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1、合用标准企业勤政风险防控系统风险点查找、防控措施和执行情况一、项目部勤政风险点与防控措施一览表单位名称单位职能风险种类重要事项决议重要人事任免重要项目安排花久信息化平台K1标段单位主要领导夏晓辉负责青海交通信息化建设二期花久公路信息化管理平台风险点防控措施1、不依照规定程序谈论1、依照民主集中制原则集体谈论决议，以致决议失误。2、不依照民主集中制原决定;2、严格按规定程序做事,发挥党员则做事，造成重要损公众监察作用。失或影响。1、不依照干部任免程序1、依照民主集中制原则集体谈论办行汇票事，以致用人失策。决定。2、不按规定程序介绍、2、进一步完满制度，认真落实各察看、酝酿、谈论决项制度。定任免干
2、部。3、全程监察干部竞争上岗工作，3、在干部任免过程中存提高工作透明度，保证干部考在弄虚作假现象，欺察的全面性。骗上级组织，造成严4、凡涉及人事变动，需经党组会重影响，以致用人失研究决定。误。1、不经过集体谈论研究决定，决议不民主、不科学。2、不按规定程序使用资1、依照民主集中制原则集体谈论金，造成重要经济损决定。失。2、坚持政务公开，公示制度。3、不按招标、招标程序办理，造成项目质量问题或重要经济损失。文档大额资本使用外面环境风险合用标准1、不经过集体谈论研究决定，决议不民主、1、重要支出，特别是大额资本使不科学。2、不按规定程序使用资用，必定经领导班子集体研究决金，造成重要经济损定。失。2
3、、加强对大宗物品购置和重要基3、不按招标、招标程序建项目的管理，经局党组审批后，办理，造成项目质量方可推行。问题或重要经济损失。1 、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。2 、为非法单位、个人充1、不断加强对干部、职工的学习、当保护伞。培训、教育，努力提高干部、职工3、服务对象可能对相关的政治素质和业务素质。工作人员进行利益诱惑2、不断加强对干部、职工特别是或施加其他非正常影响，对党员干部八小时之外的监察，确以致工作人员行为失范，保勤政工作获取实效。违规赞同，违规处罚，构成渎职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况。文档合用标准二、领导干部勤政风险点与防控措施一览表单位名称花久
4、信息化平台K1标段项目经理夏晓辉岗位职责负责项目部全局部署情况和平常工作安排，负责对外沟通勤政风险点风险点防控措施1.执行党风勤政建设责任制和1、加强严洁自律，深入睁开权“一岗双责”不到位，在领导分力观和廉洁从业学习，牢固树管工作和部门工作中渎职失策，立廉洁意识、风险意识和责任分管工作出现重要失误，分管部意识；加强理论学习，不断提门出现重要违纪违纪行为。高业务技术和思想政治水平。2. 利用职权、职务上的便利和2、严格执行财经纪律，严格按影响，索取或收受礼金、贿赂，照局财务管理制度规定的花销牟取不正当利益。报销程序，由股室负责人、分3.在干部选拔和任用中，以权略管领导、主管领导审察后方能私、滥用
5、职权、知人善任、营私报销花销。舞弊、收受贿赂。3、单位的重要开支和重要经济4.任凭纵容配偶、子女和身边工事项必定经领导集体决定方能作人员利用领导的职权职务影执行。响，经商办企业或从事中介活动4、增逼迫度建设，不断规范办牟取非法利益。事程序。5、积极推进党务政务公开，接受社会监察。文档合用标准6、严格依照干部选拔任用条例等干部人事管理规定选拔、任用、录取、分派干部。单位名称花久信息化平台K1标段高级技术经理李聪岗位职责负责项目部全局掌控系统成立情况，负责技术打破问题勤政风险点风险点防控措施1、在固定财富、办公用品采买1、严格执行单位印章管理制中，不依照政府采买规定程序办度，加强政治理论学习和党性
