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1、Q/ Q/CSG-GXPG 218036-2011错误！未找到索引项。广西电网公司 发布2011-11-01 实施2011-10-25发布广西电网公司信息化项目管理实施细则 Q/CSG-GXPG广西电网公司企业管理制度1 Q/CSG-GXPG 218036-2011目 次 1总则22规范性引用用文件23术语和定义义23.1信息化化项目23.2一类信信息化项目33.3二类信信息化项目33.4项目建建设里程碑33.5初步验验收33.66竣工验收34职责44.1公司信信息部44.2公司财财务部，44.3公司计计划部44.4项目的的业务主管单单位44.5项目建建设单位45管理内容与与方法45.1管理原
2、原则45.2项目库库管理45.3项目可可研55.4项目立立项管理55.5投资计计划管理75.6项目预预算管理75.7项目实实施75.8项目验验收105.9项目后后评估125.10项目管理考考核126附则133附录A 信息化化项目库管理理流程14附录B 信息化化项目入库申申请表15附录C广西电网网公司信息化化项目立项管管理流程16附录D 信息化化项目建设流流程示意图17附录E 中国南南方电网有限限责任公司立立项申请书18附录F 中国南南方电网有限限责任公司信信息化项目验验收证书22附录G 项目目异常中止申申请书28附录H 信息化化项目后评估估提纲29附录I 项目全全年形象进度度表30附录J 项目
3、实实施计划31附录K 项目实实施阶段交付付物错误！未定定义书签。334附录L XXXXXX项目初初步设计方案案框架37附录M 资金完完成进度表38附录N 项目月月（周）实施施进度汇总表表39附录O 现场场到货开箱验验收单40I广西电网公司信信息化项目管管理实施细则则1 总则为加强广西电网网公司（以下下简称公司）信信息化建设的的一体化、规规范化管理，落落实“统一管理、统统一规划、统统一标准、统统一建设”的信息化建建设原则，依依据中国南南方电网有限限责任公司信信息化项目管管理办法，特制定本实施施细则。本细则规定了公公司信息化项项目管理的职职责、管理内内容与方法。本细则适用于公公司总部及所所属各单位
4、的的信息化项目目管理。2 规范性引用文文件下列文件中的条条款通过本部部分的引用而而成为本部分分的条款。凡凡是注日期的的引用文件，其其随后所有的的修改单（不不包括勘误的的内容）或修修订版均不适适用于本部分分，凡是不注注日期的引用用文件，其最最新版本适用用于本部分。中国南方电网有有限责任公司司信息化项目目管理办法中国南方电网有有限责任公司司信息化工作作管理规定中国南方电网有有限责任公司司信息化项目目建设管理办办法中国南方电网有限责任公司 发 布 2011 X X实施2011 X X 发布中国南方电网有有限责任公司司信息化项目目可行性研究究内容深度规规定中国南方电网有有限责任公司司招标采购管管理规定
5、（22010版）(Q/CSGG 2170001-20011)中国南方电网有有限责任公司司非招标采购购管理办法（Q/CSG217013-2011）3 术语和定义3.1 信息化项目指信息系统建设设与运维相关关的项目，包包括信息系统统应用开发推推广与升级改改造项目、信信息安全防护护体系建设与与升级改造项项目、信息基基础设施建设设与升级改造造项目、维护护类项目、信信息专题研究究和信息标准准规范编制与与修订项目等等。信息化项项目分为一类类、二类项目目两种类型。3.2 一类信息化项目目即南方电网公司司（以下简称称南网公司）重点信息化项目，主要是指按照“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”原则，南网公司
6、统一设计、开发、推广项目。一类项目经南网网公司委托授授权，可由公公司承担建设设任务，依据据管理模式，分分为全委托项项目和里程碑管理理项目。全委委托项目参照照二类项目管管理，由公司司负责建设工工作，项目建建设方案和相相应的技术方方案须报南网网公司信息部部备案。里程程碑管理项目目，由公司负负责建设工作作，南网公司司实行里程碑碑管理。公司司在接到委托托任务十个工工作日内制定定项目工作方方案（信息化化项目工作方方案模板），并并报送南网公公司信息部备备案。3.3 二类信息化项目目即南网公司非重重点信息化项项目，主要包包括各单位按按照南网公司司统一技术规规范推广建设设的项目以及及终端采购、现现有软硬件设设
7、备运维等项项目。二类项目分为公公司统一建设设项目和一般般建设项目。统统一建设项目目针对公司所所属多个单位位具有共同特特征的二类项项目，采用公公司总部统一一设计、统一一组织采购申申报，建设单单位根据公司司采购结果分分别与供应商商签订合同的的方式。一般般建设项目系系各单位自行行设计，自行行申报采购的的项目，公司司只按项目里里程碑管理模模式进行管理理的项目。3.4 项目建设里程碑碑里程碑是指项目目执行过程中中，能够标志志项目里程碑碑阶段结束的的事件（可交交付物）。项项目建设过程程中里程碑阶阶段的交付物物详见附录KK。3.5 初步验收又称初验、功能能验收、上线线验收，指项项目涉及的软软硬件调试完完毕并
