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1、供销部规章制度汇编（通用版）目 录一、供销部管理制度二、供销部工作职责三、采购流程图四、物资购销计量入库操作流程五、公司采购流程管理制度六、供销部部长岗位职责七、销售经理岗位职责供销部管理制度为了规范公司的供销工作，加强公司所需物资的采购和管理，拓展公司产品的销售渠道和货款的安全回收，根据公司的实际情况，特制定本制度。一、物资采购管理：1、严格执行询价和议价程序，物品的采购必须有三家以上的供应商报价，对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证明其质量的保证和供货能力。2、对于第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供
2、货。新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。公司安排相关部门对样品进行验证，出具相应的验证意见书，并及时将验证结果反馈给供销部。样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。样品验收合格后，供销部通知供方小批量送货，经公司相关部门验收后，交生产部门试用，并由公司生产部门和公司相关部门共同出具验证意见书，并及时将验证结果和意见反馈给供销部。3、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用合格的供方，其供货需经公司主管副总同意后，由供销部列入合格供方目录。4、对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，由供销部报请主管副总批准，可列入合格供方目
3、录。对于批量供应的辅助物资，进货时公司统一对其进行验证，并保存验证记录，合格者可列入合格供方目录。对零星采购的辅助物资，验证记录即是对供方的评价，是决定是否下一次再进货的依据。5、供方产品如出现严重质量问题，供销部应立即向供方发出纠正和预防处理的意见书，如供方没有明显改进的，应取消其供货资格。6、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，供销部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。7、为确保供应渠道顺畅，防止意外情况的发生，应由两家或两家以上的供应商作为备用供应商，采购交易应实行交互采购。8、采购的物资若出现延期后，供销部应及时上报公司，并通知
4、相关使用部门做好工作安排。9、供销部与供应商协调不成，或造成损失的，由财务核算损失，供销部门负责追索。10、供销部采购的物资必须与采购单所列的要求规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足供销部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息，以便公司的使用部门调整和修改所需物资，或公司调整采购价格的范围。11、供销人员必须严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督，自觉维护企业的利益，努力提高采购质量，降低采购成本；并加强学习，提高认识，增强法制观念，廉洁自律，不得以各种方式索要或接受贿赂，损害公司的利益。二、产品销售管理：1、产品的销售应建立在广泛了解和掌握市场行情的基础之上，供销部的销售工作应做到深入
5、研究市场行情的动态变化，为公司提供及时准确的定价依据。2、供销部应按公司的销售要求，及时与需方签订销售合同，并报公司主管副总或总经理批准。3、适应市场变化的要求，努力拓展销售渠道，在保证公司利益和资金安全回收的前提之下，适量发展中间商，大力培育终端客户，并努力维护好新老客户关系和销售网络，充分利用各种人际关系和人脉关系为企业的销售工作服务，实现公司的销售计划和目标。4、根据市场行情、公司产品的库存，以及企业的资金运转情况，实施销售计划，在追求实现企业利益最大化的同时，还应特别防范售后资金回笼难的风险；在实施销售计划前，应充分估计和预测风险，并拟定风险预控方案。5、加强销售费用的测算和计划管理，
6、根据销售工作侧重点的不同和客户资源开发的实际情况，制定销售管理费用的预算和使用计划，确定费用的开销方式；节约开支，降低销售成本。6、供销部的销售工作必须在公司的销售计划和安排之下开展，不得越权和超范围私自销售公司的产品。7、在销售中应选择有实力和守信用的购货方，在销售中应保证重点客户和长期守信用客户的需求，积极做好售前、售中和售后的各项管理工作和服务工作。8、供销人员在销售业务中不得徇私舞弊，违法违规；不得以任何理由和借口索取或接受贿赂；在经营业务中不得有意和无意泄露公司的商业机密，若有违规者，公司将按内部规章制度予以严格处罚并追究责任。8、公司产品的销售未经总经理批准，一律不得赊销，凡是私自
7、赊销的，一切后果和风险自负，公司将追究当事人的责任，若造成呆坏账的，公司将追索赔偿。9、特殊客户或重要中间商，由公司计划和安排销售量及销售价格，供销部按公司的统一安排组织实施。供销部工作职责一、物资采购（一）、物资采购工作职责：1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定。2、负责物资采购、计划及档案管理的监督与管理。3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管。4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价。5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。6、负责管辖范围内的卫生和安全工作。7、供销部做好各项档案的管理工作，如采购合同、销售合同、以及各种审批文件和公司下发的各种相
