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1、品质管理暂行制度一、目的为规范本公司质质量管理行为为，统一质量量管理标准，贯贯彻“熟料质量求求高、水泥质质量求稳、服服务质量求优优”的品质管理理原则，指导导公司建立和完完善质量管理理体系，提高高质量管理的的综合驾驭能能力,制订本本制度。二、范围怀远中联水泥有有限公司三、总则第一条 本制制度以国家工工业和信息化化部发布的水水泥企业质量量管理规程为为依据，结合合公司生产的的具体情况制制订。第二条 品质质管理必须贯贯彻执行公司司确定的质量量方针，运用用科学的方法法管理全部生生产过程，及及时排除影响响质量的因素素，确保原材材料、半成品品、成品符合合技术标准或或技术要求。第三条 严格格执行国家的的有关法
2、律、法法规和相关标标准，按照GGB/T199000ISO90000族标准准，建立健全全质量管理体体系文件，确确保有效运行行。第四条 本制制度是公司品品质量管理的的规定，由总总经理组织实实施，各部门门都要严格贯贯彻执行。品品质管理制度度及其附件件的变更需经经总经理批准准。四、管理要求1、公司建立以以总经理为质量量第一责任人人的质量管理理网络，第一一责任人对质质量工作负全全责；公司总总经理任命的的管理者代表表，全权负责责公司质量管管理工作。生生产品质部在在总经理领导导下，负责质质量管理具体体工作。由公公司任命生产产品质部一名名领导人员担担任化验室主主任，行使水水泥企业化验验室主任权利利，并具有水水
3、泥出厂决定定权。同时要要明确公司各级人员员的质量责任任，严格质量量考核，并在在内部实行质质量责任追究究制。公司各各部门负责人人负责本部门门的质量管理理工作。2、公司以标准准化管理要求求建立内部生生产质量保障障体系，满足足水泥产品品生产许可证证企业生产条条件现场考核核办法的各各项条件要求求，取得化验验室合格证和和生产许可证证，国家标准准及作业规程程，均转化为内部部控制标准。3、根据工艺特特点及原材料料状况，明确确原材料的使使用方法，设设置内部的过过程控制指标标及相关质量量控制点，明明确各控制点点对产品质量量的影响，来来确定其控制制要求，建立立、实施事故故报告制度，对对达不到要求求的控制指标标必须
4、进行系系统分析，明明确改进方法法和措施，确确保过程稳定定受控。4、质量管理人人员及检验人人员必须通过过当地技术监监督部门的考考核，取得相相关资格，内内部质量管理理人员应相对对保持稳定。5、使用中联商商标产品，必必须达到中联联标准要求，每每月按规定送送样至生产技技术中心指定定的生产基地地进行内部对对比，确保试试验质量。6、出厂产品不不符合中联标准的重重大质量事故故须在第一时时间内电话通通知，24小小时内以书面面形式上报生生产技术中心心。每季度汇汇总市场反馈馈意见及对应应措施，季度度截止后100日内上报生生产技术中心心。7、公司年度质质量计划编制制中主要过程程控制指标、产产品质量指标标不低于中联联
5、公司要求。8、上报生产技技术中心报表表中的质量日日报次日100：:00前前上报。月报报按水泥企业业管理规程要要求格式制作作，次月3日日前上报。10、公司配合合生产技术中中心组织的对公司司质量管理人人员考试、考考核，对不符符合质量管理理要求人员，公司应进行相应调整。11、公司配合合生产技术中中心不定期组组织的专项检查，对对于出厂产品品检验数据有有弄虚作假行行为或上报技技术装备部数数据不真实，公司根据检查结果做出处理决定。五、基本制度建建设1、公司结合工工艺实际情况况，按照国家相关标标准及行业规规范要求，已已经转化或制制定以下文件件：1.1 公司司级管理制度度1.1.1 各级人员质质量责任制1.1
6、.2 水泥企业产产品质量对比比验证检验管管理办法1.1.3 质量管理实实施细则1.1.4 生产过程质质量控制图表表1.1.5 原材料、半半成品、成品品的内控质量量指标1.1.6 质量奖罚制制度1.1.7 质量事故报报告制度1.1.8 相关国家或或行业标准、规规范1.2 质量量部门质量管管理制度1.2.1 职责范围、岗岗位责任制和和作业指导书书1.2.2 抽查对比制制度（包括与与上级对比验验证和内部抽抽查对比）1.2.3 检验和试验验仪器设备、化化学试剂的管管理制度1.2.4 标准溶液专专人管理和复复标制度1.2.5 水泥用标准准砂管理制度度1.2.6 文件管理制制度1.2.7 样品管理制制度1
7、.2.8 人员培训和和考核制度1.2.9 检验原始记记录、台帐与与检验报告填填写、编制、审审核制度2、部分制度内内容概述2.1 质量量管理实施细细则公司根据自身实实际对水泥泥企业质量管管理规程中中条款进行细细化落实，细细则管理范围围必须覆盖整整个生产过程程，包括物资资采购、销售售及服务环节节，不得遗漏漏。必须明确确规定各级人人员质量责任任；质量管理理机构设置、主主要职责和权权限；质量管管理制度建设设要求和内容容。并对原燃燃材料、半成成品和出厂产产品质量管理理提出明确要要求。条款必必须明确、具具体、具有可可操作性并能能达到预期的的管理目的。2.2 质量量奖罚制度明确内部质量考考核原则、考考核范围
