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1、供应商管理学习制度采买学习制度供应商管理规定受控状态制度名称供应商管理规定编号执行部门督查部门考证部门第1章总则第1条目的本着以下3个目的，特拟定本规定。1使对供应商的管理有章可循。2实时对供应商进行核查和谈论，激励供应商提高供应质量。3按期与供应商进行互访，保持优秀的供应关系，保证本企业采买的顺利进行。第2条适用范围凡本企业相关供应商管理的相关事项，除还有规定外，均依照本规定进行办理。第3条管理职责本企业供应商管原因采买部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。第2章供应商管理原则和相关制度第4条供应商开发原则1供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、
2、供应商问卷检查、样品判断、提出供应商检查申请。2供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。第5条供应商检查原则和管理制度1由采买部牵头组成供应商检查小组，分别对供应商的价格、质量、技术、生产管理等作出审查，选出合格的供应商。2供应商检查必定秉承公正、公正的原则，省得本企业的利益碰到伤害。第6条供应商核查与督查原则1与供应商签订合约此后，应当按期、不按期地对供应商进行核查。2供应商核查结果将用于对供应商的评级，依照等级推行不相同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商供应更好的产品和服务。3按期或不按期地对供应商进行谈论，实时清除与不合格供应商的供应合作
3、协议，增加合格供应商的供应。第7条供应商关系管理原则采买部必定与供应商保持必然频率的互访，以促进与供应商成立起战略关系，保证其对本企业的战略供应。第3章供应商核查与督查管理第8条考察对象凡列入我企业“合格供应商名单”的全部供应商均为本企业供应商督查与核查的对象。第9条核查项目采买部应按期或不按期地对合格供应商就质量、交货日期、价格、服务等项目作出谈论。第10条核查频率1采买专员应负责对重点、重要资料的供应商每个月进行一次核查，对一般资料的供应商每季度进行一次核查。2采买专员负责对全部供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的谈论等级，依照规定进行奖惩。3采买主管负责每年对合格供应商进行一次复查
4、，复查流程和供应商检查相同。4若是供应商出现质量、交货日期、价格、服务等方面的重要问题时，能够随时对其进行复查。第11条核查标准采买部在进行供应商核查与谈论时，应综合考虑以下6个方面的标准，择精采用。1供应商可否拥有合法的经营同意证，可否具备必要的资本能力。2生产管理水平可否先进，可否进行弹性供货。3可否具备足够的生产能力，可否能够满足本企业的连续需求以及进一步扩大生产的需要。4可否有详尽的售后服务措施并且令人满意。5从前供应的产品的质量可否吻合我企业的要求。第12条核查方法1主观法主观法依照个人印象和经验对供应商进行谈论，谈论的依照比较抽象，合适于采买人员在对供应商进行初评时使用。2客观法客
5、观法依照早先拟定的标准或准则对供应商进行量化核查、判断，拥有包括检查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审查以及整体成本法等。第13条评分制度企业对供应商试行评分分级制度，对供应商的核查项目包括质量、交货期、服务、价格水相同各方面的内容。第14条核查结果办理1核查标准和核查结果应由采买专员以书面形式通知供应商，核查评分以及相应级别办理以下表所示。供应商核查结果办理表级别分值奖惩情况表A级90分及以上酌情增加采买，优先采买，特别情况下可办理免检，货款优先支付要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采买策B级8089分略保持不变减少对其的采买量，并要求其对不足部分进行
6、整改、将整改结果以书面形式C级7079分提交，采买部对其纠正措施和结果进行确认后决定可否连续正常采买D级69分及以下从“合格供应商名单”中删除，停止与其的采买供应关系2对谈论核查为B级和C级的供应商进行必要的指导，D级供应商若是想重新向本企业供货，应重新依照新供应商选择的流程对其作检查评核或令其参加本企业招标。第15条交期督查采买专员应付合格的供应商进行交货期督查，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输花销。第16条质量督查1采买部应付合格的供应商进行质量督查，由质量部和采买部对合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应付供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采
7、买。2责令不合格供应商查明原因并提高产质量量，若是有所改进，再另行决定可否连续采买。若是供应商不能够在限时内提高产质量量，则由采买部经理报总经办赞成此后，停止与其合作。由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。第4章供应商互访与保护第17条互访制度采买专员应付其负责的供应商进行保护，经常与供应商进行互访和检查，以便加强相互间的沟通合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。第18条互访频率采买专员对销售规模较大的A、B级供应商必定保证1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作情况、对出现的问题提出解决方案、沟通各自企业的信息并提出下一步
