估算履行过程中还存在着一些不容忽略的问题，区财政在估算履行和其余财政进出管理中还存在一些不规范的现象。这些问题主要有，部分行政性收费和政府性基金未按规定实时缴库；政府采买估算的编制有待进一步细化，履行有待持续规范；部门估算的编制方法、定员定额标准、项目库还不够完美；一些部门在编制估算时，还存在项目估算禁止的状况，部门估算的正确性有待进一步提升；国库管理制度改革在我区起步不久，需要加速研究，做更深入的探究和尝试。别的，区财政在内外面管理和监察方面还存在一些单薄环节，少量单位资本节俭意识和效率意识淡漠，造成部分财政性资本使用效率不高，部分单位违犯财经纪律的现象还时有发生。对这些问题，我们已惹起
8、高度重视，将比较区审计局有关审计建议的要求，仔细研究，采纳踊跃举措，确实加以整顿。对审计中波及区财政自己的详细事项，区财政局认真听取审计建议，推行边审边改，有的已经实时纠正，如：2003年度未实时入库的残疾人就业保障金已于今年1月缴入区国库；将错发长安中学的国库集中支付通知书追回并从头开具给有关单位，同时改正了有关的决算报表。我们还将对其余波及区财政自己和其余估算单位的问题抓紧研究，提出管理方法和整顿举措，促使财政财务管理工作不停走向规范。主任、副主任、各位委员：在今年的工作中，我们将亲密关注全区经济运转态势和财政估算履行状况的变化，保证财政进出估算顺利履行；踊跃促使增收节支，努力缓解进出矛盾；持续调整财政支出构造，提升财政资本使用效益；不停深入财政管理体系改革，优化部门估算、规范政府采买、推动国库集中支付；加强财政监察，进一步严肃财经纪律，严格财务管理；坚持依法行政，规范管理行为，提升服务水平。我们要在区人大常委会的监察和指导下，坚定信心，扎实工作，努力创始财政工作新场面，为实现“经济强区、文化兴区、环境优区”的战略目标努力奋斗！二OO四年四月二十七日内容总结（1）区十三届人大常委会第3次会议资料之一对于西城区2003年财政决算草案的报告西城区财政局局长苏东主任、副主任、各位委员：我受区政府拜托，向区人大常委会提出“对于西城区2003年财政决算草案的报告”，请予审议
