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1、第1章 总论1.1 项目概要1.1.1项目名称陕西省富平县奶山羊养殖及产品加工1.1.2项目申报单位陕西省富平县农业综合开发办公室1.1.3项目实施单位陕西红星乳业有限公司1.1.4项目建设单位陕西红星乳业有限公司1.1.5项目的技术依托单位西北农林科技大学1.1.6项目建设期限2年1.1.7项目实施地点陕西省富平县1.1.8项目建设内容建立2个存栏1000只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊2000只。羊舍建筑面积2400m2，机械化挤奶棚2座200m2，年产羊奶2000吨、公羊羔2000只、母羊羔2000只。扶持600户奶山羊养殖户，每户存栏20只良种奶山羊，600户总存栏良种奶山羊1
2、2000只。年产羊奶12000吨、公羊羔12000只、母羊羔12000只。满负荷生产年加工羊乳粉1750吨。1.1.9项目投资估算与资金筹措本项目总投资为709.3万元，其中申请世行贷款244.8万元，配套资金122.4万元，企业自筹342.1万元。1.2 主要技术经济指标主要技术经济指标表类别指标名称单位指标值生产规模鲜羊奶吨14000羊乳粉吨1750投资估算总投资万元709.3 1、建设投资万元518.9（1）固定资产投资万元458.4 土建万元106.4 设备购置万元352 （2）其他工程建设费万元24.8 （3）预备费万元27.7 (4)建设期利息万元8.02、流动资金万元190.4资
3、金筹措总筹资万元709.3世行投资（中央财政）万元244.8省、地（市）、县配套万元122.4自筹资金万元342.1经营成果年均销售收入万元2312.2年均总成本万元1973.3销售税金及附加万元182.8所得税万元51.5年均净利润万元104.5经济评价财务内部收益率%24.51财务净现值万元435.3动态投资回收期年5.74投资利润率%22.0投资利税率%47.81.3 可行性研究报告编制依据1.3.1国务院关于促进农产品加工业发展的意见；1.3.2陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见；1.3.3陕发200126号中共陕西省委、陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定；1.3.4
4、富平县政府关于加快奶业产业化的决定；1.3.5农业部关于做好促进农民增收五项工作的意见；1.3.6陕西省畜牧业产业规划；1.3.7中共中央、国务院关于做好2002年农业和农村工作的意见（中发20022号）。1.3.8国务院办公厅 中国食物与营养发展纲要（20012010年）；1.3.9建设单位提供的基础资料。第2章 项目背景2.1 项目的由来随着我国政府“西部大开发”战略的实施，“白色革命”、“学生奶” “液态奶”、“绿色奶”等政策的推行和国内外广大消费者对山羊奶营养价值的成熟认识，我国奶业的增长率高达25%30%，远远超过了其他国家的发展速度，这无疑创造了世界奶业发展史上的奇迹。但是国内乳品
5、企业拥挤在“液态奶”一条路上而导致的“乳制品品种单一”将成为我国入世后乳制品行业进一步发展的“瓶颈”，后劲不足，将尴尬面对WTO，失去更大的发展空间甚至不妨说是将面临生存危机。西农莎能奶山羊具有抗病性强的生物学特性，长期以来未发生过有影响的流行病史报道，是生产无污染的绿色原料乳的理想动物品种。西农莎能奶山羊个体小，适应力强，饲料报酬率高，被全世界公认为“农家的小银行”。西农莎能奶山羊养殖几十年来也被实践证明是陕西农民脱贫致富奔小康的有效途径。山羊乳含有丰富的营养成份，比牛乳更接近人乳，更容易消化吸收，它是人乳的最好代用品之一。据本草纲目记载：“喝羊奶可益五脏、补劳损、养心肺、利皮肤、润毛发，使
