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1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：流通设施项目（储藏保鲜）项目代码：1507862322013年XX自治区XX市XX农牧场管理局0.75万吨粮油仓储设施新建项目可行性研究报告项目单位（盖章）：XXXX农牧场项目法人代表（负责人）：项目建设地点：XX市XX农牧场申报时间：二一二年九月五日目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 项目单位概况11.1.2 财务状况41.1.3 法人代表基本情况51.2 项目基本情况51.2.1项目名称、建设性质及建设地点51.2.2 建设规模51.2.3 主要设备名称、数量61.2.4 土建工程61.2.5 建设期限71.2.6 投资结构及资金
2、来源71.2.7 项目效益71.3 编制依据91.3.1 文件依据91.3.2 资料依据91.3.3 其他依据91.4 综合评价10第二章 项目建设背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 相关产业发展现状112.3 项目建设的必要性122.3.1 项目建设是切实改善农业发展的实际需要122.3.2 项目建设是减少粮食损失、提高质量的有效措施132.3.3 适应国家产业政策和行业发展规划要求132.3.4 提高种植业效益，促进种植结构调整，企业增效职工增收142.3.5 减少对资源的浪费，促进农业可持续发展152.3.6 促进项目区自身建设、增强示范辐射带动能力15第三章 项目选址
3、与建设条件173.1 建设地点选址173.2 建设条件173.2.1 自然条件173.2.2 资源、科技支撑条件183.2.3 基础设施条件19第四章 市场分析与销售方案204.1 市场分析204.1.1 市场供求现在及前景分析204.1.2 市场竞争优势分析214.2 营销策略、方案、模式224.2.1 销售策略224.2.2 营销方案224.2.3 营销模式224.3 市场风险分析224.3.1 市场风险因素分析234.3.2 防范和降低风险的对策23第五章 建设方案255.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3 建设标准和产品标准255.3.1 技术路线及流程255.
4、4 设备选型方案265.5 主体工程方案265.5.1设计原则265.5.2 结构设计原则和方案选择265.5.3 土建设计采用的主要标准规范265.5.4 主体建筑方案275.6 辅助工程机其它工程方案275.7 实施进度安排27第六章 环境保护及节能减排措施296.1 环境影响296.1.1 项目建设期对环境的影响及治理对策296.1.1.1 环境影响296.1.1.2 治理对策306.1.2 项目运营期对环境的影响及治理对策306.1.2.1 环境影响306.1.2.1 治理对策306.2 节能减排措施316.3 环保部门意见32第七章 项目组织与管理337.1 组织机构与职能划分337
5、.1.1 项目建设期组织机构与管理措施337.1.2 项目建成后的运行管理357.2 劳动定员367.3 技术培训367.4 劳动安全、卫生与消防37第八章 投资估算与资金来源388.1投资估算依据388.2 投资估算388.3 资金来源408.3.1 中央财政资金408.3.2 自筹资金及来源408.4 财政资金使用范围40第九章 财务评价429.1 财务评价依据429.1.1 编制依据429.1.2 编制说明429.2 营业收入、营业税金和附加估算439.2.1 营业收入439.2.2 营业税金439.3 成本及经营成本估算439.4 财务效益分析449.4.1 赢利能力分析449.4.2
6、 银行贷款清偿能力分析459.5 不确定性分析459.5.1 盈亏平衡分析459.5.2 敏感性分析459.6 财务评价结论46第十章 社会效益分析4710.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4710.2 与农户的利益联合机制4710.3 带动农户及农民增收效果分析47一、附表（1）附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投入明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产
7、摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表二、附表（2） 附件1:2013年农业综合开发产业化经营财政补助项目附表格式附表1-1：汇总表附表1-2：“菜篮子”产品和粮油加工项目主要情况汇总表附表2：农业综合开发产业化经营财政补助项目投资与效益情况表附表3-1：财政补助项目申报单位基本情况表（产业化龙头企业）三、附图1.地理位置图2.项目区位置图四、附件附件1：营业执照副本及税务登记证附件2-1：2010年度财务审计报告附件2-2：2011年度财务审计报告附件3：土地使用证附件4：XX市环境保护局关
