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1、县审计局关于2021年审计工作总结及2022年工作思路的报告XXXX年，在县委、县政府和市审计局的正确领导下，我局以邓小平理论、 “三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，贯彻十九届五中、 六中全会精神，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实” 的审计工作方针，积极开展“全面转型、提升价值年”活动，充分发挥了审计 “免疫系统”功能，为我县经济社会平稳快速的发展发挥了积极作用。全年共 完成审计项目XX个，超年度计划X个，移送案件X例，审计查出违规金额XXXX 万元，应上交财政金额XXX万元，管理不规范金额XXXXX万元，另外委托审计 XX个政府投资项目，单项工程XX个，
2、核减资金XXXX. XX万元。已被各级报刊杂 志采用审计信息XX篇，共刊登XX次，其中：国家级XX次，省级XX次，县市 级XX次。一、抓住关键，全力推动审计工作全面发展（一）关注预算执行审计，注重财政资金使用绩效。把本年度预算执行审 计项目列入“十大项目”之一，坚持“揭示问题、规范管理、促进改革、提高 效益、维护安全”的总体思路，按照党中央、国务院“扩内需、保增长、调结 构、惠民生”的要求，继续着眼于“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个 口子”的综合预算管理改革目标，今年财政同级审工作主要从加强收入管理、 优化支出结构、规范财政管理等方面开展工作。在对县财政局、地方税务局具 体组织本级XXX
3、X年度财政预算执行和其他财政收支审计与全部政府性资金专项 审计调查中，不但摸清我县全部政府性资金家底，对其收支结构及近年来的变 动情况进行分析，肯定了财政部门逐步提升综合预算管理水平所取得的成绩。 同时对财政专项资金结余大，XXXX年底一般预算总结余XXXXX万元，其中专项 结余XXXXX万元，占预算总结余的XX. X%,没有及时使用；财政出借款削弱了预 算约束力,XXXX年全县有关部门单位向财政的建设性和消费性借款XXXX万元（不 包括临时垫付和应急垫付款）；部分政府投资项目进度缓慢，预算执行率低，永 缙线巽宅至界坑工程、县粮食储备库工程分别仅完成调整预算的XX%和XX. X%; 部分被征地
4、农民社会保障不到位；划生育社会抚养费使用管理制度存在缺陷等 问题，予以揭示，并提出审计建议。（二）加强民生事项审计，服务和谐社会建设。年初安排审计项目XX个中有X个项目关系民生，其中X个属于“十大项目”。 在上半年实施的XX环境卫生保洁项目审计调查中，我局因地制宜采取共性审查 和突出重点相结合，拍照取证和文字取证相结合，顺向审查和逆向审查相结合, 问卷调查和走访群众相结合，全面检查和抽样调查相结合的审计调查方法，大 大提升了审计效率。审计发现：XX垃圾清运脱节，集中处置量少；部分保洁资 金没有发挥效益；景区卫生保洁经费投入不足，入口周边垃圾堆积严重；星级 与示范点农家乐的污水处理不合规；农村生
5、活污水建池率不高，户管网接入率 低，部分村生活污水处理池运行不正常等问题。该项目有关审计信息连续三期 在县级领导参阅上刊登，引起了县四套领导班子的关注，有关领导亲自参 加项目征询会，并共商解决问题的措施，从而推进相关部门整改措施的落实。 在对XX县XXXX年至XXXX年职工基本养老保险基金审计中发现个别参保人员重 复领取养老金，至XXXX年X月，共有X人重复领取养老金XX万元，X人重复领 取供养费X万元。对于这一问题，我局责成县社保局查明情况，及时终止重复 发放人员的享受待遇并己按有关规定追回重复领取资金。（三）强化投资绩效审计，促进政府投资效益发挥。开展政府投资绩效审计X个，有X个属于“十大