6、理，擅自选定供应商，重要物质修养，提高政策理论水平和政采买不执行招招标管理，虚报采治素质，加强责任感、自信心购数量、价格，从中获取好处费。和意志力。2、在固定财富、车辆管理中，2、遵守廉洁自律各项规定，不按规定程序审批使用，占用公加强保深情识、加强思想宣传共财富，利用职权、职务便利公教育。车私用。3、从成立自我完满，自我促3、行家政款待工作中，超标准进，自我提高的工作模式入款待，用公款大吃大喝或安排高手，提高自己素质；做到不随花销娱乐活动，利用职权、职务意变通，不擅自误会，不越权文档合用标准便利私客公请。越位，不徇私交，不谋私利。4机要文件收发、传阅、保留不4、严格执行单位办公用品采善，造成泄
7、密事故，给单位造成购和车辆、印章、收发文管理重要损失。制度，杜绝违规乱开支、乱招5、公章管理不善，造成印章盗待的现象。用、滥用、扔掉等。5、严禁收受礼品、礼金、有6、在人事管理工作中，核查干价证券和支付凭证，严禁参加部不坚持公正、公开、公正的原公款高花销娱乐活动，严禁公则，弄虚作假；违罪犯事纪律，车私用。私下许诺先进称号、职务级别6、严格执行党政领导干部等，造成人事管理不公正、不公选择任用工作条例，拟定人正。事工作流程，做到公开、公正、7、人事档案管理不规范，随意公正选人用人。更正人事档案，或造成人事档案扔掉、损坏。文档合用标准单位名称花久信息化平台K1标段财务办公室苗崧岗位职责负责项目部财务
8、事宜勤政风险点风险点防控措施1、不认真执行财务估量，以致1、财务严格审察经办人、验开支不合理，造成挪用、误用单收人签字，领导审批把关。位资本，影响工作正常运转。2、财务部门严格审察凭证真2、在大额资本的使用上，未经实性，及时与审批领导沟通。集体谈论和领导赞同，以致资本3、会计人员须依法执行职责，使用不妥，影响工作正常运转。保证会计资料的真实性，完满3、在看守资本的使用方面，监性。管力度不够，措施不到位，经费4、及时核对账项，并进行定使用不透明、不公开、以致资本期审计。流失。5、票据、账项未经财务部门4、在会计核算方面，核算不认严格依法审察，不予核销。真，不认真，不正确使用会计科6、财务严格依法
9、审察，不讲目，以致会计账簿数据不实、报私交，领导严格把关。表失真。7、各部门互相当合、监察，5、违反财经纪律，虚报账目，严格按程序做事，遵守财经制隐瞒，截留收入，贪污、挪用资度，按会计法和行业会计金，私设“小金库”，巧扬名目制度执行。报销个人开支，滥发津贴、补助8、加强看守，严格按程序和文档合用标准等。财经制度规定办理。6、未经赞同，擅自改变估量计9、加强估量拘束，严格估量划、开支范围，造成资原来往款管理。项结算不清等结果。文档合用标准单位名称花久信息化平台K1标段项目总工张晓凡岗位职责负责项目部工程管理，负责整体规划勤政风险点风险点防控措施1、执行公路工程建设的政策、1、坚持公开、公正、公正
10、、法规、规范、标准不到位，工程诚实信用原则，严格按招投建设程序不规范，勤政预防体系标法执行职责。加强学习，不健全。提高遵纪守纪的自觉性，严格2、在工程招招标过程中，违反按程序做事，主动接受行政和相关法律法规和招招标看守相法律监察。关规定，对招标单位串标、陪标2、认真落实党风勤政建设责等弄虚作假违纪行为不查处；故任制“一岗双责”的要求，做意泄露标底，帮助利益单位中到以身作则、率先垂范，自觉标；借助职权、职务便利和影响抵制各种不正之风。打招呼、批条子，干预工程招投3、严格依照基建程序的要求，标行为；介绍或指定工程分包施加强对工程质量的监察检查，工单位；向中标单位索要财物或加强工作人员的责任心，改进接受宴请、高花销娱乐活动等。工作作风。3、工程建设过程中监察管理不4、拒吃、请、送，杜绝以各到位，对施工图纸、合同文本中种原由于借口向服务对象要的模糊、异议及遗漏等问题以及好处，或接受请托、收受贿赂对突发的施工质量、安全事故等等违规、违纪情况的发生。文档合用标准问题办理不稳定，给工作造成不5、加强对交工竣工查竣工程良影响。的管理和监察，杜绝吃拿卡要4、在工程项目质量看守，交、现象和各种人情关。竣工查收，估量、决算工作中，6、严格依照公路养护管理规把关不严，弄虚作假。范的要求，抓好辖区公路的养5、执行
