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1、460-附件五：当代集团信誉档案库管理制度当代集团 信誉档案库管理制度当代集团信誉档案库管理制度1. 总则1.1 集团信誉档案库管理制度是当代集团（以下简称：集团，包括集团各中心、各集团公司及其子公司）根据当代集团五个三工作管理制度，为规范信誉档案库而制定的制度。1.2 各集团公司根据五个三工作管理制度和本制度规定，制订本集团公司的信誉档案库管理实施细则。2. 释义2.1. 供方：向我方提供产品、施工、服务等的各类组织。2.2. 供方信誉档案库：按照本制度约定，经过评审的供方库。2.3. 一星级供方：按本制度规定，提供符合入库要求企业资料的供方。2.4. 二星级供方：所提供的企业资料经过符合性
2、验证，初评合格的供方。2.5. 三星级供方：经过严格的考察、评审程序，评审合格的供方。通过三星级评定的供方才具备被列为招标候选人的条件。2.6. 四星级供方：评审合格，至少有过一次或一年合作经历，且合作评价为优异的供方。2.7. 五星级供方：评审合格，至少有过两次或两年以上合作经历，且有两次或两年合作评价为优异的供方。2.8. 供方黑名单库：按照本制度约定，在后续项目中，不得进入信誉档案库、更不得列为招标候选人的供方库。3. 职责权限3.1. 五个三工作委员会负责集团信誉档案库的建立、维护、考核监约。 各集团公司五个三工作部负责各集团公司信誉档案库的建立、维护，并及时将信誉档案库的资料报集团五
3、个三工作委员会。凡各集团公司信誉档案库与五个三工作委员会信誉档案库不一致时，不予进行招投标工作。3.2. 各集团公司五个三工作领导小组根据职责授权书的授权范围，依据本制度约定，由五个三工作部提议并经五个三工作委员会批准组建，负责二星级以上供方的考察及评审工作。3.3. 五个三工作部供方信誉档案库的日常管理机构3.3.1.负责寻找供方信息；3.3.2.负责收集、整理供方资料，并对收集到的信息进行初步复核；3.3.3.负责对供方信息库的录入、维护、管理；4. 供方信息收集整理4.1.供方信息收集4.1.1.供方信息收集工作由五个三工作部完成；4.1.2.供方信息来源A集团职员推荐的供方；C市场、媒
4、体及业界知名供方；D其他信息渠道的供方；4.2.供方资料整理4.2.1.供方资料整理工作由五个三工作部完成；4.2.2.施工类、非施工类供方需收集的资料包括但不限于：A.营业执照B.经年审合格的资质证书C.企业认证证书，包括质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全体系证书等D.建筑业企业档案管理手册E.安全生产许可证F.税务登记证G.组织机构代码证H.信用等级证书I.近三年工程业绩J.各种荣誉证书4.2.3.物资设备供方须收集的资料报量但不限于：A.营业执照B.企业认证证书C.信用等级证书D.近三年工程业绩E.北京市建委备案管理手册F.材料检验报告、合格证书G.各种荣誉证书凡按照本制度
5、规定递交了符合要求的企业资料的供方，可不必通过评审，直接作为一星级供方进入信誉档案库。5供方信誉档案库评审5.1.供方考察5.1.1.考察的组织：考察由五个三工作领导小组组织，由五个三工作部参加。5.1.2.考察内容：考察的内容重点在于对本制度4.2条款中的资料进行复核。施工类、非施工类供方还应结合现场实际情况了解以下情况：A在建项目管理B施工质量C安全文明施工物资设备供方还应结合实际情况了解以下情况：A原材料供应B生产能力C生产工艺D机械设备情况E库存情况 5.1.3.考察报告：考察报告应由五个三工作领导小组于供方评审会当天完成，并经小组各成员签字认可。5.2.供方评审5.2.1.二星级以上