8、、考考核标准和尺尺度。2.3 质量量事故报告制制度对质量事故进行行分类(重大大质量事故、一一般质量事故故和工序质量量事故)、定定性，规定质质量事故处理理程序和方式式，以及生产产基地处理权权限的界定。出出现重大质量量事故或未遂遂质量事故必必须立即向公公司技术装备备部报告，报报告必须真实实、不得隐瞒瞒，同时要有有明确的处理理方案。2.4 生产产过程质量控控制图表根据生产工艺流流程图标明质质量监控点、项项目和频次。3、制度的落实实质量制度只有被被有效执行后后才能发挥其其功能，生产产基地不仅要要重视制度建建立，更要关关注制度的执执行效果。为为保证下发的的制度得到落落实，在制度度下发前应组组织相关部门门
9、、人员对制制度进行研讨讨、修改，让让主要执行部部门、人员理理解制度各条条款的含义；下发后要对对制度执行情情况进行检查查，对执行不不力的予以严严格考核，以以维护制度的的严肃性和权权威性，确保保制度得到贯贯彻执行。六、质量管理部部门职责及人人员要求公司建立以总经经理为质量第第一责任人的的质量管理网网络，第一责责任人对质量量管理部门直直接管理，但但可以任命管管理者代表全全权负责质量量管理。质量量管理部门具具体负责企业业的质量管理理工作。 1、质量管理部部门的职责1.1 负责责和制定企业业质量管理体体系的有效运运行。1.2 组织织制定企业的的质量方针和和质量目标。1.3 编制制适合本企业业实际的质量量
10、管理体系文文件。1.4 制定定质量奖惩制制度，负责协协调各部门的的质量责任，并并考核工作质质量。1.5 组织织企业内部质质量审核。1.6 协助助重大质量事事故的分析处处理。2、质量管理部部门设控制组组、分析组和和物理组等，分分别负责原燃燃材料、半成成品、成品质质量的检验、控控制、监督与与管理工作。2.1 质量量检验对原燃材料、半半成品、成品品进行检验和和试验；做好好质量记录和和标识，及时时提供准确可可靠的检验数数据，实现可可追溯性。2.2 过程程质量控制制定原燃材料、半半成品和成品品的企业内控控质量指标；运用统计方方法掌握质量量波动规律，提提高预见性与与预防能力；及时采取纠纠正、预防措措施，提
11、高受受控程度。 3、出厂水泥（熟熟料）的确认认、验证质量管理部门独独立行使出厂厂管理权，主主管人员在签签发出厂通知知前必须确认认各项指标满满足相关标准准或合同要求求，杜绝不合合格品和废品品出厂。4、质量统计用正确、科学的的数理统计方方法，及时进进行质量统计计并做好分析析总结和改进进工作。5、市场质量需需求调研和质质量服务收集市场质量需需求信息及质质量投诉处理理，并根据市市场需求发展展趋势，积极极开展科研工工作，改进产产品质量性能能。6、质量管理部部门权限6.1 监督督、检查生产产过程受控状状态，有权制制止各种违章章行为，采取取纠正、预防防措施，及时时扭转质量失失控状态。6.2 参与与制定质量方
12、方针、质量目目标、质量责责任制及考核核办法。评价价各分厂的过过程质量，为为质量奖惩提提供依据，行行使质量否决决权。6.3 有权权越级汇报企企业质量运行行情况，提出出并坚持正确确的管理措施施。6.4 有水水泥出厂决定定权。企业领导不得无无理干预质量量管理部门的的职权，更不不能借故打击击报复。7、质量管理部部门人员配备备及要求质量管理部门应应配备负责人人、工艺、质质量调度、统统计及检验等等专业技术人人员和工人，检检验人员人数数必须能满足足检验工作需需要。7.1 质量量管理人员素素质7.1.1 部门负责人人：熟悉水泥泥生产工艺具具备较丰富的的质量管理经经验和良好职职业道德，有有一定的组织织能力，能坚
13、坚持原则，熟熟知与本企业业有关的各项项标准和质量量法规。7.1.2 工艺技术人人员：经过专专业训练，掌掌握水泥生产产理论知识和和检验技术，熟熟知有关标准准规章制度，坚坚持原则，认认真负责。7.1.3 检验员：经经专门培训、考考核，取得省省级以上（含含省级）政府府建材行业主主管部门或其其授权的建材材行业协会或或其授权的质质检机构签发发的操作合格格证。七、化验室检验验仪器设备配配备与管理1、检验仪器设设备配备原则则11.1 检检验仪器设备备配备应满足足生产过程质质量控制图规规定的检验项项目要求。对对重要仪器设设备，如抗折折机、抗压机机、成型设备备均配备两套套，做到“一用一备”；其他仪器器设备根据实
14、实际检测量大大小进行配置置。1.2 配备备的仪器设备备主要技术条条件必须符合合水泥企业业化验室基本本条件要求求，确保运行行稳定、质量量可靠。2、检验仪器设设备标准配置置2.1 新建建熟料生产基基地检验仪器器设备标准配配置仪 器 名 称称 用 途 数量(台)X-荧光仪 生产控制 11ISO 行星式式水泥胶砂搅搅拌机 试体体成型搅拌 2胶砂试体成型振振实台 试试体成型振实实 2胶砂试体成型振振动台 试试体成型振实实 1电动抗折试验机机 测抗折强强度 22全自动恒应力压压力机 测测抗压强度 2净浆搅拌机 测测稠度、凝结结时间、安定定性用 1水份快速测定仪仪 测物料水水份 11增力电动搅拌机机 配制溶液液 1箱式电阻炉 灼烧烧物料 2电热鼓风干燥箱箱 烘干物料料 2全不锈钢沸煮箱箱 安定性试试验 11磁力搅拌器 化学分分析及SO33检测用 2水