8、于同意XX市XX农牧场粮油仓储建设项目审批立项的说明附件5-1：企业自筹资金来源证明附件5-2：农村信用社余额对账单附件6：无公害认证证书附件7：粮油产品收储协议附件8：XX市农业产业化办公室关于审定XX市农牧业产业化龙头企业的通知(呼产办发20093号)附件9：项目建设领导小组附件10：龙头企业带动农户证明附件11：购销合同附件12：近年企业获得的荣誉附件13:不拖欠职工工资证明 第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 项目单位概况XXXX农牧场隶属于XX农牧场管理局，属于国营企业，坐落在XXXX市境内。施业区总面积12万公顷，其中：耕地2.34万公顷，草原面积7.36万
9、公顷，水域面积2万公顷，场内有得河流经流量0.724亿立方米，可采地下水量0.499亿立方米，牧草丰富主要有禾本科羊草、豆科牧草及菊科和百合科。XX农牧场农牧业发展水平高，拥有一批能力、业务强的农牧业科技机务人才。农业以大型机械化和大面积种植为生产方式，科技水平较高，全场机械总动力21110千瓦；牧业以小四轮打贮饲草及部分舍饲为主要饲养方式。 二十世纪九十年代以来，XX农牧场进入高速发展时期。这一时期，企业改革不断深化，经营管理机制不断完善，科学种田水平不断提升，经营规模扩大，经济效益提高，物质文明、精神文明和企业文化建设协调同步发展。1994年2003年，逐年加大投入加强基础设施建设，推广农
10、业新科技，努力实现“两高一优”即：高产、优质、高效，推进农业快速、持续、健康发展。在生产经营中，全场步调一致调整优化产业结构。调整农业技术结构，推广应用新科技。1996年，全场粮油总产5065.3 万公斤，第一次突破超亿斤大关。牧业生产不断发展，畜牧业全部实行民有民营。乳品加工业实行“自主经营，自负盈亏，自我发展，自我约束”经营机制，为稳定奶牛业发展、拉动了奶源基地发展、职工就业起到了推动作用。2004年初 ，XX农牧场按照“精干主体、主辅分离、整合优势、立足发展”的原则，彻底打破50多年以政、社、企职能综合为特征的企业组织形式，实行股份制改革，转换经营机制，置换职工身份，优化组织结构，成立X
11、X分公司。置换国企职工身份1315人，原国企职工中有426人入股，分公司录用员工503人。同时，公司内部深化劳动用工、干部人事、工资分配等系列改革，解决长期以来体制不顺，机制不活，政企不分，政资不分，政事不分，企业负担过重的历史遗留问题。改制后的XX分公司，树立和落实科学发展观，贯彻落实 “农业做精、牧业做大、工业做强、产业化做顺、私营经济做活”的发展战略，以“农业增产、企业增效、职工增收、示范带动作用增强”为目标，以市场为导向，以改革为动力，以科技为依托，以发展质量效益农业为核心，以节本增效为重点，大力调整种植业结构，优化作物品种布局，科学管理，应用新科技，努力提高经济效益。在经营管理上，按
12、照集团公司要求实行计划、采购、销售、品牌、投资、遗留问题等“六统一”管理。改制以后，XX分公司逐步实现政企社企分离、产权清晰、责权明确、管理科学的目标，建立起充满活力的经营机制和现代企业制度，形成核心竞争力。剥离企业办社会的职能，2004年完成了向XX教育局整体移交学校的工作。2005年继续深化改革，把派出所移交地方政府。在牧业上积极探索发展新途径，积极引进优质奶牛，加大奶牛品种改良力度。在农业上实施“科技兴业”战略，积极推行耕作改制，引进新型机械实行免耕播种油菜，完善科技服务体系，推广适用新技术，推广优质高产品种，推广配方施肥技术，推广和应用以抗旱、防风、节水、保墒、保苗为中心的保护性耕作和
13、保护性栽培技术，逐步建立起少耕、免耕、节能、贮水、保肥、减少水土流失、保护生态环境的耕作制度；推广小麦、油菜、大麦高产栽培配套技术，实行高效综合拌种和种子包衣技术；提升农业机械装备水平和技术水平。2005年，XX农牧场全场总人口4035人，有蒙、回、汉、达翰尔、俄罗斯、满6个民族构成，其中汉族2129人，占总人口53%，少数民族1906人，占总人口47%。文化构成：XX农牧场管理人员大多拥有大学本科、专科、中专学历，工人以初中毕业为主，兼有部分职业高中、普通高中。 全场从业人员503人，现所辖8个农牧结合生产管理区（其中：XX管理区位于场部），农林牧科技单位2个，并设有卫生、文化、供电供暖等公
14、益辅助单位。粮油总产1.1亿斤，日历年末牲畜存栏44128头（匹只口）；牛奶总产2.2万吨；完成生产总值5200万元；利润总额1900万元；人均收入8005元，统一经营职工人均收入2万元。“十一五”期间，完成生产总值47,534万元，比“十五”的23,643万元，增长101%；实现利润6,019万元,比“十五”的969万元,增长521%；上交商品奶11.86万吨,比“十五”的5.8万吨，增长104.5%；职均收入25,700元,比“十五”的12,460元，增长106%；人均收入12,200元,比 “十五”的5,928元，增长105.8%。“十一五”期间，农业基础设施建设累计投入资金2,924万元，新增水泥晒场98,154平方米，晾晒棚11,855平方米，新建烘干塔3座，新建职工宿舍、办公室1,425平方米，修理间、车库1,561平方米。同时，累计投资1,580万元，购置各类农机具80余台套，努力提升农机装备水平。目前，分公司机械总动力1.3万千瓦。到“十一五”期末，7个生产队全部通过标准化生产队验收。大力推广优良品种和集成技术，积极实施保护性耕作、模式化栽培和油菜大水分收获，五年累计推广保护性耕作面积3.04万公顷，节本增效2,000余万元。五年来，分公司经济建设、精神文明、企业文化建设及社会事业取得显著成就，建设小康社会的步伐日益加快
