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1、第一部分 配送中心仓储作业操作规程第一章 配送中心仓储作业区规划标准一、配送中心仓储作业区整体规划 按照国美销售商品品类及集中配送作业特性，将仓储作业区划分为以下六大 库区：一）、彩电库区二）、空调库区三）、冰箱库区四）、洗衣机库区五）、小件库区六）、不良品库区 、库房保管区内规划一）、彩电库区、空调库区、冰箱库区和洗衣机库区库内按照商品分区分类进 行储存管理。具体规划如下：说明：1、各库区按照品牌划分为若干个品牌区。2、各品牌区按照商品品类划分为若干品类区3、各品类区按照商品规格划分为若干规格区4、各规格区按照商品型号划分为型号区。以彩电库为例具体说明如下：（二）小件库区规划小件库区 主要储
2、存手机类、碟摄类和白小类以及赠品和配件类非集中递送商 品。另外，电脑类和发烧类商品逐步从经销转向代销，配送中心库存较少，并且 这类商品必须配送到门店， 由门店直接负责送货和安装。 所以，为方便门店配送 工作，统一将发烧类和电脑类商品储存在小件库区， 库内按照商品分区分类进行 管理。具体规划如下：三）、不良品库区规划不良品库区主要储存因商品本身存在质量问题产生的退货和因配送作业产生 的外观残次品。库区内具体规划如下：流程图：章 配送中心入库作业标准操作规程标准操作规程：库房无终端入库作业标准操作规程：1 批量商品到货前应及时通知库房 （预约送货通知）。库管员依据到货通知 做好准备工作，如：货位安
3、排、装卸人员调度。2 接单、审单。 送货单位必须持有“商品订货单”和“送货单”到总库管办公室办理入库 手续。总库管（或指定专人）接单后，首先查询系统中的“商品订货单”并按商 品订货单审核送货单。总库管按商品订货单制“验货通知单” （两联），打印“验货通知单”并转 交送货单位到库房送货。3 入库验收。仓库库管员凭 “验货通知单”并进行实货验收。内容包括：单货核对（品 名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查 （抽检率 10/% ） 注：收货数量不得大于订货数量。4 分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。 按堆码极限要求进行码垛。5 单据处理。 库管员在 “验货通知单”和“
4、送货单”回执联上填写实收数并签字确认， “验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总库管，一联留存并与 入库单仓库联捏对。 设立并登记跺卡。6 帐务处理。 供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库管，总库管审核后，按 实收数量制作“商品入库单” ，并在厂商“送货单” 回执联上盖章，汇总单据并 交至财务。财务人员依据供应商“送货单”和“验货通知单”进行审核入帐，并打印 三联“商品入库单”，一联财务留存与“送货单”随货联捏对，一联供应 商、一联转库房留存。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价 库房有终端入库作业标准操作规程：1 批量商品到货前应及时通知库房。库管员依据到货通
5、知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。2 接单、审单。 送货单位必须持有 “商品订货单” 和送货单到配送中心财务办公室办理入 库手续。 财务人员依据 “商品订货单” 单号在系统中调出原订货单， 与送货单核对 后，制作“商品入库单”并将“商品入库单”单号写在“商品送货单”上。 库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品入库单” 并开始商品入库作业。3 入库验收。 仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收。内容包括：单货核对（品名、 型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷） 、内部质量检查（抽检率 10/% ） 注：收货数量不得大于订货数量。抽检开箱商品处理可采用以下措施： 用厂商
6、提供的胶带重新封箱。 统一制作国美电器商品检验单 （见附件）并加盖“检验合格章” 。 抽检开箱商品优先用于出样。4 分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进 行码垛。5 单据处理。 验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字。 设立并登记跺卡。6 帐务处理。 供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员依据供应商“送货单”上 的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐，并打印三联“商品入库单” ， 一联财务留存，一联供应商，一联仓库留存。同时在供应商加盖收货章。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价附件：商品订货单国美电器有限公司商品订货单供货单位：订
7、货日期：订单号：号：1/ n最后交货日期：入库地点：/ 带货安装商品代码 商品名称 单位 数量 含税单价备注合作方式：经销 / 代销合计金额注：入库页入库小计录入员： 采购员： 审核人： 盖章有效注：商品订单打印联，传真至供应商如门店直接订货的在商品订货单上需增加该门店名称商品入库单国美电器有限公司 商品入库单 供应商编号： 入库日期： 单号： 供应商名称： 进货部门： 号： 订 单 号： 供应商出库单号： 地点： 商品代码 名称及规格 单位 库区 订单数量 含税单价 含税金额合计采购员： 交货人： 第一联 供应商联保管员： 操作员：第二联 记账联审核人：验货通知单国美电器有限公司验货通知单供
