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1、修武县审计局2011工作总结及2012年工作计划2011年是“十二五”开局之年，做好2011年的审计工作，对 “十二五” 开好头、起好步，审计工作再上新台阶，具有重大意义。2011年我们在县委县政府和上级审计机关的正确领导下，认真学习贯彻党的十七届六中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立科学审计理念，紧紧围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，认真履行审计监督职责，严肃查处财政违法违规问题，注重从体制、机制、制度及政策措施层面分析问题、提出建议，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于经济社会科学发展。2011年，共审计233个项目，共查出各类违规资金69764.96万元，
2、审减工程造价1434.22万元，收缴财政违纪款132.96万元。所有审计项目均未出现复议和行政诉讼，审计质量控制率达100， 为严肃财经法纪，维护经济秩序，促进廉政建设发挥了积极的作用。先后获得了2010年度审计规范化建设先进单位、修武县目标管理二等奖、2010年度“五个好”基层党组织、2010年度反腐倡廉建设工作先进单位、2010年度反腐败抓源头牵头部门工作先进单位、2010年度结对帮扶计生困难家庭工作先进单位等荣誉。一、2010年审计计划完成情况2011年，共完成审计项目223个，其中，审计署下达项目1个，省厅下达项目4个，市局下达项目1个，市政府委托项目2个，县定项目117个，乡镇政府委
3、托项目98个，占年初审计计划的113.78%。完成了县级2010年预算执行情况和县交通局、县文广局等13个单位2010年部门预算执行情况审计；完成了城关镇、周庄乡等8个乡镇2010年财政决算审计；完成了修武县峰林大道建设工程、修武县宁城路西延工程等59个工程的造价结算审计；完成了郇封镇郭小东、财政局杨玉乐等17个同志的任期经济责任审计；完成了地方政府性债务、抗旱应急灌溉工程资金等6个专项审计项目和乡镇生活垃圾中转站设施、农家书屋工程建设资金等4个审计调查项目；完成了云台山景区管理局、县水资源管理办公室等17个单位2010年财务收支审计；完成了郇封镇万箱铺村、五里源乡马坊村等53个农村财务和七贤
4、镇卫生院、岸上乡中心校等45个基层所站财务收支审计；还完成了县委县政府交办的人民路东延、等重大投资项目的跟踪审计，和城市建设、道路建设拆迁补偿、招投标现场监督等工作。共查出违规金额71199.18万元。其中：滞留截留专项资金38387万元，违规收费253.8万元、违规乱列支出3445.8万元、应交未交财政收入14568万元、违规票据入账364.8万元、未经政府采购98.7万元、应记未记固定资产26万元、虚列财政支出1971万元、应缴未缴税金8.3万元、向非预算单位拨款万元、挪用财政资金5216.8万元、滞留收入14564万元、多记工程价款1434.22万元、农村财务违规支出2055.96万元、
5、其他2100万元。二、2010年审计工作开展情况（一）围绕促进加强预算管理和深化财政体制改革，继续深化预算执行审计2011年开展的预算执行审计和乡镇财政决算审计是针对以前年度审计存在的整体性把握不够、数据缺乏关联分析等缺陷，把财政预算编制的科学性、预算收入的完整性、预算管理的规范性、预算支出结构的合理性、预算资金拨付的时效性以及国家政策发挥的导向性作为审计工作重点，将全部政府性资金纳入审计范围，关注财政管理和税收征收管理方面存在的问题。2011年我们在县级2010年预算执行情况审计、县交通局、县文广局等13个单位2010年部门预算执行情况审计和城关镇、周庄乡等8个乡镇2010年财政决算审计中，
