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1、KF-HYS01 化验室质量管理手册目 录目 录1化验室主任任命书3化验室质量方针、质量目标、管理承诺4化验室质量管理手册颁布令5化验室概况6 1 质量手册的管理、使用范围7 2 引用标准8 3 术语和定义8 4 质量管理体系9 5 化验室的管理职责11 化验室机构设置框图12 化验室人员定岗一览表13 6 资源管理16 7 产品实现17 8 测量、分析和改进18 9 管理制度219.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责219.2 样品管理制度289.3 标准溶液配制与复标制度289.4 检验和试验仪器设备管理制度29 检验仪器配置及检验周期一览表329.5 水泥标准砂及化学试剂管理制度34
2、9.6 抽查对比制度36 化验室试验项目及允许误差369.7 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度379.8 文件管理制度389.9 化验室试验室管理制度399.10 人员培训、考核制度399.11 质量事故报告制度409.12 质量月报、年报的填写和上报制度419.13 质量统计管理制度419.14 出厂水泥(熟料)的合格确认制度439.15 化验室质量管理手册执行情况检查制度459.16 内务管理制度469.17 化验室安全管理制度479.18 天平管理制度489.19 水泥、熟料样品的编号制度499.20 主要原燃材料采购质量制度509.21 主要原燃材料质量检验要求519.
3、22 质量检验管理制度529.23 出厂水泥质量管理制度54 9.24 危险化学品管理制度569.25 出厂熟料质量管理办法599.26 进厂原煤质量控制、验收、管理办法619.27 荧光分析的管理规定63 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司工艺流程图65 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司过程质量控制一览 70 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司出厂产品质量内控标准70化验室主任任命书经公司决定，任命 张显菊 同志为化验室主任。职责范围：1、 监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。2、 参与定制质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过
4、程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3、 有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4、 有水泥出厂否决权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。 化验室质量方针、质量目标、管理承诺质 量 方 针科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率。质 量 目 标1. 与省市站对比验证综合对比合格率不小于80%，其中强度对比合格率不小于90%。（年统计分析）2. 内部抽查对比误差合格率90%（年统计分析）3. 质量指标及合格率达到“过程质量控制一览表”要求（月统计分析）4. 内审和外审不合格项按期整改合格率100%（年统计分析）。管 理 承
5、 诺1. 严格执行国家、行业的质量法律法规；2. 严格按照GB/T19001idtISO9001 标准要求建立、健全质量管理体系，确保其正常运行并持续改进其有效性；3. 严格按照国家、行业的技术和管理标准（或规程）对各种原燃材料、半成品、成品的检验，向生产部门提供及时、准确的检测数据；4. 带领化验室员工围绕质量方针和质量目标努力工作；5. 贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。 化验室质量管理手册颁布令 本化验室依据水泥企业质量管理规程、附件1水泥企业化验室基本条件、附件5水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、附件2水泥企业化验室评审考核管理办法编制了第一版的化验室质量管理手册，
6、现予批准颁布实施。原化验室下发的相关通知、文件、与质量有关的规章制度等，凡与化验室质量管理手册不一致的一律废止。 本手册是化验室质量管理体系的法规性文件，是指导化验室建立并实施质量管理体系的纲领和准则。化验室全体员工必须遵照执行。本手册自2016年3月1日起开始实施。管理者代表：2016年2月20日化验室概况化验室是在管理者代表直接领导之下对产品质量进行质量管理的专职机构，是严格按照国家标准和规程、全权负责水泥生产过程中的质量检验和管理，严把出厂水泥质量关。同时在加强企业经营管理、科学地组织生产方面也起着重要的作用。化验室担负着4.0x60m新型干法生产线的质量检验和质量管理工作。化验室内设控
7、制组、分析组、物检组、统计员、副主任、主任等岗位，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督、统计分析与质量管理工作。化验室按国家水泥企业质量管理与规程要求，建立健全了各项规章制度，配备了满足国家标准和有关技术要求的化学分析、生产控制及物理检验所需的检测设备。化验室现有员工完全能够满足质量管理工作的要求，检验人员均通过培训取得上岗证，人员配置符合规程要求。 化验室分析检测手段齐全，仪器设备配置精良，化学分析组除具备传统的化学全分析能力外还具备碱含量、氯离子、全硫等分析检测能力，生料检测采用了X荧光分析仪，工序质量控制准确快速。物理检验成型室温、湿度控制良好，抗压强度采用微机控制电液式
