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1、部门整体支出绩效评价报告2014年度湖南省国土资源厅 报 告 目 录1、 报告封面及目录2、 报告纲要3、 报告正文4、 整体支出绩效评价指标评分表5、 整体支出绩效评价基础数据表6、 佐证资料湖南省国土资源厅2014年度部门整体支出绩效评价报告纲要一、基本概况 （一）机构设置情况 （二）编制人员情况(三）主要工作职责 二、年度预算收支情况（一）年初预算情况（二）年末决算情况 （三）项目支出情况 三、财政资金使用管理情况 （一）基本支出情况 （二）“三公经费”支出使用和管理情况（三）厉行节约情况（四）项目支出情况（五）政府采购执行情况 四、部门整体支出绩效情况 （一）经济性评价 （二）行政效能
2、评价 （三）项目产出及社会效益评价（四）社会公众满意度评价五、存在的主要问题 六、改进措施湖南省国土资源厅2014年度部门整体支出绩效评价报告 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知（湘财绩20152号）；我厅积极组织对2014年度本单位整体支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。一、 基本概况 我厅为主管全省国土资源工作的省政府组成部门。预算机构包括厅机关本级和15个厅直属单位。其中厅机关本级为行政单位，正厅级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度；15个直属单位为正处级单位，
3、财务核算适用事业单位会计制度。（一）机构设置情况根据本厅工作需要，厅本级内设机构22个，具体为：厅办公室、规划处、综合研究处、政策法规处、财务处、耕地保护处、建设用地处、土地利用处、地籍处、地质勘查处、资源储量处、矿产开发处、地质环境处、基础测绘处、测绘行业处、地理信息处、土地执法处、矿产执法处、不动产登记处、离退休管理处、纪检监察室、直属机关党委。厅直属单位共15个，分别是省第一测绘院、省第二测绘院、省第三测绘院、湖南省测绘大院管理所、省国土资源信息中心、省测绘产品质量监督检验授权站、省地质科学研究院、省地质环境监测总站、省国土资源交易中心、省土地综合整治局、省国土资源厅征用地事务中心、省国
4、土资源厅教育培训中心、省地图院、省国土资源厅宣传中心、省地质博物馆。（二）编制、人员情况1、在职人员情况在职人员职数较好地控制在编制主管部门核定的编制职数和年初预算人员职数内。具体情况如下：（1）厅机关2014年初厅机关核定行政编制153名，实有148人；后勤事业编制30名，实有24人；省国土资源执法监察总队核定参公管理事业编制22名，实有22人。2014年省政府机构改革，省编委重新核定我厅行政编制160名，另接收2013年军转干部增加行政编制2名，共162名；核定后勤事业编制30名；撤销省国土资源执法监察总队，原总队参公管理事业编制人员划转至机关逐步消化。至2014年年末，我厅核定行政编制1
5、62名，实有152人；后勤事业编制30名，实有22人；省国土资源厅执法监察总队22名参公管理事业编制予以核销，22名在编人员于2015年3月经省编办核准正式入机关行政编。（2）厅直属单位厅直属单位编制部门核定的编制职数1048人，其中：参公管理编制21人，事业编制1027人。年初预算人数963人（参公编制21人，事业编制 766人，工勤编制 人176人）；年末实际人数946人（全部为事业编制776人，工勤编制170人），人员总额较上年更为精简。2、离退休人员情况厅机关本级：年初预算离退休人员264人，年末实际离退休人员 266人，较上年增加2人，厅直属单位：年初预算离退休人员738人，年末实际
6、离退休人员743人，较年初增加5人. （三）主要工作职责1、厅机关本级主要工作职责我厅的基本职能是主管全省土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业。归口管理省地质矿产勘查开发局。通俗的说法就是“三个一”，即“一方地、一块宝、一张图”。“一方地”就是土地管理，主要是土地规划计划管理、耕地保护、建设用地审查报批、土地市场的监管和地籍管理。“一块宝”就是矿产资源管理，主要是组织矿产资源勘查，勘查和开采规划审批、矿产资源储量管理，以及地质灾害防治和地质环境保护。“一张图”就是测绘和地理信息管理，主要是统筹建设地理空间信息体系，组织基础测绘、行政区域界线测绘等，管理省级基础地理
7、信息数据和地图编制出版，管理测绘单位资质。此外，还承担组织编制和实施各类国土资源规划，组织国土资源管理规费的征收、使用和监督管理，依法查处国土资源违法案件。在队伍管理方面，对市州国土资源局领导班子实行双重管理，以厅党组管理为主，市州党委协管。 2、厅直属单位主要工作职责厅直属事业单位15个，主要从事基础测绘、地质勘查、地质环境监测、国土资源规划、土地开发整理、地图生产、国土资源信息管理和其他相关业务工作。 二、年度预算收支情况 （一）年初预算年初预算收入117025.17万元，其中财政拨款收入92510.01万元（含政府性基金54206.62万元），事业收入15328.86万元，经营收入893
