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4、O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号12组织结构、职责、权限HSE目标5.4.1/4.4.1/5.3.3/4.3.3/ 查本部门的职责及各岗位职责是否建立？2、职责是否经过审批？-查部门领导个人行动计划的制定及执行情况-核查二级职能分配，查职责考核记录？ 询问主管人员本单位HSE目标、指标分解，-目标分解是否合理，是否制定了实施计划-查目标完成情况的证实。-如果没有完成如何评审和改进并核查证据。-有否实现目标的措施HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计
5、划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号45对危害辨识、风险评价核风险控制的策划法律法规及其他要求5.3.1/4.3.1/5.3.2/4.3.2/ 询问该单位主管人员如何组织实施危害/环境因素识别？是否进行了全员的危害辨识？查风险评价小组及评审记录？-查该单位危害/环境因素清单并核实是否全面？-查重大危害/重要环境因素清单?是否制定措施，措施是否合理？ 索阅本单位法律法规及其他要求清单-核实其是否完整、适用? -有无遗漏？-清单中有无作废版本？-是否确定了适用的条款和要求n 抽查3-5份法律法规及其他要求，核实其是否能够检索？-如何传递下级单位？HSE内部审核检查表 LH27/HS
6、E-23-R01 NO.受审单位/单元 审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号678HSE管理方案资源培训、意识、能力5.3.4/4.3.4/5.4.3/4.4.1/5.4.4/4.4.2/ 询问有否制定管理方案？包括哪些?-如有抽查1-2份管理方案核实内容制定是否符合规定的要求？ 询问负责人有关资源配置情况。-hse资源适宜性评价。-查资源配置计划。-查资源配置落实情况的证据。 查今年培训计划并核实-培训需求确定是否合理？是否分类培训？-抽查2-3个培训班并查阅培训资料 现场抽2-3名员工了解其意
7、识 抽查3-5人能力评价证据。-查临时工、转岗人员的培训。 查特种作业人员台帐，抽查3-5人资格证书核实是否有效？ 询问有无新员工？如有核实三级教育记录。HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元 审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号910协商和交流/社区和公共关系文件控制5.4.5/4.4.3/5.5.4/5.4.7/4.4.5/ 查收集合理化建议情况-员工提案的答复、处理 询问信息沟通内容，渠道、途径？查交流证实（会议、公告、文件等） 抽查和社区和公共关系的交流
8、。-周围社区邻近单位的联系方式。-如何与社区和公共关系交流-证实 查相关方抱怨、投诉登记记录如有并核实接收、答复、处理的记录。 查该单位文件清单核实是否全面? 从清单中抽查3-5份文件核实-审批手续-发放记录 现场查看文件的有效版本及控制状态查作废文件管理-作废标识-作废文件回收处置记录.HSE内部审核检查表LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号11 设施完整性 5.5.1/4.4.6/ 查设备台帐核实配备能力和完好情况查设备维修计划核查-维修记录
9、-验收记录设备管理-设备维护保养记录-设备运转记录（现场装置） 查安全环保设施台帐-配备及完好情况-维护情况 查消防设施、器材的管理 其他应急设施的管理HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元 审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号1213作业许可运行控制5.5.5/4.4.65.5.6/4.4.6/查作业许可的管理-危险区域动火/高空作业/井架拆装/临时用电等查针对重大HSE风险编制作业指导书和控制措施、管理制度，核实是否符合要求？抽查劳保用品的管理发放记录-使用的监督管理现场观察安全标识、现场观察员工防护用品佩戴是否符合要求？现场观察固体废弃物分类收集 现场气瓶管理 现场承包方的控制 现场观察噪声的控制措施。 现场粉尘控制（焊接） 查现场危险化学品管理（油漆） 现场操作/工艺参数是否符合要求？ 现场消防、安全防护等等HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号1516变更管理应急