8、应商编号：到货日期：验货单号：供应商名称：进货部门：页号：订 单 号：供应商出仓单号：入库地点：商品代码名称及规格单 位 库区订单数量实收数量合计保管员签字：操作员：交货人签字：第一联 录入联 第二联 仓库联配送中心在库保管与保养作业标准操作规程一 库存商品日常保管和保养（一）、注意事项： 储存特性： 家用电器怕潮湿、怕碰撞、怕震动、怕侧置倒置。 保管措施： 保持库房内干燥、凉爽、通风。库房温度： 控制在 30 度以下库房湿度： 控制在 75% 以下（二）、消防要求： 塑料部分和包装纸箱都是可燃物，应加强防火。初起火时，可用二氧化碳、 干粉、 1211 灭火器扑救，尽量不用水。发生火灾时，可用
9、水灭火。（三）建立消防巡查制度。 库区严禁吸烟。必须设立专人进行日常检查。二 配送中心盘点制度 配送中心实行日盘、周盘和月盘制度，具体操作如下：（一）、配送中心日盘具体操作流程：1、参加人员：各库区库管员、库工。2、盘点时间：每日 18 点或根据门店营业时间安排。3、具体操作流程：每日 18 时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘 点前准备工作。库工随时对所负责的区域进行卡物核对，发现问题及时处理。、每日 18 时开始，库管员带领全体库工进行每日盘点。 盘点内容：对所辖库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商 品数量和质量是否相符。盘点目标：帐、卡、物相符。 盘点结果
10、处理：经盘店，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符 则批注意见，及时处理；并将处理结果上报总库管。（二）、配送中心周盘具体操作流程：1、参加人员：配送中心总库管、库管员、库工。2、盘点时间：每周日下午 18 点或根据门店营业时间安排。3、具体操作流程：每周日 18 时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好 盘点前准备工作。每周日 18 时开始，总库管带领全体库管员和库工进行每日盘点。 盘点内容：是对各库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商 品数量和质量是否相符。 盘点目标：帐、卡、物相符。 盘点结果处理： A、经盘点，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批
11、注意见， 及时处理。B 、盘点完毕，填写配送中心周盘报表 ；总库管和各库区库管员签字确 认。 将盘点结果及处理意见上报配送中心经理。（三）、配送中心月盘具体操作流程：1、参加人员：配送中心、分部财务、审计部部门员工。2 、盘点时间：每月 25 日下午 18 时。3、具体操作流程：每月 25 日 18 时后，财务打出配送中心库存清单。配送中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘 点。 盘点内容：正品库、残次库和赠品库。 盘点目标：帐、卡、物相符。 盘点完毕，批注帐、卡；库管员、财务经理、配送中心经理签字确认。 将盘店结果及处理意见上报分部总经理及财务部。附件： 国美电器配送中心
12、盘点表样本三 配送中心库房清洁卫生制度（一）、卫生责任区划分：1、行政办公区2、宿舍生活区3、门卫出入区4、仓库储存区（二）、仓库储存区 清洁卫生具体内容：1 、每日 8：30 各库房库管员带领库工开始做库区卫生。包括：货垛卫生、 库内通道卫生、出入库检验区卫生和库区车辆通道卫生。2 、出入库结束，立即清扫出入库检验区地面杂物。3、禁止入库车辆在库区清扫车箱和清洗车辆。4、每周一总库管组织库房全体人员进行全面清扫。5、每月最后一天配送中心经理要组织全体成员进行各卫生责任区全面清扫， 并负责全面检查工作。（三）、库房清洁卫生方式和方法：日常清洁卫生：1、用干抹布或鸡毛掸清洁货垛灰尘。2、用扫帚清
13、扫地面杂物和灰土。3 、用湿拖把擦拭地面灰尘。4、禁止向库内地面洒水。 清洁卫生标准：货垛商品表面无灰尘、地面无杂物、灰土和泥迹（四）、定期检查制度：1、每天由总库管和排长对库房各责任区进行全面卫生检查。2、每周由配送中心经理要对各卫生责任区进行全面检查。3、设立奖惩制度。对每次检查结果进行奖惩。四 配送中心库卡管理（一）、库卡内容 1、名称，即商品大类的名称如：空调、洗衣机、冰箱等。2 、规格，该商品的具体类别、型号，例如：索尼 SG29T80 、 古桥 KFR-23GW/D 等。3 、库卡类别，正品，残次，外箱破损，赠品等。4、日期，商品离开该垛货物的日期。5、单据编号，出库凭证的编号。6
14、、门店名称，销货票中的门店名称。7 、入库数量，厂商入库数量或门店退货数量。8、出库数量，销售出库数量或向门店调货数量。9 、结存，商品的目前数量。10 、填写人签字确认。（二）、库卡的使用范围1、库卡在全部库存货物范围内都要建立。包括正品、残次品、外箱破损、 赠品。2、做到有货就有卡，有卡就有货，货与卡一一对应。（三）、使用方法1 、每次库工取货时必须填写库卡，如有货物丢失或缺少的现象将由最后签 字库工负责。2 、每次对库存商品进行盘点后在核对无误的数量上面打勾并由盘点人签字 确认。3、库卡使用完毕后由库管统一按月保存，保存期限为一年。（四）、库卡由公司统一购买，统一使用 附件：国美电器配送中心库卡品名规格型号单位年摘要收入数量付出数量结存数量签章月日第三章 配送中心出库作业操作标准流程图：接单审单帐务处理出库
