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1、协商、沟通与信息交流控制程序1 目的通过与相关方与公司员工的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟 通，使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工与其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康 安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量管理体系、职 业健康安全和环境管理体系。2 X 围适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。3 职责3.1 最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。3.2 管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。3.3 综合管理部负责与上级主管部门、行业主管
2、部门、其他相关方与公司内部的信息交流、传递和处理。3.4 工会代表员工参与职业健康安全和环境管理事务。参与有关职业健康安全和环境方针、程序等的讨 论、决策。3.5 各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理，并向综合管理部或管理者代表通报传递和处 理情况。3.6各有关部门负责相应职能X围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。4 管理内容与方法4.1 内部信息4.1.1 内部信息内容包括： 质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现情况； 法律、法规、规X、标准与其他要求；顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价与更改信息；企业质量、职业健康安全和环境目标、指标与质量、职业健康安全和环境管理方
3、案； 各部门的质量、职业健康安全和环境职责：质量、职业健康安全和环境培训的信息；监测、测量结果；不符合与预防纠正措施的信息；质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系内部审核结果的信息； 管理评审结果的信息；员工的建议与意见。4.1.2 综合管理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中的 上述各种信息与时、准确地传达至各部门主管。4.1.3 工会作为员工代表机构，负责组织员工积极参与管理体系的有关事务，负责收集员工的意见和建 议，并在员工与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。4.1.4 部门的质量、职业健康安全和环境信息由各部门主管按规定要求负责将其汇总至综合
4、管理部，各 部门之间的质量、职业健康安全和环境信息交流由各部门间相互传达。4.1.5 内部信息的接收和处理.1 体系运行信息，包括企业的质量、职业健康安全和环境方针、目标、指标、管理方案等，由最高管理 者公布或授权管理者代表公布，综合管理部向各部门发布，再由各部门传达。.2 由下往上传递的信息，包括员工的意见、建议与投诉等，接收和处理的方式为：XX德信诚精品培训课程（部分）（点击课程名称打开课程详细介绍）内审员系列培训课程 査看详情A01 IS09001:2008内审员培训班（IS09001内审员）A02 IS014001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009 内审员培
5、训A04 0HSAS18001:2007标准理解与内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000 内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15量规仪器校验与管理实务课程（仪校员培训内校员 培训）A16 ISO管理代表与体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18优秀管理者代表训练营（MR管理代表训练）JIT精益生产现场管理系列
6、课程査看详情P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班（生管员培训）P04高效仓储管理与盘点技巧培训班（仓管员培训）P05目视管理与5S运动推行实务培训班P06采购与供应链管理实务（采购员培训）中基层管理干部TWI系列训练 査看详情M01优秀班组长管理实务公开课（班组长公培训）M02优秀班组长现场管理实务培训班M03优秀班组长品质管理实务培训班M04优秀班组长生产安全管理实务培训班M06提升团队执行力训练课程（执行力培训）M07如何做一名优秀的现场主管培训班M08中基层现场干部TWI管理技能提升（TWI培训）M09有效
7、沟通技巧培训班（团队沟通企业内外部沟通）M10企业内部讲师培训班（XXTTT培训）M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班（XXMTP培训）M12高效能时间管理培训班TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类 査看详情Q05 TS16949五大工具实战训练（五大工具培训）Q06 APQP&CP先期质量策划与控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训（DFMEA培训）Q08 PFMEA过程潜在失效模式与效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程（SPC训练）Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法
