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1、1.0目的规范对产品入仓、储存防护、出仓、账务处理等进行合理地、有效的管控。2.0适用范围适用于外加工厂所有仓库产成品各运作环节的操作。3.0术语（无）4.0职责：4.1代工双方生产部：负责产品入库单据填写、数量清点交接、标识粘贴等工作。4.2代工双方品控部：负责产品制程中半成品的检测、结果等反馈工作。4.3代工双方仓务部：负责产品入库的接收、标识、仓储期间的防护质量管理等成品发放监控以及账务处理归档工作。4.4品管部：负责箱检、组合包装合格产品的检验、放行、客诉产品召回处理工作。4.5物流部：负责成品出货指令的传达和装货车辆的调度以及出货现场监督工作。5.0操作流程图废处理箱检、挑选次废品直
2、接报废供应商和加工方原因造成的不合格赔偿后再报6.0 内容及要求6.1产品入库6.1.1每日生产过程中，叉车司机将待检品或在线隔离品叉运到指定的待检区或隔离区，一条库位放满后叉车司机需填写叉车司机存放标识单并粘贴。结束后由加工方领班填写产品入库单 加多宝生产领班签字确认，单上应注明（版本、名称、批次、规格、单位、数量、板号、状态 等，若是隔离品还需注明隔离原因）。双方仓管员根据产品入库单、隔离单核对入库数量，无误后在对应库位粘贴待检产品或隔离产品标识单。并在产品入库单上签字 确认。6.2产品箱检6.2.1按照集团品管部产品整箱真空打检作业规范的要求，产品应库存5天后领出进行真空打检，由双方生产
3、箱检人员开具生产部促销包装/真空打检产品领用申请单，并在领出原因栏上注明：真空打检。双方生产人员、双方仓管员确认签名所领出的产品名称、规格、批号、板号及 数量等状态。仓管员根据生产部促销包装/真空打检产品领用申请单的明细安排叉车工叉运出相应产品，并经各部门主管级人员审核签名后将单据对应联单分发至各部门归档。6.2.2产品在箱检后入仓过程中，双方仓管人员应勤巡仓对箱检后的产品外观和摆放进行目测综合评估确认，发现不符合质量要求的产品（如缩膜不良、纸箱变形、罐凹损等），应及时跟进协调或上报主管处理，整批产品箱检过后，箱检人员须开具生产部促销包装及真空打检产品领用 进仓单，并在进仓原因栏上注明：已箱检
4、。双方仓管员根据进仓单上应填写产品名称、规格、 批号、板号及数量等状态进行逐一核对，如本批次部分产品因在箱检过程中发现异常，需经双 方品控员开具信息反馈单对进仓隔离品清点数量和核对板号，且再次对本批的进仓产品数 量进行确认。6.2.3箱检后的次品，双方仓管员应及时整理清点次品批号及数量，并存放于指定次品区域，做好相应标识（标识应注明：产品名称、规格、线别、批次及转次原因等）。6.2.4双方仓管员对当天所有箱检进仓的产品进行再次核点。检查并确认进仓的各个状态产品（待检 品、隔离品、次废品）数量和板号是否准确，存放区位是否明确，标识是否完整、规范，入库 产品是否做好防护措施（下垫上盖）。确认无误后
5、，在生产部促销包装/真空打检产品领用进仓单上确认签名，并交生产领班和仓库主管审核及确认签名。6.3产品放行6.3.1生产部箱检岗将箱检汇总日报表交至驻外加工厂品管部，品管部根据成品放行规范进编写人/日期批准人/日期批准人/日期行判定，24联装产品若检测合格就以检验放行通知单书面形式通知仓库，双方仓管员现 场应对品管放行单上的产品名称、批次、板号、状态等数量进行仔细核对，如发现放行数据或 状态异常时，仓管员须同品管放行人员进行沟通或上报主管处理，修正后再次核对放行产品的批次，数量和板号确认无误后签名，加工方仓管员应及时更换合格产品标识单（标签上应 填写名称、规格、线别、批号、数量、入库日期及板号
