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1、退货管理程序1.0目的为了确保仓储物料的有序流动和质量的完好无损，促进生产正常进行，对物料的退货及退料规范管理和控制。2.0范围所有物料的退货及退库管理3.0职责3.1仓库负责物资出库的管理；负责单位、账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。3.2采购负责及时处理不良来料。3.2制造部负责配合出库退料作业4.0程序要求4.1外协外购件不合格物料退货：仓库、采购员受到不合格的“IQC检验报告”后，仓库输单文员应从电脑账上将数据转移至待检区，采购员应尽快联系供应商三天内处理，供应商到厂后，仓管员开除“退货单”，将待退物料清单退给供应商。4.2车间合格料退库：生产车间将生产不需要的好料分类后
2、按原包装打好，填写“退料单”，送至IQC检验，若合格则在“退料单”上注明合格并签名，仓管员签收。4.3坏料退库：生产车间将坏料分类汇总打好包装，按照来料坏、生产坏、报废和厂家分开填制“退料单”送至品管部。品管检验后将其按料坏、生产坏、报废、厂家分类并审核“退库单”，协助生产车间贴好相关标识、开出“工厂退料报告”，注明相关处理方法并经品管经理及制造经理签字确认。仓管员接到批准的“工厂退料报告”后，将分类好的坏料清点无误，分类摆放在相应的库位。“工厂退料报告”无明确处理方法、未经批准的一律不得退库。报废退库物料按废旧物资处理。4.4委外加工商退料：先由加工商开出材料不合格报告经品管部和采购部确定后
3、，再将不合格报告送至仓库。仓库同IQC依据不合格核实无误后，开至“委外协加工退仓单”冲减领料量后再发新料，同时仓库开制“验收单”交品管，品管部验收并开出具检验报告，做出处理意见，仓库根据处理意见处理。“报废”退库物料按废旧物资处理。4.5委外加工或外购件的退料：当委外加工或外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用等，经全拣货生产加工时所发现来料不良品，生产车间组织退仓，采购部及时通知供方，仓管员同供方当面点清数量后开出“退料单”。4.6成品销售退库：营销业务同客户确认好退货后，应根据退货到达公司的时间之前开出“客户投诉（退货）通知单”到有关执行部门。仓库根据“客户投诉（退货）通知单”在退货到达公司后立即组织人员清点退货明细是否一致。有误应立即通知营销业务员处理，无误后将货收到待处理区。仓库根据实际清点退货的状况填写“验收单”交品管查找原因。品管部按有关规程进行检验实验，找出退货原因，填写退货检验报告经相关主管部门批示处理意见后传递到仓库，计划等部门。仓库根据检验报告开出“成品销售退仓单”办理好成品退货入库作业。作成：高超 审核： 批准：日期：2010-06-02 日期： 日期：
