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1、目 录第一章 总论11.1 项目简介11.2 可行性研究报告编制依据、指导思想与范围1- 2 -1.4 研究的主要结论与建议4第二章 项目建设背景与建设必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设必要性16第三章 市场分析与预测183.1 赤水市旅游市场简析183.2 赤水市星级酒店市场简析193.3 项目周边市场环境分析203.4 本章小结20第四章 项目建设条件分析和需求分析214.1 项目建设条件分析214.2 县域经济基础分析224.3 发展优势25第五章 建设内容与规模285.1 建设内容与规模285.2 经营内容28第六章 工程设计方案316.1 设计依据316.2 工程概况31
2、6.3 建筑设计316.4 结构设计316.5 辅助工程31第七章 环境影响分析327.1 周边环境现状327.2 环境影响分析327.3 环境保护措施及治理效果32第八章 节 能338.1设计依据338.2 节能措施33第九章 消防与安全卫生349.1 消防349.2 劳动安全349.3 卫生防护34第十章 项目的组织机构与运作方式3510.1 组织机构3510.2 部门职能35第十一章 经营方式与营销策略3611.1 经营方式3611.2 营销策略36第十二章 项目实施进度3712.1 项目工程实施计划3712.2 项目实施横道图37第十三章 投资估算3813.1 估算编制依据3813.2
3、 估算编制范围3813.3 估算编制方法3813.4 投资估算3813.5 资金筹措及还贷38第十四章 经济效益评价3914.1 成本核算3914.2 利润估算3914.3 财务评价结论39第十五章 结论与建议403第一章 总论1.1 项目简介1.项目名称：2.项目建设单位： 3.项目负责人：4.项目建设地点：赤水市福雷斯特酒店位于贵州省遵义地区赤水市，酒店地处赤水市中心，位于赤水市锦绣路于成功大道交界处，酒店面临飞龙广场，右靠五洲国际，属于赤水市新商业中心区，预计未来发展优良。5.项目建设内容和建设规模：赤水市福雷斯特酒店按五星级标准设计，共有客房312套，总统套房2套，主楼27层，总高10
4、0米，裙房5层，高19.8米，总建筑面积65000m2。6.投资估算及筹措资金总投资35147.5 万元，其中：建设投资 34147.5 万元，铺底流动资金 1000 万元。本项目资金筹措按以下方式进行：单位自筹；及银行贷款。 1.2 可行性研究报告编制依据、指导思想与范围1.2.1编制依据1.中华人民共和国城市规划法2.城市用地分类和规划建设用地标准（GBJ137-90）3. 赤水市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要4. 赤水市人民政府关于下达赤水市土地利用总体规划（20062020年）主要指标分解方案5.赤水县城市总体规划（20062020年）6.国家计委建设项目可行性研究报告内容及深
5、度的规定7.其他相关的政策法规和技术规划8. 赤水福雷斯特酒店建设项目提供的相关资料1.2.2指导思想1.充分利用项目建设所在地的区位优势，搞好项目的规划设计，突出经济、先进、实用、美观、舒适和多功能性。2.项目建设要围绕发展城市经济、知识经济、假日经济、旅游资源、人文优势等做好旅游观光事业这篇文章。为国内外商贸易交流、文化交流做出贡献。3.项目建设是按照赤水市城市总体规划的要求，通过项目建设，进一步完善周边环境和项目建设所在地的城市中心区域功能，创造良好的旅游环境和经营气氛，吸引更多的客户，谋求项目最大的经济效益和社会效益。4.酒店设计既要现行特点体现行业特点（住宿、餐饮、娱乐、商务、旅游、
6、展览与展示、购物、会议、交际等），又是具有服务社会（满足市场需要、增加就业、拉动全市经济增长等）的功能。1.2.3可行性研究报告编制的范围1.项目建设的背景及必要性2.项目选址及建设条件3.建设规模与建设内容4.工程技术方案5.公用工程和辅助设施6.环保、节能、安全与消防7.项目实施计划8.组织机构与人力资源配置9.投资估算和资金筹措10.效益分析11.结论与建议1.3 项目建设单位简介赤水市福雷斯特酒店由赤水市福雷斯特酒店公司投资， 附公司证件1.4 研究的主要结论与建议1.4.1主要经济技术指标主要经济技术指标名称数量备注总投资35147.5万元其中：1、固定资产投资34147.5万元 2
7、、铺底流动资金1000万元正常年份预计销售收入5340.7万元正常年正常年份预计总成本3005.8万元正常年预计利润总额2326.4万元正常年所得税581.6万元正常年税后利润1744.8万元正常年内部收益率（）11.6%税后财务净现值（万元）1299.6税后静态投资回收期（年）7.9含建设期1年动态投资回收期（年）10.7含建设期1年投资利润率（）10.8%投资利税率（）11.0%盈亏平衡点（产量）70.5%第二章 项目建设背景与建设必要性2.1 项目建设背景2.1.1赤水市简介赤水市位于贵州省西北部,赤水河中下游,与四川南部接壤。总面积1801.2平方千米。2003年末总人口31.21万人