6、等），并将检验放行通知单相应联单交予双方仓库归档。632组合装产品若检测合格，品管部下发产品再次作业单至生产部。生产部根据产品再次作 业单的内容填写生产部促销包装/真空打检产品领用申请单向仓库申领相应产品进行手工包装。包装结束后，生产部填写生产部促销包装/真空打检产品领用进仓单将产品入库，同时将产品再次作业记录单交至品管部，品管部根据成品放行规范进行判定放行（具 体操作与24联装产品一致）。6.4成品销售开单发货6.4.1仓管员收到销售部书面邮件形式的发货计划后，统计出发货品名、版本、规格、数量，并按发货出库单打印程式操作手册（K3系统使用）或在 SAP系统打印销售出库单并与财务签字版进行核对
7、，无误后将销售出库单与集团物流部调度人员进行交接并在财务存根联背面签字，仓库存档。6.4.2仓库主管每日将第二天的出货明细以邮件（飞信）的形式通知双方仓管员及加工方仓库主管，以便提前做好发货准备工作。6.4.3集团物流部调度人员将出货具体信息告知承运商，做好车辆调度工作。6.4.4装货车辆到达发货地点应按集团物流部签发的承运商运输车辆签到、进出管理规定执行， 双方仓管员安排车辆停靠于指定地方，核对物流公司人员填写在出库单上的车牌号码，并放置 正在作业标志牌”，确定车辆是否熄火停稳，要求司机清扫车厢卫生等做好相应的防护措 施。6.4.5根据集团物流部签发的装货安全操作要求规范不同车辆装车高度标准
8、为：高栏车不超过20层；低栏车不超过15层；平板车不超过10层，车头车尾两端需每 3层交叉码垛；厢车不得超 过厢板最高点。特殊情况下需要超高码放时，必须上报加工厂经理或集团物流部处理。现场双 方仓管员协同物流部调度员对运输车辆进行目测检查，车辆是否符合公司的安全要求及卫生要求：a）车厢内净、清洁，车厢底板平整无明显凹凸；b）车辆有良好防护措施；c）车厢内不得有异味，如化学气味，农药气味等。若运输车辆出现不符合装车要求，双方仓管员应及时与物流编写人/日期批准人/日期批准人/日期外加工厂文件编号制定部门外加工厂厂务部版本/修订：A/0生效日期：2011年1月1日页码第4页共10页部调度员协商或上报
9、主管处理等，要求运输车辆立即进行整改，直至符合装车要求为止。若运输车辆严重不符合要求的，则双方仓管员与物流部调度员一致拒绝装车，要求运输公司更换运输车辆。646仓管员接到物流公司调度员给予的出库单，核实发货单是否有效。发货单应注意事项：a）检查单据是否清晰、整洁、干净；b）核查单据发货仓库栏是否为加工厂产成品仓；c）审查单据上的产品名称、规格、数量等信息是否完整；d）核查单据上是否有相关人员确认签名，如财务在复印件上的签名，销售制单员、储运部调 度员、及物流公司人员等。647仓管员核对发货单无误和对运输车辆进行目测检查合格后，将装车数量、品名规格通知加工方 现场仓管员，便于其组织人员开始装货。
10、648由加工方仓管员开具 产成品出仓单，遵循 先进先出”原则，逐个日期销售发货。 在装货过程 中，加工方仓管员必须将每板产品的成品合格标识单和板号纸撕下，并检查实物与板号标签是否一致，如实记录每板产品的板号于仓库发货跟踪单上。如发现板号纸异常的产品暂不装 车，待双方仓管仔细确认或上报主管处理。649双方仓管员发货时发现产品上没有防尘纸铺盖而沾满灰尘的产品，仓管员必须及时打扫干净方可装车。发货时发现破损或包装不良的产品时，双方仓管员、物流公司等人员必须及时制止装车，将零星不良产品从整板产品中挑出，如属于批量性的须填写批量异常品报告单，需经加工厂经理审批交予驻地品管部进行处理。6.4.10双方仓管
