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1、超市门店盘点步骤第一部分：步骤说明1 目标为规范门店各项盘点工作，确保盘点正确性；立即发觉门店各类别损耗情况并立即采取方法；同时为IT系统自动订货、采购订货等提供正确依据。2 适用范围本步骤适适用于华东区大综超门店盘点工作。3 步骤规则3.1 盘点时间标准上为非营业时间。盘点实施见物盘物标准。盘点结果必需真实，不得弄虚作假，隐瞒事实。3.2 全部盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接；签字须使用正楷署名，严禁简写。3.3 跨类别陈列商品盘点标准：在某个区域陈列商品即由该区域职员负责盘点（誊录及盘点）。盘点预查标准：由商品所在类别职员负责。3.4 门店商品损耗率为0.3（新开门店首次盘点
2、为0.5），超出部分处理措施详见华东区大综超门店存货损耗处理标准。3.5 盘点根据存货地进行。盘点前需要检验是否有因转类而造成商品存货地和商品所属类别不一致情况。二者不一致时，需要经过存货地之间调拨方法，将库存转移至正确存货地。3.6 盘点汇报出具时间和财务核实时间一致，时间跨度为整月。3.7 盘点前准备工作，应增加对负库存商品盘点前清点，如属商品串号尽可能在盘点前给予处理，增加大盘商品帐货相符率。4 步骤包含部门关键职责4.1 大综超营运管理部：和华东财务部共同确定盘点计划；下发小区及门店；总体协调盘点工作各项事务；安排督导等人员于盘点前、盘点中到门店进行检验、监督。对盘亏超限需赔款门店职员
3、，赔款前沟通依据经各级领导审批盘点处理意见，依据华东大综超门店存货损耗处理标准，进行测算，在营运部和职员沟通确定后，扣取盘点赔款4.2 营运区域督导：负责在盘点总计划要求下，具体落实小区盘点工作，对小区盘点情况进行检验和跟进。4.3 大综超门店：依据盘点总计划制订门店盘点计划。完成盘点准备工作、盘点过程管控、盘点后盈亏原因查找；依据盈亏情况制订落实改善方法。4.4 采购部：为配合盘点数据确定工作，确保门店日常工作安排和盘点数据正确，在盘点期间（盘点日至盘点数据确定日）不安排转类工作。在盘点前一周不得给门店安排新品分货。依据大综超营运管理部通知，在VSS平台上提前一周知会供给商门店截至收货时间。
4、4.5 财务部：负责和营运管理部共同确定盘点日期，帮助、配合监盘工作。4.6 防损部：监督盘点过程，抽查盘点结果；负责对盘点结果和门店反馈盈亏原因进行抽查；负责抽查盘点表（盘点预查表）和系统录入数据是否一致。门店防损部负责盘点表保留，保留期限为2年。4.7 信息部：负责盘点程序及信息数据维护；负责立即处理盘点工作中发生IT故障。4.8 人力资源部：依据经各级领导审批盘点处理意见，依据华东大综超门店存货损耗处理标准，进行测算，在营运部和职员沟通确定后，扣取盘点赔款5 步骤结构本步骤分为两个子步骤“门店大盘步骤”和“华东区大综超防损抽盘步骤”。第二部分：步骤描述子步骤1 门店大盘步骤1 盘点方法及
5、安排 1.1 盘点计划：华东区大综超营运管理部同华东财务部协商确定大综超门店盘点计划，并报华东区大综超营运总监同意；在每次盘点日前20天以邮件形式通知各门店。1.2 盘点时间：门店大盘，标准上在盘点次日营业开始前完成盘点工作，盘点后2天为盘点预查时间。盘点后第2日下班前完成盘点数据最终确定。1.3 人员安排：大盘时门店全体人员（包含职员，促销员）均须参与盘点，服从统一调配。1.4 门店接收盘点计划后安排好盘点工作。若特殊情况不能按期盘点须在收到通知3天内以邮件形式向华东区大综超营运管理部及华东财务部汇报情况，并按华东区大综超营运管理部及华东财务部共同签批意见实施。1.5 门店可依据具体情况自行