8、关文件。8、供销部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。（二）、物资采购遵守的原则：1、未经公司审批的物资一律不得采购，凡特殊需要的物资或急件，须公司总经理或常务副总经理事前同意；但事后必须及时办理相关手续。2、仓库内的库存物资应优先使用。3、建立合格供应商名录时，采购远近应相互搭配，坚持“货比三家”的原则。4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算。5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定供货单位。6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并经公司审批后，方可采购。二、产品销售（一）、产品销售工作职责：1、
9、坚决服从并认真贯彻执行公司的销售计划和工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划，根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制定市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，完成销售、回款与市场目标。3、负责产品销售计划的制定与实施，销售合同的签订及保管。按时完成供销部相关销售报表并及时上交公司领导和财务审核。 4、培训、激励、考核销售人员，组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标和实现既定的销售范围覆盖率。优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率。 5、收集各种市场信息，分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；汇总市
10、场信息，提报产品改善或产品开发建议；参与制定和改进销售政策、 规范、制度，使其不断适应市场的发展。6、根据公司的销售计划和策略，全力拓展客户资源，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，形成良好的合作关系；通过有计划的市场推广活动，提升公司的形象和产品知名度。7、根据市场行情、公司产品的库存，以及企业的资金运转情况，合理建立、分配和管理渠道销售与终端销售；在追求实现企业利益最大化的同时，还应高度防范售后资金回笼难的风险；在实施具体计划前，应拟定风险控制方案。8、加强费用管理，根据销售重点，客户资源情况，制定预算使用计划，确定费用开销方式，降低销售工作的管理费用。9、强化营销管理，组织建立、健全客
11、户信息档案；维护好老客户的关系，做好售后服务和人际关系的培育工作。（二）、产品销售遵守的原则：1、未经公司计划和安排，一律不得私自销售公司的产品。2、未经公司总经理批准，一律不得赊销，凡是私自赊销的，一切后果和风险自负。3、销售谈判中应选择价高的销售，选择资金回笼快的销售，选择支付现金而非承兑汇票的进行销售。4、选择有实力的或全额支付现金的厂家或购货商交易。5、销售中应首选终端客户交易，后考虑渠道销售的中间商。6、产品不足时，首先保证长期客户和大客户，后考虑零星的小客户、中间商和合同价格低的客户。7、特殊客户或重要中间商，由公司计划和安排销售量及销售价格。采购流程图原煤、原矿采购流程图计量员称
12、重并开据计量单，并通知化验员取样化验，采购员验货。计量员每天将计量单交采购员签字确认。库管员每月初将上月入库的原矿、原煤统计汇总表，上交财务部。财务部根据合同标准及扣款额度向原煤、原矿供应方结算采购员签字确认后的计量单交库管员入库登记。化验员经化验后，将化验数据填写在化验单并交采购员采购员核对合同质量标准，整理好相关资料，交财务部，由财务部审核和结算。物资购销计量入库操作流程A、 地磅：1、 购入矿石：矿石称重后（毛重），供方按指定地点卸完矿石并到磅房过称除皮，将小票贴在供货方（送货车辆）的原有单据上，供方（或送货司机）到库房管理员处办理入库手续，领取有供销、库房签字的出门条，供货方凭此出门条
13、交公司门卫后放行出厂。 2、 购入煤炭：煤炭称重后（毛重），计量员及时通知化验室到卸煤场取样，待司机卸完后除皮，将小票贴在供货方（送货车辆）的原有单据上，供方（或送货司机）到库房管理员处办理入库手续，领取有供销、库房签字的出门条，供货方凭此出门条交公司门卫后放行出厂。 3、石灰、石灰石等销售：运输石灰和购买石灰石的购货方车辆在磅房称皮重后，由司机带上通知单交给石灰出料口的放料员（石灰石则交矿山管理员）签字，等装满石灰或石灰石后，带上通知单到地磅房称重，计量员将小票连同两张磅单交库房管理员处办理出库单，购货方（或司机）将出库单和出门条（有供销、库房签字）交门卫查验后放行出厂。石灰运输车辆须在下次
14、回厂运输石灰时，交回购货方签字确认的出货单连同购方的复称记录。B、库房：对购、销物资作详细登记，办理出库、入库手续，开出门条（公司供销须签字），每天的购销汇总，下班前统计好并交公司供销负责人，下班后的库房程序和职责由地磅房代替，做好交接手续。C、门卫：对于货车，见出库单、或入库单及出门条放行（出门条须有库房、供销的签字），其它小车的进出须检查。陌生车辆及来访必须问清来由，在电话请示公司领导同意后，做好登记和记录，方可放行来访车辆和来访人员入厂。D、供销负责人：汇总库房管理员的出入库总额报告生产经理（赖总）和财务部，将供销物资的数量（煤炭、矿石、石灰等）与生产经理衔接，便于本公司的生产和销售能够
15、随时更新。公司采购管理流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义1、物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料2、采购人员：采购部执行采购业务人员3、需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程1采购申请单及其提报规定（1）所有物资采购均需要填写书面的采购申请单，口头申请视为无效申请，采购部可以不实行采购。（2）为了准确无误的完成采购，采购申请单上的品名、型号、规格、数量、到位时间均需要填写清楚。（3）采购申请单递交流程：部门员工申请部门领导签字采购部审核采购副总经理审核总经理审批库管员核对入库并存档（4）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（5）采购