8、与SPC实战训练班（QC7 & SPC培训）Q03品质工程师（QE质量工程师）实务培训班Q02品质主管训练营（品质经理人训练）Q01杰出品质检验员QC培训班Q13品管常用工具QC 七大手法培训（旧QC7培训）Q14新QC 七大手法实战培训（新QC7培训）Q04 QCC品管圈活动训练课程（QCC培训）节能环保安全EHS公开课程 査看详情E01节约能源管理培训（节能降耗培训）E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训（GBT23331 标准理解）A18 ISO50001能源管理体系内审员培训（IS050001内审 员）A12 IS09000/IS014000 一体化内审员培训班A13
9、IS014001/0HSAS18001体系二合一内审员培训班A14 IS09000/IS014000/0HSAS18001一体化内审员培 训班XX精品企业内训课程 査看详情M05优秀班组长管理技能提升内训班（1-3天）P07年终盘点与库存管理实务内训班（1-2天课程）M13高绩效团队与执行力提升训练营（团队执行力1-2天）Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训（FMEA内训1-3天）Q16新旧QC七大手法实战内训（QC7内训1-2天）A11 ISO内审员审核技巧提高班（ISO内审员提高班）A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ISO9001:2008内审员培训班
10、（IS09001内审员）A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009 内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训XX 德信诚公开课培训计划 培训报名表下载有关人员向各部门的主管汇报，将质量、职业健康安全和环境保护方面的信息转交至综合管理 部，员工的建议与意见经研讨后，由综合管理部通过所在部门给予答复；员工向其代表机构工会反映或工会召开员工座谈会，收集有关意见、建议信息，向综合管理部 或其他相关部门反映。.3 横向传递的信息，包括法律、法规、与其他要求，质量因素、危险源和环境因素的识别、评价与更改、 监测测量的结果、不符合纠正措施等
11、，由各部门与综合管理部之间进行信息传递。.4 对信息交流中涉与的质量、环境和职业健康安全的重要问题要采取对策并与时传达到员工。.5 全体员工应参与质量方针、职业健康安全和环境方针的制定、评审，工会作为员工代表，参与制定决 策。.6 全体员工应接受适宜的培训，了解掌握相应的质量管理、职业健康安全和环境管理技术、方法。4.2 外部信息4.2.1 外部信息内容包括：质量方针、职业健康安全和环境方针的公开；与相关方沟通的信息，对合同方施加影响、控制、管理或进行调查的信息；质量、职业健康安全和环境法律法规获取或变更的信息；应急准备与响应的信息；相关方的投诉，包括周围居民、上级主管部门、新闻媒体与质量监督
12、、职业健康安全和环境保 护主管部门。4.2.2 外部信息的传达方式：.1 质量方针、职业健康安全和环境方针：由综合管理部负责提供质量方针、职业健康安全和环境方针样稿、登记备案并对外公布，同时作好 发放记录；.2 与相关方建立联络：各职能部门负责各自职能X围内的与相关方联络。4.2.3 外部投诉的接收与处理：.1 当外部信息涉与对公司的重大质量事故、职业健康安全和环境事故或施工影响投诉时、或政府部门通 过现场检查而提出的强制性要求，直接向公司投诉的，由综合管理部填写信息交流表，并调查核实， 由管理者代表提出处理意见，责成责任部门或相关供方采取相应缓解措施，以削减由于事故或施工而造 成的质量、职业
13、健康安全和环境影响，并由责任部门向外部相关方就投诉的处理实施情况进行书面回复。.2 直接向供方投诉的，供方应向综合管理部或工程部汇报，并由综合管理部或工程部填写信息交流表， 负责调查核实，提出纠正措施，并由责任部门向外部相关方就投诉的处理实施情况进行书面回复。同时， 应将有关处理情况向综合管理部通报。.3 综合管理部可视情况的严重程度决定是否向管理者代表或最高管理者报告。管理者代表负责投诉实施 过程中的协调工作。对于因技术、资金等问题一时无法落实措施的，由整改部门提出书面意见，经管理者代表批准、并 根据情况将其转化为目标与指标。4.3 各类信息的传递方式4.3.1 有关相关方的投诉与政府部门的
14、要求，由有关部门作好记录，并填写信息记录表，由综合管 理部负责管理。4.3.2 有关内部信息由发出信息部门填写在信息记录表或其他有关表格上进行传递。4.3.3 各类信息也可由各部门通过文件、记录、 、电于等各种形式与时进行相互传递和沟通，但应 确保信息传达的准确性和与时性，在必要的情况下，应能够出示信息传递的可追溯性证据。4.4 工作会议公司每年召开质量、职业健康安全和环境工作会议，通过工程协调会协商、交流、通报有关质量、 职业健康安全和环境的动态和要求。在特殊或必要的情况下，应与时召集会议。对发生重大质量、安全 和环境问题时，由管理者代表或总经理召集召开工作会议。公司相关部门和工会的有关质量、职业健康安全和环境的工作会议，应形成和保持记录。5 相关文件文件控制程序法律、法规控制程序记录控制程序危险源辩识、风险评价和环境因素识别和评价控制程序事故、事件、不符合控制程序纠正和预防措施控制程序监测和测量控制程序工程安全管理规定6 相关记录信息交流表会议记录7 附录附录A流程图附录B信息交流表附录A（资料性附录）流程图會理裁長孫 ! :-I*1底鱼呱:斗* 业亦支!燧正T丽内細容息相芙觥门：Y:工会rf1（规X 性附录）信息交流表
