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1、安 全 标 志现 场 评 审 报 告评审任务书编号： （*）第 *号 生产单位名称： *有限公司 评 审 日 期： * 月 *日 安标国家矿用产品安全标志中心注 意 事 项1. 根据矿用产品安全标志现场评审细则和安全标志现场评审规范及相关产品评审准则进行现场评审；2. 评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的安全标志现场评审任务书；3. 评审人员必须严格执行现场评审纪律；4. 评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；5. 否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结
2、果”栏，填写“不适用”；在计算不符合考核项目的比例时，不适用的项目计在考核项目总量内。6. 评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。7. 现场评审完成后7日内，由评审组长将安全标志现场评审任务书、安全标志现场评审报告一并报送安标国家矿用产品安全标志中心；8. 评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在30日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国家矿用产品安全标志中心。通讯地址：北京市和平里青年沟东路5号 安标国家矿用产品
3、安全标志中心（煤炭科学研究总院内）邮 编：100013联系电话：010 84264266-3（评审部）申 办 单 位 概 况表1生产单位名称*有限公司注 册 地 址 河南省*生 产 地 址 河南省*电话及区号0375-*邮政编码 467100经 济 性 质有限责任公司注册资金50万元法人代表人*学历初中职称/单位负责人*初中/技术负责人*大学高级工程师职 工 总 数35人技术人员数高工（含研究员）1人机械设备总台（件）数8台（件）工程师1人检验仪器(表)总台(件)数7台（件）助工/人被评审单位进行的是第 1 次现场评审评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备 注备注： 表2安全标志现场评
4、审记录表序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求1机构注册资金经核查法人营业执照原件，注册资金 50 万元。合格营业执照经核查，营业执照自2*8年*月*日，无有效期。注册号：*合格经营范围所生产产品在其营业执照的经营范围内。合格生产场所具备生产、检验、管理等固定场所，生产场所为租赁，位于*侧，生产地址所有权归*集团，合格3人员3.1技术人员技术力量经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同原件及现场考核，该单位具有 1 名化工专业技术人员，其劳动合同有效期为7月19日。合格3.2人员素质相关负责人与该油脂厂负责人栗五义进行了沟通，其对液压支架用乳化油的安全性能了解。符合技术负责人、产品主要
5、技术人员与技术负责人*进行了沟通，其了解产品的安全性能及其影响因素，产品主要技术负责人严红娟从事乳化油生产、检验多年，对标准、生产工艺流程、关键工序控制、检验等工作能掌握。合格关键工序生产人员生产负责人熟悉乳化油调配工序等关键工序、设备操作规程等内容。符合检验人员检验人员严红娟经过培训，对标准、检验规程等内容掌握较清楚，能按要求完成出厂检验。 符合4技术文件管理4.1文件资料管理管理制度制定有技术文件和资料记录的控制程序。符合执行记录文件发放回收登记不完整，有标准等外来文件登记，但相关原材料登记欠缺。不符合4.1.2完善文件发放回收记录和外来文件登记。配方工艺更改制度有工艺配方更改制度，有更改
6、通知单，企业称未发生过更改。符合技术文件统一性各部门工艺文件发放一致。符合4.2产品标准执行标准审核备案产品执行MT76-行业标准。合格引用或参考标准应有 5 项引用或参考标准，实际有 5个标准。符合工艺流程图审核备案情况ME10-5原材料明细表经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案。 合格工艺流程图更改审核备案企业声明工艺流程图未发生变更。合格5供方5.1采购采购管理文件有采购控制程序，规定了对供方的评价、采购的实施要求等。符合采购控制清单有原材料采购控制清单，但个别项目对质量要求规定不明确。基本符合5.1.2完善原材料采购控制清单外购方名录和质量档案有原材料供方的评价记录和合格供方名录，有
