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1、记录簿表格(全部)质 量 记 录 目 录序号名 称编 号保存期限序号名 称编 号保存期限1文件清单（JLBG01)3年27合格供方名录（JL-XS27）3年2文件发放/回收登记表（JLBG02）3年28供方业绩评定表(JLXS28）3年3文件更改通知单（JLBG03）3年29计划采购申请单（JLXS29）3年4文件借阅登记表(JLBG04)3年30采购合同（JLXS30）3年5记录清单（JLBG05）3年31外购件检验记录（JL-SC31）3年6文件/记录归档登记表（JLBG06）3年32不合格品报告（JL-SC32)3年7记录借阅登记表（JLBG07）3年33仓库台帐（JLXS33）3年8文
2、件/记录销毁登记表（JLBG08）3年34生产安排单（JLSC34）3年9管理评审计划（JLBG09)3年35（ ）月库存清单（JLXS35）3年10管理评审会议记录（JLBG10）3年36产品检验记录（JLSC36)3年11管理评审报告(JLBG11）3年37监视和测量设备一览表（JL-SC37）3年12员工培训记录(JLBG12）3年38内部审核实施计划（JLBG38）3年13培训计划表(JLBG13)3年39内部审核检查表（JLBG39)3年14设备购置申请表（JL-XS14）3年40首/末次会议签到表（JL-BG40）3年15设备履历表（JL-SC15）3年41年度内部审核计划（JL-
3、BG41）3年16设备设施一览表（JL-SC16）3年42内部审核不符合报告（JL-BG42)3年17销售业务信息卡（JLXS17）3年43内部审核不合格项分布(JLBG43)3年18合同评审表（JLXS18）3年44内部审核报告（JL-BG44）3年19销售合同（JLXS19）3年45纠正措施实施表（JLBG45）3年20顾客投诉处理报告（JLXS20）3年46预防措施实施表（JLBG46）3年21顾客满意程度调查表（JL-XS21)3年4722设计开发立项书(JLZJ22）3年4823设计开发任务书(JLZJ23）3年4924设计开发验证报告（JLZJ24）3年5025设计开发更改单（JL
4、-ZJ25)3年5126供方评定记录表（JLXS26）3年52文件清单编号： （JL-BG01）序号文件名称文件编号发布时间实施时期备注实用文案文件发放/回收登记表 （JL BG02)受控号文件名称文件编号份数收文部门收文人签名发放日期回收日期备 注实用文案文件更改通知单编号： （JLBG03）文 件 名 称更改处（页码、条号）生 效 日 期更改理由更改内容分 发 范 围编 写审 核批 准日 期日 期日 期文 件 借 阅 登 记 表 （JL BG04)文件名称借阅人借阅时间归还时间备 注 记 录 清 单（JL-BG05）序号记 录 名 称编 号保存期(年）备 注实用文案文件/记录归档登记表 （
5、JLBG06）序号文件/记录名称编 号存档日期归档人资料员存档位置备 注记录借阅登记表编号： （JL-BG07)序 号记录 名 称编 号借阅人借阅日期归还日期资料管理员备 注文件/记录销毁登记表(JLBG08）序号文件/记录名称销毁时间销毁人批准人管理评审计划编号: JL-BG09评审目的:评审参加部门、人员： 评审内容:各部门评审准备工作要求：计划的评审时间:编制: 审核: 批准： 日期:管理评审报告编号： JL-BG11评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核： 批准： 日期:培训记录表编号: JLBG12时间:培训题目：培训教师：地点：培训方式:参加培训人员名单（共 人）:培训内容摘要：考核方式及成绩:考核合格率：备注：培 训 计 划 表编号： JL-BG13日期受培训部门受训人员培训