6、人润泽”。初乳粉是具有功能性的乳制品，对改善肠道功能，延长衰老，促进生长发育，抑制肿瘤，增强人体免疫力，防止疾病发生和调节自身免疫反应，促进人体自身免疫能力的提高有明显的作用；国外研究表明羊胎盘素对衰老的组织有明显的赋活作用，对老化的健康细胞有再生和活化作用，可促进人体免疫功能以及新陈代谢。现代研究表明，与牛乳和人乳比较，羊乳的营养特点主要表现在以下几个方面：（1）干物质含量：山羊乳干物质含量为13%，人乳干物质含量为12%左右，按总的营养成份含量来讲山羊乳高于人乳。（2）脂肪和蛋白质：山羊乳乳脂肪含量为4.3%，蛋白质含量为4%，人乳的乳脂肪含量为3.3%，蛋白质含量为1.12%，山羊乳在这
7、两种重要的营养物质含量上都高于人乳，山羊乳的脂肪球比牛乳小而均匀，蛋白质主要是容易消化吸收的白蛋白。（3）矿物质：山羊乳含矿物质总量为0.8%,牛乳为0.7%,人乳为0.2%,特别是钙的含量,山羊乳含量为0.13%,是人乳的4倍。（4）维生素：山羊乳中的维生素大部分比人乳高，如维生素C，山羊乳每100克含20毫克，人乳为4毫克；山羊乳维生素D的含量也比人乳的高。富平县是全国最大的重点奶山羊基地县和陕西省秦川牛、黄牛改奶牛基地县之一，目前已形成以奶山羊为主，奶牛、黄牛改奶牛为补充的奶畜业规模。全县有五个乳品加工企业，年处理鲜羊奶10万吨，目前奶量不能满足生产能力的50%，原料奶缺口很大。由于原料
8、不足，加工企业均不能满负荷生产，相互之间互争奶源 ；分散饲养、手工挤奶等传统奶源生产方式，掺水、掺杂行为难以控制，导致鲜奶质量下降，奶源市场秩序混乱，对奶粉的质量构成严重的威胁。陕西红星乳业有限公司是富平县五个乳业加工企业之首，该企业由于奶源问题，2001年产生产能力只达到750吨，2002年仅达到1000吨，远远达不到3000吨的设计生产能力，而企业乳产品一直畅销不衰，奶源的短缺大大制约了企业的发展。随着中国加入WTO及人们对食品安全性和身体健康的重视，奶粉质量的竞争将越来越激烈，奶源质量也越来越成为竞争的首要环节。根据富平县县委、县政府颁布的关于加快奶业产业化的决定的精神，结合富平县奶源发
9、展的实际，公司拟在富平县淡村镇的淡村、中合村，建设两个集中奶山羊饲养小区及周边贫困饲养户，共扶持养殖农户620户，积极推广先进的养殖技术，使农民脱贫致富，同时尽快解决困扰企业发展的奶源生产短缺和质量问题，形成以乳制品加工业为龙头，以科研单位和广大农户为依托的一体化经营，实现加工业、农业互补互利，促进农民增收，促进奶山羊的进一步发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1大力发展奶制品，改善饮食结构，提高中华民族身体素质 奶类被誉为“最接近于完善的食品”，乳与乳制品加工有着悠久的历史，世界许多发达国家和发展中国家，都把发展乳业及乳制品加工业作为改善国民体质的重要措施，世界卫生组织把按人均乳品消费量列
10、为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。奶类是饲料转化率最高的畜产品，因而饲养奶畜是经济高效、节粮的产业。奶畜饲养、乳品加工在世界各国都备受重视。 改革开放以来，我国奶畜饲养业、乳制品加工业长足发展。1999年我国产奶牲畜4299.3万头，奶产量1064.3万吨，但人均奶年消费量仅8.5公斤，乳制品产量79.1万吨,人均年消费不到7公斤,其中城镇9.19公斤,农村0.96公斤。2000年城镇人均消费增加到11.66公斤,这距世界平均水平仍相差甚远。奶业的发展关系着提高全民健康水平的大事，同时又是合理调整农业结构、繁荣农村经济、增加农民收入、促进农业可持续发展的一个重要组成部分。从乳品加工能力