7、供方资质档案。但评价记录不规范，供方资质档案个别过期。基本符合5.1.3完善供方评价记录集资质档案。采购合同未见主要原材料采购合同。不符合5.1.4加强采购控制，原材料采购需有质量要求明确的采购合同。检验合格证明未见有供方提供的主要原材料检验合格证明。不符合5.1.5加强采购控制，每批原材料采购均需有供方提供的检验合格报告。采购重要原材料一致性采购的重要原材料基础油、磺酸钠、环烷酸、苯三唑、NaOH、环烷酸锌、三乙醇胺等与企业技术文件要求一致。合格6生产过程控制6.1生产能力生产规模液压支架用乳化油生产能力：600吨 /年。合格生产场所所具备的生产调和能力生产场所具备液压支架用乳化油的生产调和
8、能力。 合格6.2生产设备管理文件有设备管理制度、设备使用维护保养制度等文件，符合完备性有满足生产所需的反应釜、齿轮泵、台秤等设备，设备满足乳化油生产要求。合格台账有生产设备台账。符合操作规程有重要设备（反应釜）操作规程。符合维修保养记录没有制定重要设备维修保养计划，设备保养检修记录不全，缺失较多。不符合6.2.5制定设备维修保养计划，完善设备维修保养记录。6.3工艺过程工艺文件有液压支架用乳化油生产工艺规程。符合工艺流程图有产品工艺流程图，但关键工序标注欠缺。基本符合6.3.2完善乳化油生产工艺流程图。生产记录有生产记录，基本反应生产情况。符合7检验和测试7.1规章制度管理制度有原材料进厂、
9、生产过程和成品出厂检验和试验的管理制度。符合不合格产品控制能保证未经检验或验证不合格的产品或物品不能转序或投入使用。符合质量负责人和检验人员有质量负责人、检验人员有任命文件，规定了其职责和权限。符合重要检验设备操作规程有重要检验设备粘度测定仪、闪点测定仪、天平、恒温箱操作规程，但设备使用过程中的具体要求和注意事项不明确。基本符合7.1.4完善粘度测定仪、闪点测定仪、天平、恒温箱操作规程，明确设备使用要求和注意事项。重要外购（协）件检验规程有原材料检验规程，但添加剂的验证规定欠缺。不符合7.1.5完善原材料检验规程，要求各原材料验证项目方法齐全。工序检验规程有关键工序检验规程，但可操作性有欠缺。
10、基本符合7.1.6完善关键工序检验规程。出厂检验规程有出厂检验规程，规定了相关性能检验要求，但相关重量、标识要求规定欠缺。基本符合7.1.7完善出厂检验规程。7.2检验测试设备设备配置及台帐根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备和器具，有检验仪器台帐。符合出厂检验设备精度具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求。合格周期检定及标识有天平、闪点、粘度、凝点温度计、秒表等检定证书，但检验器具上状态标识欠缺。符合器具校准没有自校器具。不适用追溯评定有追溯评定的相关规定，未发生有关情况。符合内部检定/校准资格不需具备内部检定/校准资格。不适用7.3检查、检验进厂及工序检
11、验记录原材料进厂验证记录不规范，有关键工序检验记录。基本符合7.3.1完善原材料检验记录格式。出厂检验条件出厂检验的检验项目、环境、方法符合标准要求。 符合出厂检验执行情况能按标准要求进行出厂检验，有出厂检验记录及检验报告。合格安全性能参数符合性影响产品安全性能的参数符合技术文件规定。合格8产品一致产品一致性核查采购通过库房实地核查，企业采购的原材料基础油、磺酸钠、环烷酸、苯三唑、NaOH、三乙醇胺等与备案的技术文件一致。是按照企业的技术文件生产，产品原材料明细表加盖技术审查章，合格生产通过核查生产记录，生产过程中使用的原材料与备案的技术文件一致。成品随机抽取了 1 个型号的样品，经核查，重要
12、安全性能技术指标和参数与审核备案的技术文件一致。9产品标识标识加施情况成品包装桶上加施了安全标志标识。合格标识符合性标识符合AQ1043要求。符合标识审核备案安标标识经国家矿用产品安全标志中心备案。符合评审结论 C 级（整改后合格）否决项（共 18 项）：合格 18 项；不合格 / 项；不适用 / 项。考核项（共 36 项）：符合 22 项；基本符合 7 项；不符合 5 项；不适用 2 项。观察项（共 0 项）：符合 / 项；基本符合 / 项；不符合 / 项；不适用 / 项。评审组成员： * 表3 共 1 页 第 1 页生产单位主要技术人员信息一览表序号姓名性别出生年月学历专 业职 称职 务办公电话手机进入本单位时间从事本专业年限是否签署劳动合同相比申办信息是否有变1王*男19*4大学物化高级工程师技术负责人*2以下空白34567备注备注：1.填写技术人员数目满足现场评审规