6、查处了滞留收入、滞留专项资金、挪用财政资金、虚列财政支出、乱列支出、往来账项不符、往来款项长期挂账、无预算拨款等问题，完善了财政转移支付制度，降低行政运行成本。制止了挥霍公款、铺张浪费等行为，防止了财政风险和腐败现象发生。为加强预算管理和深化财政体制改革，落实积极的财政政策，促进经济平稳较快发展，为促使预算分配和执行更加公开透明，推进法治政府、责任政府和效能政府建设起到了重要作用。（二）围绕优化经济和社会发展环境，加强政府投资项目审计2011年我们仍然坚持把规范建筑市场秩序，防止国有资产流失作为建筑项目审计的重中之重，一是加大建筑领域审计监督力度，扩大政府投资项目审计覆盖面，将城市建设、道路交
7、通、农林水、教育卫生、民政以及涉及民生的所有基础性、公益性政府投资项目列入审计范围。二是加强对重大投资项目的跟踪审计，为了维护国有资金安全，确保政府投资项目的质量和效益，从项目的决策立项、工程招投标、工程施工、工程造价结算和工程竣工决算，到项目建设、设计、施工、监理等单位相关财务收支，全程介入跟踪审计。2011年，继续进行了修武县文化城、县宁城公园、城西公园、体育公园、郑焦城际铁路（修武段）、人民路东延、宁城大道、青龙大道、竹林大道南延等工程的跟踪审计，监督核查项目资金管理情况，尤其对隐蔽工程，重大变更事项，新材料、新工艺，新科技应用等项目的施工进行全天候现场跟踪，建立审计现场基础资料和工作记
8、录，及时发现问题和发表审计意见，保证资金使用的有效性和安全性，确保项目进度，提高投资效益。三是探索和推进政府投资项目的绩效审计，采取项目建设成本、运营状况和实际效果相结合，经济效益、社会效益和环境效益相结合的综合审计方法，系统评价项目绩效，促进投资管理水平和资金使用效益的提高，推动投资体制改革的进一步深化。2011年，我局对县体育公园、宁城公园二期工程，修武县新一中等59个项目进行了工程结算审计或预算编审，共核减工程造价1434.22万元，占送审造价11688.86万元的12.27，在规范项目管理行为，降低工程造价，遏制工程建设领域腐败方面发挥了重要作用。(三)围绕促进生态文明和惠民政策措施落
9、实，加强对环保资金和民生资金的审计监督为了加强对环境保护资金的管理，防止跑冒滴漏，保证环境保护资金发挥应有的效益，促进可持续发展战略的实施，全面落实环境保护基本国策，保护自然资源、防止生态恶化、制止环境污染、建设良好生存环境。2011年我们把财政的环境保护事业资金，环境保护专项资金、财政贴息专项贷款、向排污单位和个人收取的资金以及国外环保援款作为年度审计工作重要内容，在认真进行预算安排的环境保护项目包括排污费、环境保护专项补助经费、育林基金、生态林建设资金和天然林保护等资金管理和使用情况审计的同时，开展了修武县建制乡（镇）2009至2010年生活垃圾处理设施项目建设资金管理使用及效益情况的专项
10、审计调查，重点调查了有无资金不足或资金拨付不到位影响环境治理情况；垃圾处理场和转运站建设是否达标，运行是否良好，有无因不达标造成二次污染情况；相关管理部门资金管理、分配拨付、履责情况；项目单位资金使用、项目建设和效益情况；是否存在挤占挪用、损失浪费、滞留欠拨等严重问题等。并针对调查发现的各乡镇之间生活垃圾处理设施项目效益不均衡等现象，分析了原因，提出了改进建议。民生资金是社会的热点，也是各级政府关注的重点。2011年，我们把搞好民生资金审计，维护人民群众的根本利益，促进和谐社会建设作为审计工作首要任务，摆在了工作的头等重要位置，开展了县本级土地出让金专项审计、中小学校安工程资金跟踪审计、200
11、8至2010年省财政下拨土地整理专项资金管理使用审计调查等19项包括“三农”、教育、卫生、文化、救灾救济、社会保障和政府为民办实事等重点民生资金的审计项目，重点审计了民生相关政策贯彻落实情况，发现了落实政策不到位、政策目标未实现以及严重损害群众利益的问题，严厉查处了滞拨、滞留，挤占、挪用，贪污、私分民生资金和克扣民生救济物资行为，确保各项惠民政策取得实实在在的效果，让广大人民群众得到更多实惠，使政府真正取信于民。（四）围绕推进领导干部责任制、问责制和责任追究制度建设，深入进行经济责任审计改进审计方式，强化对权力运行的制约和监督，加大对公权力大、公益性强、公众关注度高的部门的主要领导干部的审计力