6、组织盘点，自行组织盘点必需申报，经对应小区区总、华东区大综超营运管理部同意、抄送华东财务部同意后方可实施。2 盘点组织 2.1 盘点责任人：华东区大综超营运总监为大盘总部责任人，营运区域总经理为小区大盘责任人，门店店长为门店盘点总责任人。2.2 监盘人：由总部盘点责任人负责指定人员监督门店盘点，防损部和财务部监盘人员由防损部、财务部安排，并知会总部盘点责任人及对应小区盘点责任人。3 盘点准备3.1 盘点计划：3.1.1 门店盘点总责任人提前15天编制门店盘点总计划，发送到小区；并对盘点进度进行检验登记。（详见附表一）3.1.2 盘点前10天门店各部门提交各部门盘点计划。3.1.2.1 营业区经
7、理提交盘点区域分配及人员安排表（详见附表二）；3.1.2.2盘点区域分配：根据实际管理区域指定盘点区域责任人，须分清联营区域和自营区域；3.1.2.3 人员安排要求：明确最小盘点区域初盘人、复盘人。初盘人员必需为责任区营业员，复盘人员能够为其它职员或促销员；3.1.2.4 前台经理为门店盘点录入责任人，负责提交盘点录入计划（详见附件三）；3.1.2.5 防损部、办公区等没有安排实际盘点工作部门上报名单，由门店盘点总责任人安排监盘工作（详见表四）。3.2 盘点动员: 由盘点总责任人牵头召开两次会议，做好盘点动职员作，公布盘点计划。3.2.1 盘点前12天由盘点总责任人召开会议，落实盘点工作；3.
8、2.2 盘点前一次职员大晨会专题为盘点动员会。3.3 盘点培训：门店全体职员（含促销员）分批进行职责培训、清点实物、录入操作、盘点单查对等基础技巧培训。避免盘点常出现差错：抄错商品编码、错盘、漏盘；盘点录入错误、串码、收货错误、大小包装串错、单据遗失等。3.4 商品准备：商品区域经理在盘点20天前开始做商品整理，立即清理积压库存、破损商品、退货区商品，以降低无须要库存盘点数量。3.4.1 货架整理：每个商品全部须有对应标价签，确保每一个商品全部能经过编码或条码识别。盘点前7天一货一签初步对应及跟进工作完成。对于跨货架陈列商品,一律按靠左归货架方法把该商品进行整理,誊录时抄入左边货架所在盘点表。
9、盘点当日，一货一签查对工作完成。3.4.2 仓库整理：将库存商品按类别整理，要求在外箱上贴好预盘单（或库存单），内容含：商品条码或商品编码、品名、规格、盘点人。商品叠放时要求贴有标签一面朝通道。同一个箱子上不许可超出3张预盘单（库存单）,且预盘单（库存单）不能重合粘贴。3.5 盘点公告：3.5.1 供给商公告：盘点当日停止收货（生鲜及保质期短直送商品当日12：00后停止收货）。采购部依据大综超营运管理部通知，在VSS平台上提前一周知会供给商门店截至收货时间。盘点前两天门店在收货区张贴盘点公告，通知供给商。3.5.2 用户通告：若为占用营业时间盘点，还需同时在店外张贴盘点公告，通知用户，并明确恢
10、复营业时间。3.6 货架编号：门店需要提前8天对门店销售区域全部货架（含地堆、端架收银台前小货架和墙面、包柱等）及仓库货架进行编号并张贴。3.6.1 货架以BAY为单位进行编号。编码为楼层编码陈列类型编码流水号。楼层编码用1、2、3分别代表一楼、二楼、三楼，陈列类型编码货架标准陈列BAY用大类编码表示，其它陈列类型分别为A、B、C、D、E、F分别表示地堆（含花车）、端架、收银台前小货架、墙面、精品柜、仓库（含精品柜仓），跨大类陈列货架，以该货架陈列商品较多类别为准设置货架编码。流水码由三位数组成。同一陈列类型（同一大类下）流水码不许可反复。如1-18-001表示1楼18大类第一组货架，2-A-
11、005表示2楼第5个地堆。3.6.2 张贴规范：货架编码张贴在货架右下角，仓库货架张贴在货架显著处。要求规格、张贴高度统一。3.6.3 张贴时要求门店盘点责任人率领各区域盘点责任人和部门主管经理全程参与，确保区域熟悉了解各自盘点区域和避免遗漏。3.7 空白盘点表发放：盘点总责任人提前7天下发空白盘点表给区域盘点责任人。3.8 制作盘点申请单：制作盘点申请单：门店年度大盘，由门店库审提前7天制作盘点申请单。盘点单据类型选择“日结盘点”，盘点柜组类型选择“柜组盘点”，商品类别选择“类别”，存货地选择卖场，输入自营(除生鲜、物料大类)全部大类编码,保留审核。3.9 誊录盘点表：3.9.1 誊录要求：
