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1、会计人员个人工作总结怎么写 总结给了人努力工作的动力，培育了人思索的习惯，使工作更有效率，头脑更加糊涂，目标更加明确，工作更有意义，不能不说是提高工作效率的一条极其重要途径。那么该如何写呢?以下是我为大家收集的会计人员个人工作总结怎么写，盼望你喜爱。 会计人员个人工作总结怎么写1 20_年受支行委派我到从事会计主管工作，回顾一年来的工作，在上级行的大力支持和行领导的正确领导下，本人能奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增加风险防范力量，圆满完成了全年各项工作任务。长青支行的会计工作有了全面提高，受到上级行和支行的确定
2、，现将本人一年来的工作总结如下： 一、会计工作质量 1、依据会计核算的统一要求，坚持每日、每周、每旬、每月、半年的检查工作，根据检查方案和上级行的检查要求，仔细履行会计基础规范常规检查职责，做好内控自查，对支行的重要物品管理、印章管理、查库状况、录音电话管理、会计档案管理、单位账户资料、个人开销户资料、查询查复、挂失业务、网银业务、托收业务、假币收缴、各类资料打印状况、个人存款证明、询证函、单位资信证明、代替发业务、理财业务、大额款项支付核实制度执行工作进行了全面的检查和梳理，对检查出的问题坚决予以整改，督促柜员养成良好的柜面操作习惯; 2、提高会计核算质量。现前台柜面共有柜员5名，其中柜员吉
3、安东10月底刚刚上岗。在工作中我实行前期抽出老柜员帮新柜员进行专职辅导，后期业务较熟识后，新柜员之间相互查看传票，这样不仅降低了差错率，同时也从他人的传票中学习到了新业务。在第四季度核算中有3名柜员差错为0，大提高了柜员的核算质量，保障支行业务的健康进展。 二、员工管理及培训 1、在10月份，支行对员工直行了一系列的调整对柜员的心理影响较大，心情波动不稳定。针对这种状况，我准时与柜员逐个进行沟通，经过大家的共同努力，柜员已能娴熟把握所在岗位的技能，实现了业务的平稳过渡; 2、由于有几名柜员从业时间不长，他们的操作风险意识较淡薄，我利用班后时间进行业务培训，利用班前晨会和每周例会带领柜员采纳领讲
4、、争论、提问等多种形式学习上级行行制定的各项会计结算制度，会计风险管理及相关操作流程要求，并重点学习市行柜面操作风险管理工作指引以及柜面操作风险题库等内容，对员工进行了操作风险防范的宣贯，使柜员的操作风险意识有了一个较大的提高; 3、在业务培训方面，我乐观组织前台柜员开展业务学问学习，在内部进行业务练兵活动，乐观调动大家的主观能动性，仔细组织柜员进行新业务的演练，柜员能娴熟的操作，使新的操作系统按时对外办理业务。其中4人取得了保险代理丛业资格证，1人取得了银行业丛业资格证，2人取得了反假资格证书。 三、其他主要工作 1、补充制定海昌南路路支行前台业务柜员绩效考核实施细则; 2、按时精确报送支行
5、各项报表; 3、协作会计部门进行各季度会计检查，准时上报整改报告; 4、组织召开支行季度风险分析会议并上报风险分析报告; 5、协作上级行行各管理部门进行检查。 四、存在的问题 首先是管理水平有待进一步提高，要转换视角，以一个基层管理人员的角度看待问题和解决问题;再者业务水平需要进一步的提高，会计主管需要把握更加全面更加细致的业务学问。 这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结，仔细加以改进和完善，根据上级行要求及委派会计主管的职权范围，严格履行岗位职责，努力做好分支行交办的各项工作任务。 五、下一步工作方案 1、进一步梳理、规范会计基础管理工作，为支行会计管理打下坚实基础; 2、按时做好会
6、计主管日常检查工作，对于工作中存在的问题要做到早发觉、早整改; 3、加强人员管理，连续加强柜员培训，结合上级行各项规章制度、操作流程等对柜员开展会计基础培训，进一步提高柜员的工作效率和业务素养，乐观为大家制造一个良好的工作氛围; 4、加强柜员的道德风险警示训练，使每一位柜员都紧绷风险这根弦，时刻不松懈，杜绝风险隐患。 会计人员个人工作总结怎么写2 20_年即将过去与20_就要到来之际，我先庆贺各位同事在度过开心丰收的一年和在将来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关怀、支持和关心下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表
7、现向领导和同事们作个小总结。 一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德 在工作中，自己根据进展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。听从组织支配，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行仔细审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报，仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订干净符合
8、要求，科目设置精确，帐目清晰，会计报表要精确准时完整定期向领导汇报财务业务执行状况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。 二、在生活作风方面 生活中连续发扬勤俭节省、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能临时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以乐观健康的生活状态为工作打下了良好的基础。 会计人员个人工作总结怎么写3 回首_年_年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与_的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物