6、的供方，必须由五个三工作领导小组依据本制度规定评审产生。5.2.2供方评审会：考察工作完成后的两天内，应召开供方评审会。评审会由五个三工作部组织，五个三工作领导小组参加。小组各成员负责根据供方资料、考察情况、供方合作评价表等展开充分的讨论，对供方进行评审。小组成员在评审会上应充分发表见解，阐述个人意见。小组成员意见未被小组采纳时，小组成员应尊重小组的集体决策，按小组集体决策的方向继续工作。小组成员如认为个人意见未被采纳，可能会对评审结果产生重大影响，可向五个三工作委员会反映。5.2.3. 供方评审报告：评审报告应由五个三工作领导小组于供方评审会当天完成，并经小组各成员签字认可。评审报告应综合反
7、映各评审小组成员意见，并明确将评审单位划分为一星至三星级供方。 5.3.供方评审报告的审批供方综合评审报告的送审程序由五个三工作部完成，审批工作由五个三工作委员会完成。5.4.供方的入库经五个三工作委员会审批通过的供方，由五个三工作部负责按照不同类别分 星级登记进入信誉档案库，作为项目招标备选单位。6在库供方考评6.1.供方的在库有效时间为一年，需建委或工商管理部门年审或备案的供方在库有效时间则为证件的年审或备案有效期，超出有效时间后或在招投标前，将再次进入评审流程进行复评，复评过程同本制度第5款。6.2.在库有效时间内与我方有过合作的供方，评审过程需由各合作部门对其进行考核，并填写供方合作评
8、价表（详见附表）；合作评价作为供方评审报告的一部分。6.3.三星级供方中，在在库有效期内与我方有过一次或一年合作经历，且合作评价为优秀的供方，可作为四星级供方。6.4. 三星级以上供方中，在库有效期内与我方至少有过两次或两年合作经历，且连续两年合作评价为优秀的供方，可作为五星级供方。6.5.四星级及五星级供方应作为项目招标的重点候选人。7在库供方淘汰7.1.供方黑名单库：供方如发生以下情况，将直接进入黑名单，不得再进入信誉档案库：7.1.1 合作期间与我方发生经济纠纷，对我方造成重大损失；7.1.2 合作期间发生重大安全事故或重大质量事故，对我方造成恶劣影响；7.1.3 因质量、安全、经济等问
9、题，被建委或政府其它相关部门通报，不得采用的供方或在市场上美誉度极低的供方；7.1.4反违反本制度对我方人员进行行贿的，一经查实。7.1.5合作期间和客户使用期间，凡服务不到位造成客户投诉的7.2.降级处理供方：供方如发生以下情况，在本轮有效期内将暂时做降级处理：7.2.1. 在非我方项目发生质量、安全事故或经济纠纷，被建委或政府其它相关部门通报批评。7.2.2. 在与我方的合作项目发生一般性安全事故或质量事故，但并未对我方造成实质影响；7.2.3. 在与我方的合作过程中，存在不正当竞争行为的；8招标候选人的选用8.1.所有投标候选人，必须从供方信誉档案库三星级以上供方中选择。8.2.投标候选
10、人的选用，按照招投标管理制度有关规定执行。9在库供方资料管理9.1.在库供方提供书面资料的收集整理工作由五个三工作部完成；9.2.供方评审、考察资料由五个三工作部负责归档保存，并报集团计划财务中心五个三工作部备案。10附则10.1本制度属于第二级制度。10.2集团各中心、各集团公司及其子公司五个三工作部全体职员必须对本制度熟悉和掌握。10.3本制度自2006年9月1日起试运行。10.4本制度自试运行之日起生效，此前的相应制度废止，相关的管理制度与本制度有抵触的以本制度为准。10.5本制度由集团五个三工作委员会负责修订、发布实施。10.6本制度的解释权属于集团五个三工作委员会。11.附表附表一、信誉档案库施工类审核表附表二、信誉档案库非施工类审核表信誉档案库流程第 2 页 共 7 页
