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1、施工阶段监理资料的管理（适用于项目监理机构）上海外建建设咨询监理有限公司编二四年十二月目 录前言1第一章 施工阶段质量监理资料的管理21、施工合同文件（标准文本）22、委托监理合同（标准文本）23、勘察和设计文件24、监理规划25、监理实施细则36、分包单位资格报审37、设计交底与图纸会审58、施工组织设计/方案报审 59、质保体系审查610、工程开工611、测量核验712、会议纪要813、承包单位自设试验室814、工程材料、构配件、设备的质量证明文件915、试验资料1016、工程变更管理1117、隐蔽工程验收资料1118、工程计量单和工程款支付证书1319、工程进度计划1320、监理工程师通
2、知单1321、监理工作联系单1422、监理日记1423、监理月报1524、质量缺陷与事故的处理文件1625、单位工程验收资料1626、索赔文件资料1727、工程延期、延误资料1828、工程质量评估报告1829、监理工作总结1930、巡视与旁站20第二章 施工阶段安全监理资料的管理221、安全生产协议222、安全监理规划223、安全监理实施细则234、安全监理依据245、施工方案、安全技术措施报审246、分包单位资质审查257、安全生产保证体系审查258、安全技术交底记录26 9、施工机械报验2610、脚手架报验2711、材料、半成品、成品检查2712、模板支架、脚手架拆除申请2813、安全监理
3、日记2814、安全监理指令书、通知单和联系单、暂停施工令2915、安全监理工作月报3016、巡视、旁站记录3017、安全监理会议3118、脚手架、施工机械、临时用电等验收记录3119、工程安全事故报告32第三章 GB/T190012000质量管理体系要求资料管理33一、文件控制33二、记录控制34三、工作环境35四、项目监理机构实施质量管理体系的有关资料35前言 本教材为项目监理机构在施工阶段对监理资料的形成、管理和记录要求而编制的。教材内容贯穿于建设工程监理规范（GB50319-2000）、建设工程安全监理相关法律、法规、质量管理体系要求（GB/T19001-2000）、建筑工程施工质量验收
4、统一标准（GB50300-2001）上海市建设工程竣工备案制等文件。适用于总监代表、专业监理工程师、资料员及新到公司就职员工的培训教材，也可以作为总监的参考资料。本教材内容包括施工阶段质量监理资料的管理；施工阶段安全监理资料的管理；公司贯标文件要求的资料管理。由于编者水平有限，有疏漏之处或不妥之处，敬请批评指正。以便今后的工作中加以补充和完善。 第一章 施工阶段质量监理资料的管理1、施工合同文件（标准文本）：要求：项目监理机构要备一份复印件，要掌握施工合同内容，有文件目录及台帐。检查内容：施工合同文件，补充合同文件，安全协议书。2、委托监理合同（标准文本）：要求：项目监理机构要备一份复印件，要
5、掌握委托监理合同内容。检查内容：委托监理合同，安全监理合同，补充合同。3、勘察和设计文件：要求：1）建立设计文件目录顾客提供文件/图纸目录；2）设计变更文件：包括设计单位变更，建设单位、施工单位变更。设计单位设计变更需二方签字盖章，即设计和建设单位签字盖章。建设和施工单位工程变更要有四方签字盖章，即建设、设计、施工、监理单位签字盖章；3）设计变更文件要及时登记反映在设计图纸上；4）建设、施工单位设计变更用工程变更单C2表；5）受控的设计图纸须加盖发放章，作废的设计图须加盖作废章，有保留价值的须加盖保留章。检查内容：文件目录及台帐是否建立；签字盖章是否符合规定；设计变更是否及时反映在图纸上；文件
6、标识。4、监理规划：要求：1）在签订委托监理合同和收到设计文件后开始编制；2）总监主持、专业监理工程师参加编制；3）经公司技术负责人审核批准；4）召开第一次工地会议前报建设单位；5）实际情况或条件发生重大变化要及时调整；6）要向施工单位交底，且有交底记录。内容：工程项目概况；监理工作范围；监理工作内容；监理工作目标；监理工作依据；监理机构组织形式；监理机构人员配备计划；监理机构人员岗位职责；监理工作程序；监理工作方法及措施；监理工作制度；监理设施。表式：监理规划封面FCPM/QR-7.1-02 监理规划审批表FCPM/QR-7.1-04 监理规划修改审批表FCPM/QR-7.1-05检查内容：
