《销售门店管理制度3篇店面销售管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售门店管理制度3篇店面销售管理制度（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、销售门店管理制度3篇店面销售管理制度下面是我收集的销售门店管理制度3篇 店面销售管理制度，供大家品鉴。销售门店管理制度1门店管理制度细化标准上班时间? 早班，晚班。在指定区域打卡，签到。? 迟到1-5分钟罚款五元，6-10罚款10元，依此类推。30分钟以上至59分钟以内，按旷工半天处理，罚单50元。迟到一小时及以上（含一小时），按旷工一天处理，罚单100元，并扣出当月全勤及优秀员工奖。员工仪表标准? 头发不遮盖五官，梳理整齐，不可太油腻。染发颜色不得过于鲜艳。长发及肩的必须束起，流海不遮住眉毛? 着公司统一工服、穿着整齐，干净，无破损。佩带工牌，淡妆打扮，注意形象 ? 首饰不要过于夸张。? 指
2、甲必须干净清洁，长不超过2mm。香水，香体露等气味清新，易于接受。指甲油只涂纯透明色或是纯淡粉色。? 顾客进门“欢迎光临”。出门您走好或“欢迎下次光临”清洁标准? 1地面无纸屑、尘土、胶印、刮痕、杂物及水迹 2货架、陈列用具、橱窗、照明设备无灰尘、水迹、模特上无灰尘、破损、印痕 3每周大扫除，检查天花板无污损、灰尘、蜘蛛网、透明胶、钉子等 4墙壁无胶带、海报钉、手印、脚印等 5玻璃、镜子、金属光面没有指纹和灰尘 6层板无胶印、灰尘、每天每块都需擦拭干净 7鞋托、鞋底需要擦拭干净、无灰尘 8货区商品调牌不外露 9POP、系列牌及所有推广、陈列物料无灰尘、无破损、无印痕 试衣间整齐、干净、无杂物,
3、拖鞋摆放整齐,衣钩、坐凳、提示牌干净整齐、完整无缺,镜面明亮、洁净，无指纹、无破痕,门锁完好? 仓库清洁,无火、无水患,无杂物、灰尘，货品整齐、易找.服装、器材、鞋分区摆放。在类中还需按照小类摆放。仓库应张贴库位图，及小类指示牌，仓位变化及时更新。? 收银台清洁,小票、印章准备好,文具摆放整齐，无杂物。台面干净无灰尘,无杂物、无私人物件,电脑设备完好，收银系统正常状态,抹布、帐本等不能放于桌面上班及交接班检查物料是否充足。陈列标准及维护每件商品要求一物一价，且价格绝对准确，粘贴规范。如出现商品差价，造成顾客投诉，差价有当区域员工自行承担，希望大家能够认真检查区域的货品价格 ? 男女衣架、裤夹区
4、分，且衣架、裤夹间距相等? 商品尺码有小到大进行排列，侧挂两端的商品都正面朝外? 鞋类摆放整齐，横成行，竖成条。鞋托插条与鞋系列一致? 衣领居中，陈列数量统一标准? 调牌无外露，鞋类填充饱满，鞋带收紧系好放入鞋类? 包填充饱满，包带收致最短系好，拉链统一朝左用餐? 早班8：30以后严禁进餐。? 晚班相互调节，轮流用餐，不要出现空岗现象，每人的用餐时间不能超过30分钟，? 严禁非用餐时间吃东西，每次处罚10元。岗位职责? 热爱本质工作，认真敬业，努力学习，不断提升服务水平? 工作时间不得擅离岗位，不允许带亲友在店内聊天、会客。如遇熟人可打声招呼，有事要谈，不可超过10分钟。有特殊事情外出，须经店
5、长批准，时间不可超过半小时。? 严禁拨打店铺私人电话聊天，用店铺刷卡机套现，非收银库管不得进收银台，触碰电脑。? 严禁私拿店铺商品或借个人购买之机提前取走商品。? 严禁私自挪用或借用店铺营业款? 服从店铺各岗位人员的合理工作安排，不得无故拒绝顶撞? 卖场内随时保持微笑，不得无精打采、无表情、冷漠? 不与顾客争吵，谨慎妥善处理好顾客抱怨，并及时向店长汇报? 切实为顾客提供主动、热情、周到的优质服务，发现缺货情况，及时向店长、库管反映 ? 除店长批准的特殊情况，上班不准玩手机、掌上电脑等通信仪器? 卖场内须正立挺直，不能依靠货架、墙柱及其他物品，不撑腰、抱臂、插口袋 ? 熟悉商品知识，掌握产品卖点
6、，因客而异地推销商品，给顾客留下美好购物印象 ? 与同事和睦相处，助人为乐? 注意爱护店内设施，维护店内卫生行为规范? 上班时间内不要扎堆闲谈，两人一米距离以内视为扎堆 严禁无故损坏商品，办公用品及其他商业设施（等价赔偿）严禁将店内购物袋送人或自用 接待顾客时专心销售，不得与其他同事闲聊 店铺的销售数据和公司的培训内容，严禁透露给外人或其他公司 及时跟新在店铺留存的联系方式，以便随时联系到本人，下班处于开机状态 在营业过程中，全店队友使用普通话交流 当顾客进店后，立即放下手中事物性工作，第一时间接待顾客，做到以客为先 非本店员工严禁进入店铺仓库 在卖场上不依靠货架、玩衣架、唱歌、发呆、玩手、嬉
7、戏打闹、不说脏话，不辱骂队友 在卖场上不要与顾客发生正面冲突，辱骂等，如卖场上出现此情况，视情节轻重，对该员工处于50元以上罚单，如出现殴打，则该员工直接予以辞退。此标准请仔细阅读，自觉签字同意并严格执行。销售门店管理制度2一、资金管理制度1、现金管理、现金科目设两个子目-货款户和费用户，具体核算见第二章。、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编
8、制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。2、银行存款管理、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户
9、的余额汇入总部账户。、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见费用管理制度。3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的出差申报单。4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。2、门店财务经理要负责给与分公司有
10、往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。二、往来账管理制度1、应收账款的管理为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定： 公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括
11、其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经
12、理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。2、内部往来管理内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。、本科目按单位设置明细科目: 当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金-应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款货款户”。 股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款费用户”，贷记本科目。 、为了保证股份公司
13、与大连分公司、各门店的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的转账通知单，转账通知单由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的内部往来调节表，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。三、固定资产及低值易耗品管理制度1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。3、移交：对于固定
14、资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在
15、物料消耗中列支。7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。四、发票管理制度为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。1、对外销售开具发票的规定、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将