8、通过功功能测试后或或项目交付成成果初步完成成后，由甲方方按照国家、行行业及企业有有关标准规范范、设计文件件及合同要求求组织进行的的验收，初步步验收由业务务部门负责组组织。3.6 竣工验收又称终验、试运运行验收，指指项目通过初初步验收后，一一般不少于三三个月单轨运运行、项目涉涉及的软硬件件运行稳定可可靠或项目交交付成果全部部完成，由甲甲方按照国家家、行业及企企业有关标准准规范、设计计文件及合同同要求组织进进行的验收，竣竣工验收由信信息部门负责责组织。4 职责4.1 公司信息部公司信息化工作作的归口管理理部门，负责责全面管理并并推进公司信信息化建设，履履行信息化领领导小组办公公室职能；负负责组织上
9、报报公司信息化化项目库入库库申请；负责责组织编制、审查公司信息息化年度项目目计划和项目目预算；负责责组织公司承承担的信息化化项目的建设设、验收和推推广工作；负负责检查、指指导、督促、协协调和考核公公司所属各单单位的信息化化项目管理工工作。4.2 公司财务部，负责公司信息化化项目的资金金、预算有关关管理工作。4.3 公司计划部负责将信息化项项目（形成固固定资产部分分）纳入公司司固定资产投投资计划上报报南网公司，并并按照南网公公司批复意见见，下达固定定资产投资计计划。4.4 项目的业务主管管单位在应用系统的开开发、修改和和完善类项目目，公司总部部及各供电局局的业务部门门是项目的业业务主管单位位；负
10、责本专专业、本单位位的信息化相相关项目的申报、推广实施、初验等阶段的的组织、协调调工作。4.5 项目建设单位公司所属各单位位是信息化项项目的建设单单位；负责编编制上报信息息化项目的立立项申请，严严格按照公司司信息化建设设原则及相关关标准推进项项目建设。5 管理内容与方方法5.1 管理原则项目管理实行信信息部集中管管理、各单位位分级负责制度度。5.2 项目库管理5.2.1 南网公司信息部部组织将信息息化规划中的的项目申请入入库，并根据据规划修订、修修编情况及时时提交修改或或删除申请。项目库以外的项目原则上不予立项。5.2.2 县级供电企业向向地市供电局局提交申请，地地市供电局汇汇总下辖县级级供电
11、企业及及本单位申请请后，统一提提交公司信息息部，公司信信息部负责汇汇总、审查后后向南网公司司信息部提交交项目入库申申请（格式详详见附录B），经经南网公司信信息部会同相相关业务部门门审批后纳入入南网公司信息息化项目库。入入库项目的修修改、删除由由项目建设单单位提出申请请，南网公司司信息部会同同相关业务部部门审批通过过后执行。5.2.3 南网公司每年下下发项目立项项申报指引至至年度项目计计划下达期间间，项目库封封库，不得进进行入库、修修改、删除等等操作。5.2.4 公司总部各部门门及所属各单单位可通过南南网公司信息息化项目管理理系统查询相相应的入库项项目信息。5.3 项目可研5.3.1 项目可行性
12、研究究工作是对项项目现状、立立项必要性、技技术方案、实实施方案、投投资估算、风风险分析及保保障措施等内内容进行较详详细的研究。没没有进行可研研的项目原则则不予立项。5.3.2 总投资预计大于于1000万万元或技术复复杂、风险较较大的项目，一一般应在立项项前完成可研研及可研报告告审批（可研研报告要求详见中国南方电电网有限责任任公司信息化化项目可行性性研究内容深深度规定）作为立项申申请书的附件件，在立项审审查时进行评评审。5.3.3 对于项目库中拟拟在第二年建建设且必须在在立项前完成成可研审批批批复的项目，应应在每年8月月份前完成可可研报告的编编制、9月中中旬前完成评评审和批复。可可研完成后，由由
13、可研负责单单位提出可研研报告评审申申请。一类信信息化项目的的可研由南网网公司信息部部组织评审和和批复，二类类信息化项目目由公司信息息部组织评审审和批复。5.4 项目立项管理5.4.1 信息化项目立项项过程包括立立项申报、立立项审批、立立项批复等步步骤，具体流流程见附录EE。5.4.2 项目立项申报5.4.2.1 公司信息部一一般在每年88月份编制下下发下一年度度信息化项目目立项申报指指引和拟新建建项目库，指指导各单位开开展立项申报报工作。5.4.2.2 公司所属各单单位应在公司司下发立项申申报指引后220日内，从从拟新建项目目库中选取本本单位拟建项项目，组织填填写并上报信息化化项目立项申申请材
14、料，立立项申请材料料包括立项申申请书、可研研报告、汇总总表，立项前前需完成可研研审批的项目目需提交评审审后的可研报报告及批复文文件。5.4.2.3 从项目库中选选取本单位拟拟建项目时不不能反复选取取，同一个项项目名称（项项目编号）每每个单位每年年只能申报一一次，有多项项建设内容时时应将其合并并，归于一个个项目申报。5.4.2.4 各项目费用应应认真进行估估算，费用组组成要有明确确的内容和充充分的依据。对对需要跨年建建设项目需认认真测算每年年形象进度和和投资。5.4.2.5 公司总部的项项目立项由公公司信息中心心组织申报；公司所属各各单位的项目目立项由所属属各单位信息息管理部门组组织申报；县县级
15、供电企业业的项目立项项由其上级供供电局信息管管理部门组织织申报。各申申报单位应按按附录E的格式填写项目立项项申请。5.4.2.6 公司所属各单单位信息管理理部门应对本本单位及下属属县级供电企企业的立项申申请材料进行行内部初审。5.4.3 项目立项审批5.4.3.1 公司信息部组组织有关单位位对项目立项项计划进行审审查，审查内内容主要包括括所申报项目目是否来源于于项目库、填填报资料是否否规范齐全、是是否满足立项项要求、项目目立项的可行行性和必要性性。5.4.3.2 项目立项计划划通过公司组组织审查后，于于每年9月331日前以正正式文件报南南方电网公司司信息部。5.4.3.3 上报南方电网网公司的项目目立项计划经经过南方电网网公司初审、专专家审查、信信息化领导小小