11、员必须要求叉车工在发货前检查叉车安全性能及储电状况，及时更换电池；在发货 时，叉车要匀速行进，不得急刹急停；叉车倒车时需要鸣笛警告；叉车不得叉货至半空装货， 在必要时用木卡板搭台装货，以确保安全作业。6.4.11双方仓管员应按集团物流部签发的车辆作业监装指导书的要求执行，对整个装车过程进行 监控管理。并检查每板产品外观是否符合我司的质量要求（无灰尘，无包装破损，无缩膜不良 等），加工方仓管员是否按要求逐一检查每板产品的板号纸并如实做好记录，叉车叉运过程是 否安全操作。6.4.12装车完毕后，双方仓管员应及时核对发货产品品名、规格、生产批号、数量及板号，并根据对 应记录的板号清点每车木卡板数目是
12、否正确。同时知会司机清点木卡板数量，核对装车产品记录、数量等。编写人/日期批准人/日期批准人/日期6413现场仓管员确认发货数量无误后，根据加工方仓管员所记录的发货跟踪单板号和数量应规范、正确填写出库单（填写内容：产品批次、放行编号、板号、数量），并由双方仓管员、物流部调度员、物流公司现场负责人及运输司机在出库单上确认数量签名。并将填写详细信息的出库单相应联单交于司机。监督司机将蓬布盖好后，加工方仓管员开具放行条”，并由加工方仓库主管审核后将 放行条”交给司机，装货运输车辆由加工方保安检查放行出厂。6414加工厂仓管员应根据出库单的信息填写仓库发货跟踪单（其内容为发货仓库、日期、客户名称、规格
13、、产品批号、检验合格证号、发货单号、车牌号码、产品板号、数量及发货仓 管员），并将出库单和仓库发货跟踪单交予仓库主管审核。6.4.15装货车辆离厂后，双方仓管员及搬运工配合做好场地清理工作，要求将空成品木卡板须统一 高度整齐叠放，废弃的防尘纸须用卡板收集叠放好，废弃的胶膜须用大木箱装好，并统一存 放在指定的区域。双方仓管员应核对库存产品的数量，如出现异常需跟进或上报主管处理； 并对发货批次剩余的产品做好相应标识。6.4.16物流部调度员如果追踪货运信息发现各类运输事故时，将依据集团物流部签发的发货运输事故处理作业指导书进行处理。6.5产品转仓6.5.1加工方仓库可酌情依据集团物流部编写、集团品
14、管部受控的转仓操作指导书的相关要求操作，并合理跟据生产需要和实际库存情况安排转仓。转仓产品必须是已过箱检且确定没有质量异常的产品，以免来回装运操作造成对产品的质量损坏。6.5.2转仓车到达工厂时，双方仓管员对车辆进行目测（车辆卫生、底板平整），若转仓车不符合要求，应拒绝装车。转仓车上的产品必须整齐紧密排放，装车完毕后要求司机立即做好产品防护（防雨、防晒、防倒塌）措施。6.5.3加工方仓管员填写产品转仓单，清单上应注明转仓产品名称、规格、生产批号、板号和数量，由转仓司机确认签名，并将相应联单交司机带给外仓仓管员，开具放行条出厂。6.5.4加工方仓管收货时，首先对转仓车辆进行全方位目测检查，车辆防
15、护措施和产品外观是否完好，然后按产品转仓单核对品名、规格、生产批号、板号、数量，根据外仓实际库存情况合理安 排存放区域。叉运产品时并逐一检查产品的生产批号、板号、数量，有无盖好防尘纸皮。确认 无误后，叉入指定区位线条框内整齐摆放，并在最后一板粘贴相应状态标签，标签内容填写正确、规范。摆放产品时应依据集团品管部流通环节产品质量维护规范、工厂质量卫生验证规范的要求执行操作。编写人/日期批准人/日期批准人/日期6.5.5加工方外仓仓管员核对产品转仓单后，在清单上确认签名，并将产品转仓单带回加工方仓库做好帐目处理。如有异常，应及时在清单上注明异常信息或上报主管处理等。6.5.6仓管员和仓库主管应监督加工方转仓全部过程中，清单填写是否准确、规范，司