6、项目”。在对县XX供水工 程项目预算执行情况审计中发现指挥部于XXXX年XX月和XX月以银行转账方式 支付村级政策处理费XXXXXX元，又于XXXX年X月和X月财务反映现金列支政 策处理费XXXXXX元，但未被征用户领取，现金留存于出纳处。出纳擅自以个人 名义从公款私存账户中出借给李某某XX万元（属个人用款），导致在XXXX年X 月至XXXX年X月期间出纳库存现金缺口，造成建设资金被移用，我局已依法移 送有关部门进一步调查处理。在开展县工程建设领域突出问题专项审计调查发 现，雁楠公路XX段工程建设指挥部在无需使用外购的耕地占补平衡指标的情况 下，多列支耕地占补平衡指标款XXXX. XX万元；对
7、此，该指挥部采纳审计建议 已向县国土资源局追回建设资金XXXX. X万元。（四）深化经济责任审计，着眼权力规范运行。全年安排经济责任审计项目XX个，截至，己完成XX个、在征求意见阶段X 个、在审X个。审计查出违规金额XXX万元，管理不规范金额XXXX万元，移送 案件X例，并将领导干部任职责任审计结果报送县委组织部，作为领导干部调 任、考核的参考依据，以更好地强化对权力的约束。在对XX运输公司原经理离 任经济责任审计中发现该公司于XXXX年未经有关部门批准，违反规定擅自购置 XX辆作为公司公务用车，车价XXXXXX元。在对原应坑乡人民政府乡长任期经济 责任审计中发现移用财政扶贫资金，该乡XXXX
8、年推出“小猪换大猪”农家猪认 养活动中，出现XX户认养人上交的农家猪认养款XXXXX元被乡政府直接作为“其 他收入”入账，同乡政府经费混同使用，另XX户养殖户农家猪认养款及猪价差 额XXXXX元由乡政府在财政扶贫资金中列支，成品猪肉则由乡政府分配处理， 主要用于送礼或消费。对于上述情况，均已移送有关部门处理。（五）加强企业资产审计，促进国有资产保值增值在XX有限公司资产负债损益中，对取消收费公路后续资产管理问题进行关 注，发现债权债务尚须进一步清理，资产的移交手续有待规范等问题，建议有 关部门及时对相关资产进行清理核实，引起相关部门及领导高度重视，财政部 门专门委派人员指导、协助该公司开展固定
9、资产清理工作，为收费公路撤销后 国有资产的顺利处置奠定了扎实基础。在对XX运输公司原经理离任经济责任审 计时发现该企业利润虚盈实亏，年度考评流于形式等问题，审计通过“四个帮”: 帮企业建立内控制度、帮企业清理承包合同、帮企业核实实物资产、帮企业改 进会计核算，督促企业整改存在的问题，改善经营管理。二、多措并举，努力提高审计工作质量和水平。（一）加强审计信息化建设。今年我局己上报计算机审计方法一个，并组 织新录用人员参加A0培训认证考试；x月份，我局组织对金审二期工程进行了 单项验收，验收专家组认为我局较好地完成了建设内容，设备设施运行正常， 功能基本实现，项目档案资料完整齐全，应用效果良好，一
10、致同意项目验收通 过。（二）加强审计队伍建设。今年我局继续采取走出去、请进来的方式，选 送优秀人才参加省市组织的各类教育培训，并邀请了省厅领导来我局授课，努 力提高审计队伍综合素质。加强审计业务知识学习，多次组织全体审计干部集 体学习中华人民共和国国家审计准则、党政主要领导干部和国有企业领导 人员经济责任审计规定等法规，认真贯彻落实全省审计工作会议精神，促进 了审计人员业务水平的全面提高。并建立了关于审计专业人才培养机制的实 施意见，保证审计队伍建设持续发展。同时充实队伍力量，新增三名审计人员， 分别为财经类与计算机类，下半年再公开招考工程类和财经类审计人员二名（人 事部门己于XX月份组织报名
