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1、内部审核实施计划1审核目的：质量管理体系是否被正确实施，以适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，以确保质量 管理体系的符合性和运作的有效性。2审核范围：IS09001: 2008标准所涉及的全部要素。3审核依据：1、IS09001: 2008标准2、质量手册、程序文件和相关规范、标准等4审核日期：2014 年 05 月 29-30 日。5审核组成员：组长： 审核组成员：6审核地点：会议室7审核安排：日期时间部门审核员内容05月29日:8:30-9:00 :首次会议05月29日9:00-11:00人事部6.2人力资源管理过程 7.5.5产品防护/储存过程05月29日11:00-12:00总经理/管
2、 理者代表1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5、6.1、8.2.2、 8.4、8.5（管理方针和目标,体系策划和建立/管 理体系内部审核和管理评审）设计和开发7.3 （删减合理性验证） 标记和证书的使用公司规模、认证范围用语验证05月29日13:00-15:00采购部7.4、8.4采购和外包控制过程05月29日15:00-17:00生产部7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.2.3、8.2.4、6.3、6.4、8.3、8.4、8.5生产/制造/服务过程/基础设施管理过 程05月29日17:00-17:30审核组内部会议，当天审核小结。05月30日8:30-10:30技术部7.1
3、、7.2产品实现策划过程/样品制作过程05月30日10:30-12:00质量部8.1 、 7.5.3 、 8.2.3 、 8.2.4 、 7.6 、 8.3 、 8.4、8.5产品的监测和测量过程/测量设备控制/ 不合格品控制过程/数据分析和改进过 程05月30日13:00-14:00项目部05月30日14:00-14:30审核组内部会议，当天审核小结。05月30日:14:30-15:00编写审核报告05月30日15:00-15:30末次会议5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965
4、771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 1018667329388320081
5、7088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 1010270416057027091708810034335
6、5238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 1017606540897888045771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 572131192158918326577100180309001
7、2359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