8、6.3万元，其他收入250万元。年初预算支出117025.17万元，其中基本支出27153.49万元，项目支出80734.28万元，经营支出9137.4万元。（二）年末决算决算收入123798.4万元，其中财政拨款收入66057.08万元（含政府性基金收入36175.07万元），事业收入30421.39万元，经营收入8104.38万元，其他收入575.3万元，上年结转和结余18640.25万元。决算支出123798.4万元，其中基本支出29169.11万元，项目支出61953.67万元，经营支出7427.2万元，年末结余分配5256.11万元，结转及结余资金19992.32万元。（三）项目支出
9、情况 2015年项目支出总额61953.67万元，其中： 业务工作专项 2650.25万元 运行维护专项 5499.02万元 国土资源业务专项 17386.74万元测绘地理信息专项 18390.36万元矿产资源勘查保护及利用专项 8094.69万元地质环境保护与地质灾害防治专项 2005.81万元土地整治与耕地保护专项 9607.47万元三、财政资金使用管理情况 因专项资金已经按省财政厅要求，另行开展绩效评价工作，整体支出绩效评价主要对基本支出、三公经费、厉行节约情况进行评价。（一）基本支出情况1.年初预算情况。年初预算基本支出总额27153.49万元，其中人员经费14232.84万元，日常公
10、用经费12920.65万元。2.年末决算情况。年末决算基本支出总额29169.11万元，其中人员经费15934.22万元，日常公用经费13234.88万元。决算较预算增加2015.62万元，主要是政策性人员增资所致（财政追加2013年政府绩效奖励、2014年预拨长株潭第二步津补贴、事业单位绩效工资等）。日常公用经费决算较年初314.23万元，仅增长2。预算执行中控制较为有力。（二）“三公经费”支出使用和管理情况 1.“三公”经费年初预算情况。年初财政拨款预算安排“三公”经费支出总计838万元，其中公务用车购置及运行经费468万元，因公出国（境）费107万元，公务接待费263万元，较2013年预
11、算减少44万元，降低4；较2013年决算减少29.08万元，降低3.3。 2.“三公”经费年末决算情况。年末财政拨款决算“三公“经费支出总计798.38万元，其中公务用车购置及运行456.45万元，因公出国（境）费105.25万元，公务接待费236.68万元。总额较年初预算减少39.62万元，下降4.7。 3.“三公”经费支出与上年比较。2013年财政拨款决算“三公“经费支出867.08万元，其中公务用车购置及运行478.94万元，因公出国（境）费114.98万元，公务接待273.16万元。2014年“三公”经费实际支出798.38万元，较2013年减少68.7万元，降低8。总体来看，2014
12、年财政拨款“三公”支出无论是相较年初预算，还是2013年决算，都有较大下降。（三）厉行节约情况2014年一般性公用支出2472.95万元，较年初预算减少247.3万元，降低9；较2013年实际支出减少427.28万元，降低14.7。从支出结构看：办公经费。2014年办公经费实际支出279.91万元，较年初预算减少161.33万元，降低36；较2013年减少194.83万元，降低41。水费、电费、差旅费。2014年实际支出1225.37万元，较年初预算减少61.27万元，降低5；较2013年减少233.99万元，降低16。会议费、培训费。2014年实际支出209.06万元，较年初预算减少12.5
13、4万元，降低6；较2013年减少119.43万元，降低36。厉行节约的主要措施有：1.健全规章制度。中央中央、公国务院党政机关厉行节约反对浪费条例（中发201313号）下发后，我厅先后出台了湖南省国土资源厅会议管理制度、湖南省国土资源厅机关公务接待管理办法、进一步加强车辆管理的通知、湖南省国土资源系统因公出国（境）管理办法、关于进一步加强事业单位财务管理的通知等文件和制度，为厉行节约反对浪费打下了坚实的制度基础。2.严格控制公务支出。2014年，省财政厅发布了新的出国费、培训费、差旅费、会议费等相关公务支出的管理办法，我厅在第一时间内，转发文件，并组织全系统财务人员进行专门的培训，严格执行新的
14、公务支出管理制度。3.建立报账员制度。为了加强公务支出管理，厅机关下发了关于实行处室报帐员制度的通知，建立处室报账员制度，各处室明确一名报账人员，处室所有经费报销，由专门的报账员经办，报账员负责对费用支出和原始单位的真实性进行初步审核，公务支出控制更为规范和严密。4.严格预算控制。年初将财政拨款安排“三公”经费预算控制数下达到机关财务和厅直属单位，要求预算执行不得突破。严格支出报销审核，规范资金支付，支出报销全部通过公务卡结算。部门预决算和“三公”经费预决算按省财政厅要求，在门户网站公开，接受群众和社会监督。（四）项目支出情况除专项资金外，我厅其他的项目支出主要是业务工作专项和运行维护专项。1.业务工作专项。年初预算安排2661.15万元，实际支出2650.25万元，较年初预算减少10.9万元，较2013年决算减少826.52万元，降低23。2.运行维护专项。年初预算安排5739.62万元，实际支出5499.02万元，较年初预算减少240.6万元，与2013年决算基本持平。 （五）政府采购的执行情况对于大额的资本性支出专项，如地质博物馆配套用房建设项目，我厅严格按项目管理，在项目前期阶段进行项目可行性分析，编制项目预算，按照财政投资评审管理规定等制度要求，及时向财政厅投资评审中心申报，根据项目财评批复组织项目的实施。专项资金