7、编制时间；审批及修订程序；编制内容；向施工单位交底情况。5、监理实施细则：要求：1）要符合监理规划内容的要求；2）要结合本工程专业特点，详细具体和具有操作性；3）要在相应工程施工开始前编制完；4）由专业监理工程师编制并签名，总监批准后实施；5）当实际情况或条件变化应进行补充完善。内容：1）要反映专业工程的特点；2）工作流程：要细化到工序产品或分项工程，要反映“备案制”要求；3）控制要点及目标值；4）方法及措施；5）职责分工；6）监理依据；7）要单独编制一章“见证取样”实施细则；8）要单独编制一章“旁站监理”实施细则；9）当测量工作比较重要时，应单独编制一章。表式：监理实施细则封页FCPM/QR
8、-7.1-03检查内容：编制时间；签字与批准；编制内容。6、分包单位资格报审：1）工程分包：要求： 营业执照（注意年检、营业范围和内容）； 资质证书（注意年检、营业范围和内容）； 安全生产许可证； 业绩； 专职管理人员和特殊作业人员资格证、上岗证；注意范围和有效性； 国内承包工程许可证（适用于境外企业） 分包合同。审查： 分包工程开工前报审； 专业监理工程师审查，总监批准； 营业执照、资质证书等文件必要时要求分包单位提供原件供核对。表式：分包单位资格报审A3表附件见上述要求条。检查内容：文件目录及台帐是否建立；报审和批准时间；证明文件是否齐全和有效；是否有缺审漏批等情况的存在。2）专项分包（如
9、塔吊安拆等）：要求： 营业执照（注意年检、营业范围和内容）； 资质证书（注意年检、营业范围和内容）； 安全生产许可证； 施工机械合格证、检测报告（注意有效期和有效性）； 专职管理人员和特殊作业人员资格证、上岗证（注意范围和有效性）； 业绩； 分包合同。审查： 分包工作开始前报审； 专业监理工程师审查、总监批准； 必要时应要求分包单位提供营业执照、资质证书等原件证明，核对证明文件的真伪性。表式：分包单位资格报审A3表，附件见上述条。检查内容：文件目录及台帐的建立，报审和批准时间，证明文件是否齐全和有效，是否有缺审漏批等情况的存在。3）原材料、构配件供应商：要求： 营业执照； 资质证书（如商品砼厂
10、家，试验室等）； 生产许可证（如水泥等）； 备案证明； 检测报告（不在备案名录中的材料，应提供专业检测机构出具的检测报告。审查： 供货前报审； 专业监理工程师审查、总监批准。表式：分包单位资格报审A3表，附件见上述条。检查内容：文件目录及台帐的建立，报审和批准时间，证明文件是否齐全和有效，是否有缺审漏批等情况的存在。7、设计交底与图纸会审：要求：1）项目监理机构对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议；2）参加设计交底与图纸会审会议，要有参加人员会议签到表；3）建设、设计、勘察、施工、监理单位（总监）对设计交底和图纸会审会议纪要进行签认盖章；4）各方都同意的交底与会审内容均要
11、反映在图纸上；5）分阶段交底与会审时应具有会议签到表和会议纪要，会议纪要参加各方均要签认盖章；6）设计交底与图纸会审（含分阶段）均在工程实施前完成；7）受控的设计图纸须加盖发放章，作废图纸须加盖作废章，有保留价值的加盖保留资料章。记录：设计交底和图纸会审会议签到表，会议纪要，文件目录及台帐。检查要点：交底与会审时间；更改部分是否反映在图纸上。8、施工组织设计/方案报审：要求：1）工程项目开工前报审；2）总监组织专业监理工程师审查，并提出建议；对建议部分要求施工单位完善，并重新报审；3）总监审核签认后报建设单位；4）当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充时，应经专业监理工程师审查，总监签认；5）采用“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）时要求施工单位编报施工措施，由施工单位组织专家专题论证，经论证后由总监予以签认。审查：内容的完整性；符合性和针对性；编制、审核、批准的符合性；按规定施组/方案的齐全性。记录：施工组织设计（方案）报审A2表，附施工单位审批表和施组/方案，文件目录及台帐。检查内容：编制时间；文件目录；编制、审核和批
