公司质量管理体系运行报告

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1、公司质量管理体系运行报告一质量管理体系文件化的管理：1、本公司的质量管理体系是按 GB/T19001-2008的标准要求进展编制 的质量体系文件。公司管理体系文件在2015年2月15日制定并实施， 经部审核，未提出更改要求。为公司体系的维系运行起到了重要作用。2、公司文件的编制原那么为：依据 GB/T19001-2008标准要求，结合公司的实际状况，集体参与的方法编制而成，体系文件有质量手册1个、程序文件11个，符合体系全员参与的要求。在后期维系运行的 过程中，各相关部门没有提出异议，说明公司的质量管理体系文件是 适宜的。3、文件的管理工作：通过部审核审发现，在标识、贮存、保存以及 文件的有效

2、性均取得了一定的效果，为体系的实施起着重要的指导性 作用，因此，公司的质量管理体系文件符合体系规定的文件化的要求。 二管理职责1、在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的实际情况，制定了质量管理体系的质量方针和质量目标， 制定了质量目 标的管理程序，规定了目标的考核机制，但是从目前的动态来看，此 项工作落实的不好，望相关部门做好各自的质量目标的统计工作，以验证质量目标的可行性。为管理评审评估提供输入依据。2、公司体系规定了体系的所有参与者的职责和权限，并结合公司的 综合管理进展统一管理。为使体系正常运行，在部沟通中运用各种会 议制度、工作群、V网等手段进展信息沟通，在信息畅通取得

3、阶段性的效果。3、为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司 规定了管理评审过程是到达此要求的重要手段，公司定于2015年4月30日进展管评，由总经理亲自主持，以后体系运行中，结合公司 的实际状况，可用办公会议的形式就体系单项义案进展评审，从而到达管评的同效。三资源管理过程I、为保证质量管理体系的正常运行，公司对根底设施、人力资源、工作环境等方面的投入，保证了体系的正常运行。通过审发现目前公司的根底设施设备能够满足公司经营和经营围的 产品的要求。3、人力资源的保证是公司体系得以实施的关键。目前公司的管理层 人员构造为大专5人、本科11人其中包括8名船舶公司兼职人员， 公司的人员构

4、造根本满足质量体系要求，但随着公司业务的拓展，人力资源有待进一步充实。5、公司的支持性效劳如运输、通讯、信息系统，根本上可以满足体系运行的要求。四产品/效劳提供实现过程本过程是整个质量管理体系运行的关键。 他对于产品筹划、顾客 要求、产品的设计和开发、采购、产品效劳的提供和确认、产品标识、 产品防护、监视设备的管理都作了详细的描述和规定， 现就实施情况 解读：1、效劳提供过程的筹划：公司完善了质量方针、质量目标、组织架构、编制质量手册、程序化文件/记录，规定了各过程的相互作 用和相互关系，以及根底设施的配置，符合GB/T19001-2008标准的要求，能满足产品实现的体系要求。2、与顾客有关的

5、过程：公司体系制定了程序化的控制流程，同时公司也制定了合同评审制度，公司合同严格执行程序要求。在顾客沟通中开发已建立沟通机制，如来电来函的管理以及顾客 档案的管理等，收到一定的效果。3、采购控制过程：采购过程应做好对供方的评价、选择、采购信息和验证以及供方的评估等工作， 从而降低采购风险，提高采购质 量包括过程质量和产品质量。目前对供方的评价、选择以及供方 名录已有效初步建立，但是评价供方的资质上应加强控制， 对供方的 档案管理应加大力度，档案管理是动态管理，因此其符合性和有效性 是关键点。供方的业绩评估应做好，他是保证与供方/组织双赢的根 底保证，也是降低采购风险和提升采购产品质量的双赢策略

6、之一。5、产品的标识和防护过程：产品标识关注的是防止产品间的混淆和误用，必要时依据产品标识实现追溯的要求；产品防护的目的， 保证产品符合要求。目标是使顾客满意并增强顾客满意程度， 审发现 产品流转过程中的标识能满足要求。五测量、分析和改良本过程是对其他各条款如何实施，为什么实施，由谁实施，采用 什么方法工具等汇总的安排。此环节是 PDCA中两个环节的关键点。1、顾客满意：指顾客对其要求已被满足的程度要求。本过程是 公司重点控制过程，公司采用问卷调查、顾客走访、效劳跟踪、顾客 投诉等方式进展监视。目前公司未出现顾客投诉。顾客满意是我们持 续关注的焦点。2、部 公司于2015年4月15日进展部审核

7、，在整个审核过程 中共发现1项不符合项，为一般不符合项。责任部门为开发部。体系文件的建立和改良、领导管理职责中的组织筹划质量方针 /目标、公司的资源保证使体系得以有效实施。从整个审核过程中 发现各级管理人员质量意识有较大提高，全员参与的意识别已在逐渐 形成具体的审状态已形成审校报告和审核小结。3、过程的监视和测量：在公司过程的控制中，采用以过程控制保证质量的提升；以审来审核体系的符合性；以检验控制产品质量的 稳定；以数字分析来查询质量不稳定的原因并改良；以管理评审来衡量公司质量管理体系的适宜性、 充分性和有效性；以资源保证满足企 业体系需求。4、产品监视和测量/不合格品控制：公司在对产品质量控

8、制， 突出了“狠抓两头、控制过程、确保改良的质量管理原那么。主抓 进货检验和成品检验的控制，在进货检验中配合供给部做好采购风险 的控制和采购质量的控制，确保从源头控制产品质量；成品的检验加 大了放行的力度。通过部审核审尚未发现顾客投诉现象。5、数据分析过程：其目的是证实体系的适宜性和有效性，为改良提供依据。目前公司体系运行中的统计技术运用与体系规定有距离，今后应加大此项工作的开展，为体系和产品质量的改良提供量化的依 据。6、持续改良控制：其围包括质量管理体系、过程和产品三个方面。 公司主要是对过程、产品的持续改良。加大纠正措施和预防措施是体 系标本兼施的方针，是过程增值的要求，也是体系有效运行