8、的合作计划。第19条互访形式以及要求1电话互访，限于平常性事务沟通。2上门拜会，限于专项任务及重点问题。3大型商务会见，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。第20条互访标准采买专员与供应商进行互访时应依照以下7条标准。1采买专员出门拜会供应商必定经采买部经理以上人员赞成。2采买部经理、采买主管需要指导采买专员拜会供应商，并按期参加商务会谈。3保证与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。4遵守企业的各项规定，坚持原则，做好保密工作。5注意出门拜会时的个人着装。6高级客人来访时，采买部门人员应做好款待工作，注意保护企业形象，做好桌牌、资料的显现、检查幻灯片及礼品等可否部署到位。
9、7采买人员与供应商进行正式商务谈判时必定填写备忘录并成立档案。第21条其他形式的供应商保护1企业采买、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意企业产品核心或重点技术不扩散、不泄密。第5章供应商档案管理第22条成立供应商档案为了便于管理，必定对全部供应商成立资料档案，由采买部设专人管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要包括以下图所列的9项内容。1供应商检查表6供应商顾客投诉登记表2供应商产品价格登记表7供应商顾客服务登记表3供应商企业资料8供应商销售业绩解析表4供应商采买合同9优秀供应商综合评估表5供应商洽谈登记表供应商档案资料应包括的内容第23条收集供应商资料1企业签订采买合同后，一
10、般应在3个月内，由采买专员将该供应商的资料进行收集、整理。2因故不能够按期整理的，应由责任人作第一版面说明，由采买主管按期催办。3整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件资料和记录。采买现场监控系统录制的音像资料，也应作为协助档案资料保留。4企业采买档案不吻合要求的，责任采买专员应赶忙补齐相应资料，保证档案的完满、真实、有效。第24条更正供应商档案若供应商发生经营情况重要变化以及重要担保、重要合同瓜葛或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重要事项，责任采买专员应实时要求其向采买部供应书面报告，并实时更新供应商档案资料。第25条查阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出申请
11、，申请赞成后，方可进行查阅，查阅完此后应当实时归还。第6章附则第26条本规定的制、修、止本规定由采买部拟定，经企业常务会议谈论后，呈请总经办赞成后见效，校正和撤消亦同。第27条见效日期本规定自年代日起见效。编制日期审查日期赞成日期更正标记更正处数修改日期采买计划管理制度受控状态制度名称采买计划管理制度编号执行部门督查部门考证部门第1章总则第1条目的为加强采买计划的管理，保证企业各部门的采买需求准时按质完成，保证企业生产经营活动顺利有序地进行，特拟定本制度。第2条适用范围本制度适用于采买部负责的全部物质采买计划拟定和估量管理工作。第3条职责在采买部经理的指导下，采买主管负责组织编制年度、季度、月
12、度和临时采买计划和估量，而计划和估量的详尽工作内容由各采买专员负责。第4条采买计划的分类采买计划主要包括年度采买计划、季度采买计划、月采买计划和临时采买计划4种，详尽以以下图所示。情况、生产情况、库存情况以及市场行情拟定的当季也许下一季度采买计划季度的采买计划采购在对季度采买计划进行分解的基础上，依照各个部门每个月经营计月采买计划所需物质的汇总情况审查拟定的采买计划划在特别情况下，为了满足各个部门的紧急采买需求而拟定的短临时采买计划期采买计划采买计划分类说明第2章采买计划编制与更正管理第5条采买计划的编制依照拟定采买计划时应试虑经营计划、需求部门的采买申请、库存情况、企业现金流情况等相关因素。
13、第6条采买计划的编制步骤1明确企业的经营计划1）依照企业客户订单意向，明确资料采买目标。2）掌握市场部依照经营目标、客户订单意向、市场展望等资料所作的市场销售展望情况。2明确企业生产计划和库存情况1）采买部应实时掌握生产部依照业务部订单拟定的生产计划。2）采买部应实时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求情况。3）采买部应实时掌握各部门依照年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种耗资物质的需求量。3拟定采买计划采买部汇总工程单上的物料清单对各种物料、物质的需求和请购单据，并据此编制采买计划。第7条编制采买计划应注意的事项1采买计划应防备过于乐观也许保守。2生产计划的可行性和预示性。3物料需求
14、计划与工程单上的物料清单、库存情况的确定性。4物料标准成本的影响。保障生产与降低库存的平衡。6物料采买价格和市场供需的可能变化。第8条采买计划的编制原则1采买专员应审查各部门的申购物质可否能由现有库存满足、可否有可取代的物质，只有现有库存不能满足的采买申请才能够被列入采买计划之中。2若是请购单中所列的物质为企业内部其他部弟子产的物质，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必定采用内购。第9条采买计划的审查审批1采买计划由采买部依照审批后的采买单拟定，采买计划由总经理经理赞成执行。2采买计划应同时报送财务部门审查，以利于企业各项资本计划工作的完成。第10条采买计划更正管理关于已经申请的采买物质，请购部门若是需要更正规格、数量或撤掉请购申请，必定马上用联系单或邮件实时通知采买部，以便采买
