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1、汕头市新丰泽经贸有限公司年产18万吨涤纶熔体直接纺工程项目商 业 计 划 书上海英康投资管理有限公司二零零四年十月 编制目 录目 录1摘 要7第一部分 公司基本情况101.1 公司概况101.1.1 公司沿革101.2 公司目前的成果111.2.1 先进的管理模式121.2.2 信息渠道畅通121.2.3 专业的人才121.2.4 商业信誉良好121.2.5 经销网络覆盖全国131.2.6 工贸结合的经营模式141.3 公司未来的发展战略141.3.1 未来的发展方向141.3.2 近期的发展目标141.3.3 长期发展战略15第二部分 公司管理162.1 公司的权利机构162.1.1 股东持
2、股情况162.1.2 股东会权限162.2 公司的执行和监督机构172.2.1 董事会172.2.2 监事会172.3 公司内部机构设置172.4 管理团队182.4.1 董事长182.4.2 总经理192.4.3 技术负责人202.5 劳动人事管理制度202.5.1 劳动定员202.5.2 薪酬及职工福利212.5.3 职工来源及培训212.6 法律保障21第三部分 产品/服务233.1 涤纶长丝系列233.1.1 预取向丝POY233.1.2 低弹力丝DTY243.1.3 涤纶牵引丝FDY243.2 涤纶短纤253.3 聚酯切片263.4 产品质量标准26第四部分 研究与开发284.1聚酯
3、纤维的发展284.1.1 聚酯纤维的性能284.1.2 涤纶产品的发展过程294.1.3 涤纶产品的发展趋势304.2涤纶差别化纤维新品种314.2.1 细丹、超细丹纤维314.2.2 易染型聚酯纤维324.2.3三异聚酯纤维324.2.4功能性聚酯纤维334.2.4.1 阻燃聚酯纤维344.2.4.2 高吸收聚酯纤维344.2.4.3 抗紫外线聚酯纤维354.2.4.4 抗菌消臭纤维354.2.4.5 抗静电聚酯纤维364.3 研发方向374.3.1聚酯技术自主化和装置国产化374.3.2 调整有关产业政策394.3.3 加大聚酯差别化技术及新工艺的研发力度394.3.4 聚酯原料PTA技术
4、41第五部分 行业背景情况435.1 化纤行业概况435.1.1 化纤工业的现状435.1.1.1 工业产量大幅增加435.1.1.2 生产集中度不断提高445.1.1.3产品质量稳步提高455.1.1.4 产品成为纺织工业的重要原料455.1.1.5 产品的应用领域逐步扩大465.1.2 化纤行业面临的形势475.1.2.1 中国加入WTO475.1.2.2 绿色壁垒的挑战485.1.2.3 市场供求的压力485.2 聚酯及纤维工业的现状与发展495.2.1 世界聚酯工业概况495.2.1.1 世界聚酯产品产能产量495.2.1.2 世界聚酯工业生产力布局情况505.2.1.3 世界聚酯产品
5、结构505.2.1.4 聚酯纤维在全部纤维中的地位越来越重要515.2.2 我国聚酯工业的发展情况525.2.3 我国聚酯工业的结构调整535.2.3.1 结构调整的思路545.2.3.2 结构调整的主要措施555.3 汕头的纺织行业情况585.4竞争对手分析59第六部分 营销策略626.1 工业品营销的特点626.1.1 集中的客户群体626.1.2 复杂的购买决策636.1.3 直接的采购业务636.1.4 信息来源的重要性排位636.2 本公司的营销策略646.2.1 营销渠道策略646.2.2 促销和广告策略656.2.3 产品定价策略656.2.4 营销人才策略656.2.5 网络营
6、销策略666.2.6 企业品牌形象策略676.2.7 优质服务策略676.3 销售激励机制68第七部分 项目建设与实施697.1 项目所在地697.1.1 项目所在地概况697.1.2 基础设施情况717.1.3 经济发展情况727.1.4 科教文卫情况777.1.5 重点经济区域797.1.6 项目所在地气候条件817.2 项目的生产设计847.2.1 产品方案847.2.2 纺丝设备布置基础857.2.3生产能力877.3 项目的生产工艺流程887.3.1工艺路线选择887.3.2 聚酯原料的合成907.3.3 聚酯合成工艺流程917.3.4 纺丝工艺流程927.3.4.1 直纺管道927
7、.3.4.1 纺丝系统937.3.4.3 卷绕系统967.3.4.4 控制系统967.3.4 短纤工艺流程977.3.4.1 短纤工艺流程方框977.3.4.2 短纤工艺流程说明987.4 项目建设条件分析997.4.1 基本条件997.4.2 物料消耗与供应1027.4.2.1 原辅材料的消耗指标1027.4.2.2 原辅材料的质量要求1037.4.2.3 物料供应方式1047.4.3 环境保护1057.4.3.1 废水处理1057.4.3.2 废气处理1057.4.3.3 废料处理1057.4.3.4 噪音处理1067.4.4 土建工程1067.4.5 劳动定员1077.5 项目实施进度1