11、看，从1998年起，我国乳制品总产量每年均以20%以上的速度递增，1999年全国已拥有乳制品厂1000多家，陕西省是全国乳制品重点产区之一，居全国第六位。相对于发展较快的乳品加工业，陕西地区奶牛存栏较少，2000年奶牛存栏15.7万头，适繁母牛仅10.89万头，导致奶源十分紧张。因此兴建良种奶山羊饲养基地，带动周边群众大力发展奶畜事业，对满足居民的消费需求、稳定市场有十分重要的意义。2.2.2符合国家发展节粮型畜牧业的产业政策奶山羊饲养主要利用农作物秸杆，较少与人争粮。奶山羊是饲料报酬率较高的畜种之一，蛋白质的转化率仅次于肉鸡，奶山羊将饲料中的能量转化为可食产品能量的效率是所有畜禽中最高的，所
12、以发展奶业是世界公认的最有前途的节粮型畜牧业。在大宗畜产品市场中，奶山羊的经济效益最高，因此奶业是现代国家的主导产业，是农业劳动力实现内部转移的劳动力密集型行业。现代化国家奶业的产值都占农业总产值的第一位。我国人均奶占有量比较低，只有世界平均水平的1/81/5，反映了我国畜牧业生产结构和国民的食物消费结构有待改善，奶业在畜牧业生产中的地位有待提高，国民在奶业发展对增强民族体质提高的意识方面有待增强。奶畜业是节粮型畜牧业，是国家公布重点鼓励发展的产业。陕西是乳品资源大省，陕西“十五计划纲要草案”中提出，“充分利用陕西得天独厚的资源优势，重点推进以苹果为主的果业产业化和以舍养牛羊为主的畜牧业产业化
13、”。陕西省山川秀美工程实施建议中决定要加快大中城市郊区的纯奶牛群和关中30个奶牛基地县、10个奶山羊基地县建设，大力发展奶畜业。2.2.3建设规模化、集约化奶源基地，是加入WTO、发展畜产品的需要加入WTO对我国资源密集型农业将构成挑战，我国的畜牧业及其相关产业均属劳动密集型产业，劳动力价格及成本相对低廉，因此具有明显的比较优势。所以加入WTO后，可望通过增加畜产品出口而受益。广阔的国际市场，为畜产品的大量出口提供了需求空间。相反加入WTO后，国内粮食价格将会因进口增加而普遍下降，其中玉米下降幅度将最大，这将为畜牧业的发展提供质优、价廉的饲料，从而使我国畜牧业生产的成本进一步降低，使畜产品在国
14、际市场上更具竞争力。陕西省规划2010年牧业产值占农业总产值的40，达到140亿元，农民人均牧业收入占到人均纯收入的40以上。从下表可以看出陕西省对奶山羊的发展规划进行了充分而科学的准备，奶山羊养殖前景良好。陕西省奶山羊基地“三步走”目标发展规划地 区单位2002年2006年2010年2020年陕西省羊存栏万只162.88240340450羊奶万吨29.05477611810 个基地县羊存栏万只81.112017353羊奶万吨19.663223989我国乳品行业属幼稚型行业，其规模、技术、产品质量同发达国家存在较大差距。1999年我国奶粉类产品进口13.98万吨，相当全国奶粉总产量的28%左右
15、。加入WTO后，关税将由现在的25%降到10%，价格优势将不存在，必将对我国乳品行业形成一定的冲击。世界排名前23强的乳品企业现已有13家在中国登陆，我国如不尽快加强奶源基地建设，着力提高劳动生产率，降低生产成本，并提高原料奶质量，我国民族乳品企业和奶畜饲养业将处于十分不利的地位。目前迫切要求乳品行业首先提高产品质量，必须抓好奶源基地建设，大力推行“分散饲养、集中挤奶”、“集中饲养、统一管理”等奶山羊饲养模式，坚决果断地淘汰传统分散饲养、手工挤奶、奶站收奶的奶源管理方式，奶山羊饲养向规模经济发展，大幅度降低饲养成本，提高单产，争取在5年内80%的奶源实现机械化挤奶，从根本上提高奶源质量。陕西省借加入WTO历史机遇，实现从畜牧业大省到强省的跨越，集约化奶源基地的加速建设，显得更为迫切。