12、度，探索领导干部经济责任审计新途径，是2011年我县领导干部经济责任审计工作的一大特点。2011年进一步扩大了领导干部的审计范围，把重点放在机关科局级领导干部经济责任审计上，提高任中审计比例，建立了领导干部任期内轮审制度。2011年开展的郇封镇郭小东、财政局杨玉乐等17个同志的经济责任审计，全部为任中审计项目，占审计总数的100%。在审计中还注重把经济责任审计与预算执行审计、专项资金审计相结合，离任审计与任中审计相结合，提高审计效能，充分揭示个别领导干部法制观念和责任意识不强，决策和管理不够规范等行为，重视发现的带有普遍性、倾向性问题，深入分析各种问题产生的背景和原因，准确界定领导干部应当承担
13、的直接责任、主管责任和领导责任，对领导干部遵纪守法、履职尽责情况作出实事求是、客观公正的评价，确保经济责任审计结果可信、可靠、可用。从完善体制机制、加强内部管理的高度提出审计建议，发挥经济责任审计的建设性作用，维护财经秩序，促进依法行政，加强廉政建设，提高领导干部科学执政的能力和水平。三、2011年主要工作主要经验和体会（一）加强领导班子建设，构建团结、创新、高效的领导集体是搞好审计工作的关键。没有一流的强有力的领导班子，就不可能带出一流的干部队伍，不可能创造出一流的工作实绩。只有建设“政治坚定、开拓创新、团结协调、廉政勤政”的领导班子，不断提高领导班子成员科学判断形势、准确把握大局、驾驭复杂
14、局面和严格执法的能力，才能担负起党和人民赋予审计的历史使命。加强领导班子建设，重点在提高“六个力”上下功夫。一是提高班子的凝聚力。大事讲原则，小事讲风格，求大同，存小异，团结协作；以事业凝聚人心，以工作统一步调，形成坚强有力而又和谐的领导集体。二是提高班子的战斗力。重点是提高科学决策能力、组织协调能力、专业技术能力和管理队伍能力，用领导者的模范行动引导和带动队伍。三是提高班子的创新力。创新思路，使工作更符合上级精神，更符合客观规律，更具有科学性、先进性和可行性；创新管理，运用现代管理理念、模式和方法，推进管理科学化；创新机制，积极发挥机制对工作的带动、推进作用，增强工作的生机与活力。四是提高领
15、导班子的执行力。思想上重视抓落实，部署工作注重抓落实，工作进程中探索抓落实，工作作风上强调抓落实，班子成员都把心思、时间、精力集中在抓落实上，做到忠诚履职，恪尽职守，奋发进取，全心全意干工作、解难题、谋发展。五是提高班子的公信力。公平公正地办事，带头规范执法，旗帜鲜明地支持和鼓励公平公正的行为；公平公正地选人用人，全面正确地执行党的干部路线和干部政策，以正确的用人导向保护和调动广大干部的积极性；公平公正地待人处事，讲五湖四海，不搞亲亲疏疏、厚此薄彼。六是提高领导班子的“免疫力”。坚定理想信念，加强道德修养，处处保持自重、自省、自警，切实做到慎权、慎初、慎独、慎微、慎友、慎终，正确对待监督，自觉
16、接受监督，有效防止权力失控、决策失误、行为失范，用遵守制度遏制腐败。（二）领导的重视和支持是做好审计工作的重要条件。任何工作都离不开领导的重视与支持，领导的重视与支持是提高工作水平、卓有成效开展工作的重要途径。在争取领导对审计工作关心、重视与支持方面，我们着重坚持了请示汇报制度。重大问题，专题汇报；紧急问题，及时汇报；一般问题集中汇报，在实际工作中，我们主要做到上级重要会议和重要文件精神，立即传达汇报，保证领导有针对性地指导工作；工作动态，随时总结上报，给领导提供最新工作信息，让领导随时掌握工作进展情况；重要问题，及时请示解决。重要工作安排，重大活动开展，事先请示领导研究决定。由于我们的努力争得了县委县政府领导对审计工作的重视和支持，县主要领导多次听取审计工作汇报，提出具体要求，一再强调要把审计监督摆在显著位置，县委政府很多重要会议、重大决策都请审计列席并听取意见。在2011年召开的审计工作会议上，第一次以县委办公室文件形式下发了县委办公室、县政府办公室关于印发修武县2011年审计项目计划的通知，公布年度审