12、营业区提前6天誊录盘点表。3.9.1.1誊录人应为责任区营业员，需要誊录货架编号、商品编码/条码、品名、规格，字迹工整、清楚；3.9.1.2散装食品和包装食品须分别誊录；3.9.1.3誊录仓库（含冷冻冷藏仓）、散装食品和冷冻食品（不含冷藏日配品）、膨化食品、端架、地堆、花车时在盘点表上打*号以区分于其它商品，便于盘点表打印时只打印一联。 3.9.2 誊录盘点表：3.9.2.1货架区域（货架货顶）誊录规则：誊录人员根据盘点分组对分管区域进行誊录，货架区根据货架编号为单位，严格从货架顶部第一层陈列左侧第一个商品开始，按从左到右、从上到下反“S”路径进行誊录；3.9.2.2仓库区域誊录规则：誊录人员
13、根据盘点分组对仓库商品进行誊录。誊录次序是：从左到右、从上到下。依据誊录次序在商品包装箱上预盘单（或库存单）上编写流水号。流水号根据同一仓库货架编号内商品总数进行编号；3.9.2.3端架地堆誊录规则：端架地堆誊录，根据本区域内端架地堆次序进行誊录，誊录时注意地堆底部是否有商品打底或堆放。端架地堆商品提前2天誊录和打印。3.9.3 誊录完盘点表，誊录人需要在盘点表左下角署名。3.9.4 誊录人必需将全部盘点表上交（含空白及作废单据）。3.9.5 盘点区域责任人在本区域盘点表誊录完成后，根据盘点分组装订，注明复盘人，交门店盘点总责任人。3.10 盘点分组：3.10.1 盘点分组标准：盘点分组号为6
14、位，全店统一编组。同一区域内分组号要求连贯。3.10.2 盘点分组编号：提前5天前台经理收到盘点总责任人交接盘点表后，在系统里设置盘点分组。 3.10.2.1在“设置盘点分组”选择此次盘点单据编号，存货地编码输入卖场。1个分组号对应一个货架编号；3.10.2.2在盘点人一栏里输入盘点人（初盘人、复盘人）姓名，盘点组长一栏中输入盘点区域责任人姓名，输入盘点抽查百分比，在盘点区域描述中输入货架编码，备注一栏中注明具体区域等其它信息；并在手工盘点上注明对应盘点分组号；3.10.2.3仓库盘点后提货商品、团购已出货未付款商品、用户遗留商品等没有分组号商品全部录入到分组号为999999里面，并在备注中注
15、明原因。3.10.3 设置成功，打印盘点进度登记，作为盘点总控制表。3.11 盘点表录入：盘点前6天门店向信息部申请盘点录入专用ID号。3.11.1 前台经理设置盘点分组后，安排录单员录入；3.11.2 录单员在系统中“录入盘点数据”模块里选择手工盘点表上“盘点分组号”，进行数据录入，对于无法录入商品，在手工盘点表上商品编码前打“？”，并把无法录入商品所在手工盘点表号、誊录人进行登记；3.11.3 商品编码查对：前台经理汇总登记全部没有法录入商品对应手工盘点表号后，把盘点表发还给对应区域经理，由营业区区域经理安排职员对商品编码进行实地核查，确定无误后返还前台经理，由录单员在对应“盘点录入单”中
16、进行修正；3.11.4 商品资料现场检核： 录入完成后，录单员在“盘点分组明细打印”模块中打印。并由盘点总责任人依据盘点分组发放到对应区域，由盘点区域责任人安排人员对商品编码、规格、品名、单价、计价单位进行确定。若有错漏，则在商品编码前打“”或做插入符号，并补充在该张盘点表最终（修改或补充商品必需写上商品编码和名称）。营业区现场检核完成，将修改好盘点表交盘点总责任人，由盘点总责任人落实专员在系统中进行更改、保留，并对更正过盘点表进行重新打印。3.12 盘点表编号： 3.12.1 盘点总责任人汇总全部盘点表。对盘点表进行编号；3.12.2 盘点表编号：由货架编码+盘点表总流水号两部分组成.如1-