8、。人口较多的少数民族为苗族。市人民政府驻人民街，为贵州最北端的一个省辖县级市，与四川省仅一河之隔，素有“黔北门户”之称。赤水市 - 基本概况赤水市历来重视生态建设，积极加强环境保护和治理力度。加强天然林保护，实施25度以上坡耕地全部退耕还竹工程，国土森林覆盖率68.2%。实施可持续发展战略，加快城市环境保护和国土资源管理工作顺利完成“一控双达标”任务，生活垃圾处理率达100%，烟控区覆盖率达100%，噪声达标覆盖率达83.5%，城市气化率达70%。荣获全省“卫生城市”，被评为“全国园林绿化先进城市”和“全国城市环境综合整治先进城市”。 水境内地形地貌复杂，是云贵高原向四川盆地过渡地带，地势为东
9、南高西北低，海拔高度由东南向西北递减，最高处海拔1730米，最低处221米。东南部重峦叠嶂，峡谷幽深，西北部丘陵起伏，河谷开阔平缓。赤水属中亚热带湿润报风气候区，冬暖春早，夏季炎热多伏旱，全年日照少，初夏晚秋多阴雨，立体气候和地区差异显著的气候特点。年平均气温18(最高气温41，最低气温-2)。年降雨量平均为1268.8毫米，年均相对湿度82%，日照时数1297.7小时；无霜期340350天，并随海拔高度上升而递减，800米以下地区无霜期300天左右，800米以上地区无霜期210300天期间。赤水市 - 行政区划水市辖3个街道、9个镇、5个乡：市中街道、文华街道、金华街道、天台镇、复兴镇、大同
10、镇、旺隆镇、葫市镇、元厚镇、官渡镇、长期镇、长沙镇、丙安乡、两河口乡、宝源乡、石堡乡、白云乡。赤水市 - 基础设施交通赤水是贵州最大的长江口岸，赤水河公60公里与长江汇合，公路连接黔川渝10多个县市，距川南泸州机场仅70公里，与成渝高速公路接口120公里，距重庆200公里，是黔川渝毗邻地区的物资集散地和贵州实施“北上”战略的一个重要窗口。合服务水平不断提高，运营能力、交通条件大大改善，交通基础设施建设有力推进，境内交通基础设施建设取得较大突破，共完成公路建设里程642.49公里，完成赤水河航运第一、二期工程和长途旅游汽车客运站、赤习公路、马合公路、赤长公路等交通基础设施建设，初步形成了“两纵两
11、横四连一环线”骨架公路和赤水河水路运输网络，公路通达深度和交通运输能力大幅度提高。全市拥有三个轮船公司，营运船舶500多艘，总功率15010万千瓦，12万载重吨。公路营运线包括超长线、长线、短线，日发客车班次200次，营运里程近12000公里。客运车辆的主要营运线路有：赤水东莞、赤水宁波、赤水北海、赤水温州、赤水遵义、赤水贵阳、赤水泸州、赤水重庆、赤水成都等。全市货运量200万吨，客运量1467万人次。全市通车里程为800公里。赤水距离四川省泸州市仅76公里,时间不过2个小时.无论坐飞机,或是从重庆下火车,走高速,已非常方便。通讯我市有二干光缆与全国联网，实现了程控电话装机容量10000门，1
12、20条光缆数字长途电话，开通了可视会议电话，开通了本地网寻呼系统、移动电话网、IC卡电话和“163”因特网数据通信，市区及各乡镇共建有21个移动通信基站。赤水市 - 自然资源赤水具有亚热带生物生存和活动的条件，其森林植被地带类型属贵州高原偏湿性常绿阔叶林地带的赤水河谷中山栎林、松杉林、毛竹林小区；全市森林覆盖率达63%,其中有我国罕见的中亚热带常绿阔叶原生林43万亩；有野生植物和野(脊椎)动物1000多种，其中有桫椤、小金花茶、赤水蕈树等重点保护珍稀植物23种，有云豹、长尾雉、苏门羚等重点保护珍稀动物22种。赤水有“中国竹乡”之称，全市竹林面积60多万亩，其中楠竹40万亩，杂竹20万亩，有各类
13、竹24种。年产木材4万立方米，楠竹500万根，杂竹20万吨，竹笋5000万公斤。独特的地理位置与气候条件，使赤水物产甚为丰富，南亚热带的荔枝、龙眼、香蕉、柚子等水果成为主要品种，柑桔、桃、李、梨、樱桃、柿、杏、葡萄、石榴等水果一年四季充斥市场；中草药种类达300多个，其中以石斛、黄柏等最为著名。赤水市 - 经济发展2005年，全市生产总值完成182803万元，同比增长14.4%，比2000年增加68405万元。财政总收入完成16088万元，比“九五”期末增加5718万元；其中一般预算收入由2000年的6470万元增加到2005年的9450万元。竹业发展势头强劲，“十五”期间，累计新造竹林51.
14、22万亩，引进撑绿竹种苗700余万株。到2005年，全市竹林面积达102万亩，圆满完成遵义市委、市政府提出的45万亩核心原料竹基地建设任务。工建设黔北20万吨/年竹浆林纸一体化工程项目，完成基建投资3.6亿元，竹业综合收入实现9.5亿元，比“九五”期末增加3.2亿元，年均增长8.56%。旅游业快速发展，经营体制和机制进一步转变，多元化发展战略得到实施。2005年，全市接待游客58.6万人次，门票收入1520万元，旅游总收入实现2.65亿元，分别比“九五”期末增长193%、660%和185%。以“竹、畜、药、果”为主的农业产业化建设取得较大进展，农业总产值由2000年的59156万元增加到2005年的89043万元，年均增长8.52%，粮食年产量基本稳定在14万吨以上。畜牧（渔业）总产值占农业的比重由2000年的31%提高到2005年的41%。赤水金钗石斛地理标志产品保护通过国家审查验收。赤水市 - 社会事业民主法制建设不断完善，自觉接受人大、政协监督。人大代表建议和政协委员提案办理及时率、满意率大幅度提高。严格执行人大及其常委会的决议决定，认真进行述职评议。建立和完善重大事项社会公示、听证和专家咨询制度，提高决策的民主化、科学化水平。赤水市 - 风景旅游赤水旅游资源十分丰富，以其独特