8、恒应力压力试验机，检测结果准确可靠。1 质量手册的管理、使用范围1.1.化验室质量手册管理1.1.1化验室质量手册的编写、审批1) 化验室质量手册由化验室编写制定，化验室主任审核，管理者代表批准发布实施，上报资料室备案。2) 化验室质量手册的发放，化验室拟出发放清单，经化验室主任检查批准后，按发放清单发放并做好登记。3) 化验室质量手册分“受控”和“非受控”两种，以封面加盖“受控”和“非受控”章识别，“受控”手册仅限于公司内使用。用于宣传、交流的手册为非受控手册，非受控手册的发放需得到化验室主任批准并登记。4) 化验室质量手册换版发放时，收回旧版本并加盖“作废”印章。当需要保留时，应有“保留文
9、件”标识。1.2.化验室质量手册的使用范围1.2.1化验室质量手册由化验室统一管理。当化验室质量手册使用者调离工作岗位或调出公司时，必须将化验室质量手册交回化验室，办理归还手续。使用者对持有的文件进行维护保管，未经批准，公司任何人不得将化验室质量手册擅自转借他人。1.2.2化验室质量手册的持有者应妥善保管，保持化验室质量手册的完善、清洁，不得涂改和复制。1.2.3化验室质量手册的解释权归化验室主任。1.3化验室质量手册的修改1.3.1为保持化验室质量手册的持续适宜性和有效性，当市场变化在执行过程中对本手册规定的标准和程序文件出现与公司现状不适应的地方，有权提出书面修改意见，由化验室起草修改草案
10、，按文件控制程序规定修改。1.3.2化验室质量手册的换版 发生下列情况时，经化验室主任批准，可进行换版。1) 化验室质量手册所依据的标准发生变化；2) 产品结构发生重大改变时；3) 化验室机构进行调整。1.4化验室质量手册的版本及修改状态1.4.1编号由化验室按照质量管理体系的程序文件进行编号，KF-HYS01表示化验室质量手册在厂的质量管理体系文件中属于第三层次文件，010X表示文件的顺序号。1.5 化验室质量手册的使用范围1.5.1 本手册规定了化验室的质量方针、目标和质量管理工作的总体阐述，是化验室实施质量管理、开展质量控制和质量改进的依据。1.5.2 本手册适用于化验室的内部质量管理工
11、作，以保证质量管理持续、有效运行。1.5.3 本手册适用于外部质量保证。2 引用标准 下列标准包含条文通过本手册引用而构成本手册条文。本手册实施时，所有标准构成有效，使用本手册时应探讨使用标准的最新版本的可能性。1 GB/T190002008idtISO9000：2005标准质量管理体系基础和术语；2 GB/T190012008idtISO9000：2008质量管理体系要求；3 公司质量手册；4 公司程序文件；5 水泥企业质量管理规程；附件1水泥企业化验室基本条件；附件5水泥企业产品质量对比验证检验管理办法；附件2水泥企业化验室评审考核管理办法。3 术语和定义3.1本质量手册所引用术语和定义均
12、属于水泥企业质量管理规程、附件1水泥企业化验室基本条件、附件5水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、附件2水泥企业化验室评审考核管理办法中的术语和定义。3.2建立质量管理体系的依据：水泥企业质量管理规程 水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法 水泥企业化验室评审考核管理办法。3.3质量管理体系文件的构成：3.4程序文件，执行公司的各项管理理制度。3.5技术性文件，包括：作业指导书、安全操作规程、内控标准、质量记录、外来性技术文件。3.6其它管理性文件，包括：公司的各种管理办法、制度、通知。4 质量管理体系4.1总要求4.1.1本文件按GB/T190012008idtISO9
13、000：2008质量管理体系要求标准要求建立实施，结合公司质量手册及程序文件，对公司所有质量过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客满意要求和适用的法律法规要求达到增强顾客满意的目的。1) 对实施公司质量过程进行了识别；2) 用组织结构图，描述质量管理过程的顺序和相互作用；3) 为确保这些质量过程的有效运行和控制公司质量编制了化验室质量手册、化验室程序文件、作业指导书和表格等文件，并采用适用的外来标准，规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；4) 为确保质量过程的有效运作和对过程进行监控，提供了必要的资源和信息；5) 对这些质量过程进行测量、监控和分析；6) 实施必要的
14、措施，使这些质量过程达到预期要求，并持续改进其有效性。4.2文件要求4.2.1总 则 化验室文件包括： 1) 化验室质量管理手册（包括化验室质量方针和质量目标）；2) 化验室工作中明示要求的文件制度；3) 为确保化验室质量管理有效策划和运行以及得到控制所需的其他作业和管理制度（工艺规程、操作规程、检测规程等）；4) 证实化验室质量管理有效运行及产品符合性所需的记录；5) 适当范围的外来文件。4.2.2化验室质量手册4.2.2.1编制的化验室质量手册，确定了本化验室质量方针和质量目标，描述了化验室质量手册是公司化验室纲领性和法规性文件。1) 对公司化验室组织机构和部门职责进行描述；2) 本手册引用了为控制质量过程和检测而编制的程序文件（详见程序文件清单）；3) 对质量工作中所包括的过程、顺序和相互作用的描述，包括职责、管理、测量、分析和改进过程的管理和控制方法。4.2.2.2化验室质量手册的检查、批准、修改、保存、作废和销毁，按文件控制程序执行。4.2.3文件控制4.2.3.1职 责1) 化验室负