9、业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的转变，与整个集团财务工作达成全都的高度，迈上了一个新的台阶。详细工作如下： 一、物业公司与_的财务分账 从_年_月份开头，依据集团财务中心的要求，完成_与物业管理公司的分账处理工作，开设_账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。_月份，又把该账套移交给集团会计核算部。 二、物业公司管理台账体系的建立 依据_集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际状况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金方案、资金方案执行状况汇总表等等一
10、系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成全都，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。 三、物业公司财务制度的制定 在_集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括_物业财务制度、_物业管理台账核算方法、_物业财务付款管理方法、_物业付款审批权限的规定、_物业财务部部门职责、_集团内部服务结算管理方法的制定。 规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特殊是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。 四、物业公司财务管理模式的转变 物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后
11、，依据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益动身，为公司领导做好财务参谋，供应最精确的财务管理数据。 物业财务部与会计核算部为保证工作的顺当开展执行，作出了详细的工作事项相互协调协作，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、精确性，提高财务工作效率。 五、完成目标工作 协作客服中心完成了上半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从_月份开头，共收楼_户，收楼费用_万;从_月份开头，重点加强管理费的催缴工作，_
12、-_月共追缴了管理费_万，收费率比去年大大的提高。 六、完成_财务部门的数据录入 一期修理基金以及欠费状况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。 监控_的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于_月份开头增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。 七、_年财务部工作思路 1、建立物业公司的成本库。 依据物业公司和_的实际工作状况编制物业公司的成本库。合理、精确、清楚的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析供应最真实的数据。 2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费状况，把一期的收费率提高到_%，二期_%。 并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，
13、包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。 3、从管理的角度，对_的经营状况进行进一步的核算。 把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应当合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。 4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。 对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门方案的审批流程，选购的审批流程，与进展商相关业务的方案、报销审批流程等等都要严格根据制度执行。 _年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发觉一个问题解决一个问题。 从财务管理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到
14、一个新的高度，迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司! 会计人员个人工作总结怎么写4 1、业务员打好送货清单到仓管提货时，告知仓管送货清单上的是税前价还是税后价，仓管在出库单的附注里写明：不开票/开票。提货人对出库单审核后，签字确认。一旦确认，不得随便进行修改。 2、20_年股东工资按时发，消失厂与股东之间借款的状况，必需开具借款单。 3、a预支:金额200元以下不预支;200元及以上：领导签字出纳付款。b报销：会计审核领导签字出纳付款会计做凭证 4、出纳处直接付款，必需要求开具对方签字的收据或发票。 5、现金收款，出纳当即开具收据，一联存根，二联客户(客户不需要的，由业务员保管)，三联先出纳记
15、账再会计做凭证。 6、会计、销售有任何一方知道入款状况的时候需通知对方准时确认，最终由会计开具入款通知单，将精确的入款状况通知业务员。销售员要自己清晰记录销售状况(客户信息、产品明细、出售日期、回款日期等等)，定时与会计对账。 会计人员个人工作总结怎么写5 在这一周里，我收获颇丰，不但把以前所干的事情干得越来越好，越来越娴熟，和同事之间的关系也相处的越来越融洽了。另外，带我的高老师还带着我跑了银行，教我支票的填写规范，现金日记账，银行日记账的登记方式，填错后如何更正等等。虽然这些高校里的老师都有教过我们，但经过高老师边讲解边操作给我看之后，我把握的更好，理解得更深刻了。 这一周开头，我渐渐开头接触了一些真正意义上的会计学问，并将其转化到时间中去。我接触了现金日记账，银行日积账以及红字更正法的实际操作，但都是高老师在做，我在旁边渐渐地学。下周高老师说会让我实际操作。这周我还帮公司收发了许多快递，由于我准时地联系快递，正确地填写单子，为公司提高了办事效率，也受到了公