11、考试），以进一步优化审计人员的专业结构。（三）加强审计质量控制。根据省厅文件，我局结合本单位实际，围绕细 化、量化行政处罚自由裁量权，为规范“复核、审理”行为，印发了XX县审 计局行政处罚自由裁量权实施办法（试行）及XX县审计局审计项目复核审理 工作办法（试行），并认真组织实施，从而进一步加强审计执法行为和审计项 目质量控制，提高审计工作公信力。同时，积极开展审计质量自查和审计项目 评优活动。（四）加大审计公开力度。我局在每个审计项目开展前，都在XX政府网以 及XX审计网上进行审前公示，公开审计内容、廉政纪律和举报电话等，以方便 群众对审计组审计执法、工作作风和廉政情况进行监督。今年我局已将X
12、XXX年 所有项目审计结果在XX审计网上进行了公告，为历年来公告力度最大的一次， 不但增强了审计透明度，而且对提高审计声誉、树立审计威信、扩大审计影响 起到了积极作用。三、加强管理，为审计工作提供政治组织保障。一是加强思想政治建设。组织全体党员干部学习十九届五中、六中全会精 神和胡锦涛主席在建党周年会议上的讲话。深入开展“红七月、服务月”活动, 通过宣传教育、“红色之旅”、党员上门服务等多种形式，发挥党员干部模范带 头作用。今年，我局再次被XX县委评为XXXX年度县直机关党建工作先进单位， 这是我局自XXXX以来连续第X年获此殊荣。二是重视党风廉政建设。全面贯彻落实党风廉政责任制，努力推进党员
13、干 部反腐倡廉建设，严格执行“八不准”审计纪律，由局纪检组长带队对审计组 执行审计纪律情况进行明查暗访；一年分二次召开由科室负责人参加的党风廉 政建设汇报会，逐个汇报党风廉政建设和反腐败工作落实情况；积极开展推进 岗位廉政风险防控机制建设，认真排查岗位廉政风险点，建立岗位廉政风险档 案，组织全体党员赴X省十里坪监狱听职务犯罪人员的现身说法等教育，制定 和完善办事公开、民主决策等制度，提高党员的廉政勤政意识，做到警钟长鸣、 防微杜渐。三是积极开展创先争优活动。认真学习贯彻省委十二届九次全会精神，深 入推进创先争优活动。推行即办制，明确工作时限，优化工作流程，提高工作 效率；以治庸治懒提效为切入点
14、，大力开展作风建设，实行全员量化考评制度； 开展了一系列“双一流目标建设、”“争创优秀审计项目”、“科室创先争优评比” 等活动。今年X月，我局基建科科长杨正芳还获得了 “先锋XX,创先争优闪光 言行”之星表彰。四是积极创建“五型机关气紧盯“十大项目”进程，治理“庸懒散”现象， 打造责任型机关；深化“客观公正、审计为民”的服务理念，打造服务型机关； 全面推行即办制，打造效率型机关；开展“力学力行，深化学习型党组织创建” 活动，坚持“三会一课”制度，打造学习型机关；全面推进岗位廉政风险防控 机制，打造廉洁型机关。四、工作中存在的主要困难和问题人手少任务重的矛盾依然突出。审计项目量大，任务繁重，部分
15、同步项目 时间要求紧，同时还要抽调人员配合各级中心工作，一线审计人员人手不足。 缺少复合型人才，审计人才梯队未能有效形成。五、XXXX年工作思路XXXX年，我们坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻 科学发展观，认真学习党的十九大及十九届五中、六中全会精神，努力提升审 计队伍素质，主动跟进，加快审计转型，全面完成各项工作。一是抓工作突破。进一步深化审计工作力度和深度，按时保质保量完成审 计任务，充分发挥审计的免疫系统功能。加快审计方式创新，力争各项工作有 新的突破。二是抓能力提升。以创建学习型党组织、学习型党支部、学习型机关、学 习型个人为载体，继续在主动“跟进”、积极促进、全面推进方面下功夫，提升 审计干部的综合素质，进一步提升服务宏观大局的能力。三是抓作风建设。深入推行即办制，推进廉政风险防控机制建设，进一步 组织开展“五型机关”创建活动，通过教育引导、总结提炼、内化践行，全面 提升审计机关公信力。