9、的条件， 是管理评审的一项重要容，改良是企业永恒的目标。六公司质量管理体系的分析和改良I、公司的质量管理体系总体正在循序渐进的开展，全员参与的意识正在逐步加强，顾客为中心的理念在提升，工作现场的管理正在逐渐 驶向规化管理的轨道。目前公司的体系运行到达阶段性的预期效果。目前，公司质量管理体系在在一下方面需要完善和提高： 一是质量目标的考核；二是资源的保证包括人力资源；三是供方评价。以上报告提交管理评审会议评审，将作为管理评审的输入，管理评审的输出将作为公司 部审核审的输入来考量公司质量管理体系的待合性， 以及是否能接收 第三方审核的证据。管理者代表：亮2015430开发部质量管理体系运行报告一、

10、质量目标达成情况部门质量目标目标值实际值达成情况未达成原因改良措施备注开发部产品成品一一次交付合格率100%100%达标合同履约率100%100%达标顾客信息处理率100%100%达标顾客投诉率00达标米购产品合格率100%100%达标对A类供方考察率100%100%达标从1月-3月的统计结果可以看出：公司质量目标“顾客满意率、“顾客投诉率均已达标。二、本部门质量管理体系工作报告一以顾客为中心1、市场及客户：开发部本着以顾客为中心的原那么，积极开拓市场， 营造良好的市场环境，拓展公司产品的推广渠道。以交流会、面谈、 沟通、书信往来、邮寄资料、电子等多种方式保持与客户的良好沟通, 及时了解市场变

11、化情况及客户需求，广泛收集客户信息。 2015年1 月至今通过网络、，收集二十余个工程信息，出差20人次，通道跟踪 销售信息，深入分析市场客户需求参与 10个投标。2、顾客需求确定：在与客户交流过程中，把顾客要求摆在首位，并 已全部做到要求明确，记录清楚，对每一个信息跟踪、分析、确认。公司201 1年的维系工作已逐步规，已按要求登记客户需求。3、产品相关要求的评审：2015年1月至今，开发部已接到2个订单， 由开发部发出到各部门的合同评审 4份，合同评审率100%。4、交货期控制：开发部对供方生产过程安排专人跟踪，及时了解生产过程进度及在生产过程中发生的异常情况及时处理，确保交期按客户要求完成

12、。同时对异常情况进展了解，及时反应给相关部门，协调 解决。5、售后效劳：收集整理客户意见，及时提供售后效劳。及时与客户 沟通，协调各部门解决。6、客户退货：自质量体系推行以来，暂无退货。7、顾客满意度调查：开发部按体系要求，针对不同产品规格，已将 ? 用卢意见报告、？顾客满意度调查表？通过分发给业务员，由业务员 带给顾客，由顾客填写评价表。我们将相关信息核实后，整理分析， 反应给相关部门，并建立档案。8持续改良：营销部在维持现有工作业绩的根底上，深入学习了解 体系文件要求，在工作流 程方面遵循体系要求，在工作方法方面不 断创新，寻求新的市场及客户管理模式，提供让客户满意的产品和售后效劳。二采购

13、过程1、根据公司质量管理体系的要求，我部已建立并完善了 ？供给部部门 职责？、？岗位职责？、？采购人员行为规？等相关制度和规，并已在实 际工作中贯彻执行。2、建立并逐步完善了 ？合格供给商名录？并对其中的重点供方进展了 评审。3、按照质量管理体系的要求，建立健全了进货检验及验收、合同管 理、供方业绩评定等相关措施和管理表格。4、根据公司生产经营的实际情况，按质量体系要求建立了新的采购 供给工作流程并报审。5、按照质量体系的要求，逐步完善本部门工作。持续改良的管理措 施和相关表格。7、培训：开发部根据本部门工作需要，在质量责任意识、进货品质 控制、质量体系相关文件和贯标要求等方面对部门人员进展了

14、培训。开发部在2015年一季度质量管理体系的维护中，严格按体系要求 控制销售和采购过程，并取得初步效果。我们相信在公司领导的大力 支持下，各部门的积极配合下，做好公司的采购控制及采购物资的质 量保证。公司的质量管理体系将更加完善。三审核结果今年部审核审，审核组对开发部开出1项不符合项。通过审审核发现：开发部在供方管理方面的工作还需改良。 目前该不符合项已整改完毕 五、存在问题1、在体系实施的过程中，应对合同的全程控制建立信息化管理2、按体系操作意识仍需提高和加强。开发部2015430综管部质量管理体系运行报告一、质量目标达成情况部门质量目标目标值实际值达成情况未达成原因改良措施备注综 合 管

15、理 部现行有效的文件控制率为 100%100%100%达标培训方案完成率100%100%100%达标错漏检率小于1%0.1%达标目前公司体系文件使用的版本为2015版本的质量体系管理文件，2015年2月编制实施的体系文件。二、文件控制：1、公司目前有质量手册1本、程序文件11个，相关文件的编写均有 审核批准人签字，文件发放均盖有受控章和填写 ？文件发放回收记 录？。2、综管部有专人负责对公司文件的管理，包括：文件的分类、保管、 标识、贮存、归档等管理工作。3、综管部所有下发各类的文件包括通知、体系文件等均按公司 规定在？文件发放控制记录？上登记发放回收记录；4、综管部外来文件也实行严格管理，利用 ？外来文件一览表？进展登 记发放；三、记录的控制：目前体系公司共有25个表单投