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1、水泵生产环境因素识别评价和更新控制程序1 目的通过建立和保持本程序，最大限度地识别组织在活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出最大环境因素，并根据本公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。2 适用范围本程序适用于本公司在活动、产品或服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。3 定义本程序中所使用的术语定义依据ISO14001标准。组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产品、服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可望具有重大影响的因素。4 职责4.1 各部门负责
2、对本部门的环境因素进行识别、确认、登记、更新，建立环境因素台帐，并上报到体系管理中心。4.2 体系中心负责组织有关人员对各部门的环境因素进行汇总，建立环境因素清单；并进行评价找出本公司重要环境因素，建立重要环境因素清单。4.3 体系中心负责审核重要环境因素。4.4环境管理者代表批准重要环境因素。5 工作程序5.1 资料准备通过对相关资料的搜集，为环境因素识别作准备。5.2 环境因素识别方法5.2.1 环境因素现场排查5.2.1.1 各部门组织人员从其活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响的环境因素。5.2.1.2 各部门对识别内容加以确认、汇总、登记，形成环境因素台帐。5.2.1.3 体
3、系中心负责对各部门上报的环境因素台帐进行汇总，建立公司的环境因素清单。5.2.1.4 体系中心组织评价小组对所识别的环境因素加以判断评价，从中选出重要环境因素，形成重要环境因素清单，并将其下发到各有关部门。5.2.1.5 新出现的、特有的环境因素由各部门报给本公司体系中心。5.2.1.5 体系中心根据有关单位和部门反馈的环境因素加以补充，修改环境因素清单。5.3 识别环境因素的依据识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指正常生产的。异常状态：指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。紧急状态：突然发生的。三种时态：过去：以往遗留的环境问题。现在：现场的、
4、现有的污染及环境问题。将来：原材料的来源与生产过程，考虑到产品出厂以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律法规和其它要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。八个方面：大气的排放；水体的排放；土地排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放；废物和副产品；物理属性。5.4 重要环境因素的评价原则5.4.1 本公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对本公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要将其确定为本公司重要环境因素。5.4.2 本公司在其他情况下确定重要环境因素时应考虑：5.4.2.1 影响范围5.4.2.2 影响程度5.4.2.3 发
5、生频次5.4.2.4 法规符合性5.4.2.5 相关方关心程度5.4.2.6 能源资源消耗5.5 环境因素的评价方法5.5.1 本公司对重要环境因素的评价采用打分法。（评分标准见附表）5.5.2 在重要环境评分表中，当A=5，或C=5，或D=5，或E=5，或A+B+C+D+E+F14时，作为重要环境因素。5.6 重要环境因素的确定体系中心根据评价结果，结合公司具体情况，编制重要环境因素清单，报管理者代表批准。5.7 环境因素的更新5.7.1 为保持信息的有效性，由体系中心组织有关人员对公司环境因素重新识别、评价，如有变化予以更新。5.7.2 当发生以下情况时，体系中心应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价、更新。5.7.2.1 当法律法规及其他要求发生变更时；5.7.2.2 当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；5.7.2.3 当相关方有合理抱怨时；5.7.2.4 当本公司环境方针有变化时。5.7.3 生产过程及材料发生重大变化时，生产车间应重新识别环境因素，并将变化的环境因素反馈给公司体系中心，由体系中心确认、更新。6 记录Q/DXC.QEO.R-16-01 环境因素清单Q/DXC.QEO.R-16-02 重要环境因素清单