8、087.5.1施工进度表1087.5.2 项目实施进度规划109第八部分 财务分析1128.1 工程建设投资预算1128.1.1 固定资产投资1128.1.2 流动资金需要量1138.2 主营业务收入估算1138.3 营运成本估算1148.3.1 POY生产成本计算表1148.3.2 FDY生产成本计算表1158.3.3 短纤生产成本计算表1158.3.4 聚酯生产成本计算表1168.3.5 期间费用估算表1178.4 预计利润表1188.5 预计现金净流量1198.6 投资评价分析1208.6.1投资回收期1208.6.1.1 非贴现的投资回收期1208.6.1.2 贴现率为8%的投资回收期
9、1208.6.2 净现值1218.6.3 可行性分析121第九部分 项目的风险控制1229.1 风险控制的必要性1229.2 本项目的风险提示1229.2.1 政策风险1239.2.2 市场风险1239.2.3 技术风险1239.2.3 财务风险1249.3 本项目的风险分析及对策124第十部分 项目综合评价12510.1 本项目的主要优势12510.1.1 政府支持12510.1.2 延伸需求空间巨大12610.2 本项目的综合效益12710.2.1 经济效益12710.2.2 社会效益127第十一部分 附录公司文件12911.1 附件1：企业组织机构代码证12911.2 附件2：企业法人营
10、业执照130 11. 3 附件3：广东省发展改革委员会项目批准文件.13811.4 附件4：汕头市发展计划局项目批复P113211.5 附件5：汕头市发展计划局项目批复P213311.6 附件6： 汕头市国土资源局用地复函13411.7 附件7：广东省环保局环保立项P113511.8 附件8：广东省环保局环保立项P2136摘 要第一部分 公司基本情况汕头市新丰泽经贸有限公司，是一家集工贸于一体的综合公司。公司位于广东省汕头市繁华地带，主要从事化工产品、化纤原料经营。公司分别在上海、北京、香港、汕头保税区投资设立了公司和工厂，投资控股汕头保税区锦源聚酯有限公司和上海安百经贸公司，并在广州设立了办
11、事处。公司的未来的战略目标是形成一个较大规模的国内纺织品原料基地，达到全国同类行业的综合实力前十名，适当的时候力争在境内或境外上市。第二部分 公司管理公司由两个自然人出资，吴锦丰先生出资89%，吴锦益先生出资11%。公司管理层均具有大学以上学历，年富力强，管理科学，公司建立健全了各项管理制度、劳动保障和薪酬制度等。根据公司的经营特点，共设置5个部门，分别是办公室、财务部、市场部、生产部、物资部。第三部分 产品/服务本项目为年产18万吨聚酯生产装置，二期工程配套年产8万吨涤纶预取向丝POY，加弹后涤纶弹力丝DTY，年产4万吨涤纶全牵伸丝FDY，年产4万吨棉型短纤，其余2万吨切片用以调节纺丝产量。
12、本项目质量标准依据行业标准FZ/T54003-93；国家标准GB/T8960-88，GB/T14460-93，GB/T14464-93 ，GB/T14189-93 。第四部分 研究与开发我国的聚酯工业起步于上个世纪的60年代末。长期以来，由于聚酯技术由少数国外公司控制，国内聚酯项目的建设均依赖进口技术和设备。目前国内有关产学研单位通过对引进技术的消化吸收和自主创新，成功开发出国产化技术和装置，并加大差别化技术和新工艺的研发力度。第五部分 行业背景情况我国化纤工业比发达国家晚20多年，40多年来一直保持着两位数的高增长，形成了完整的工业体系，已成为国民经济的重要产业，并成为世界上最大的化纤生产国
13、。在我国纺织化纤工业的发展规划、生产安排、科技开发以及工程建设等各个领域，聚酯及其纤维工业得到了高度重视。经过几十年的发展，作为传统产业的纺织服装业成为汕头市最大的基础产业。目前广东省内多年已经没有化纤工程开工建设，特别是没有直纺项目，该项目填补了这方面的空白。竞争中的优势非常明显。第六部分 营销策略聚酯纤维属于工业产品，面向的是制造行业大宗用户，因此公司采用的营销策略符合工业品营销的特点。本公司拟采用营销渠道策略、促销和广告策略、产品定价策略、营销人才策略、网络营销策略、企业品牌形象策略、优质服务策略，并运用销售激励机制来使产品的市场更广。第七部分 项目建设与实施本项目拟建于广东省汕头市。本
14、部分主要介绍产品方案、生产工艺流程和项目建设条件分析，以及项目实施进度规划。第八部分 财务分析 工程建设投资分析，营运成本估算，预计现金流量表，投资评价分析，根据投资回收期和净现值的计算，项目是可行的。第九部分 风险控制本项目主要涉及的风险包括政策风险、市场风险、技术风险和财务风险。除了政策风险是不可控的，其他风险都可以通过加强公司内部管理，和树立科学的态度去研究并规避，使各类风险得到有效的控制。第十部分 项目综合评价本项目得到政府的大力支持，产品的延伸需求大，可以带动区域经济的发展。第十一部分 附录公司文件 公司组织机构代码证、营业执照和政府批文等相关文件的影印件。第一部分 公司基本情况1.1 公司概况汕头市新丰泽经贸有限公司，是一家集工贸于一体的综合公司。公司位于广东省汕头市繁华地带，主要从事化工产品、化纤原料经营。公司以汕头市中心城区中山路的协华大厦18楼为主体，分别在上海、
