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1、目录第一章 总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目承办单位11.1.4项目拟建地区、地点11.1.5项目简介11.1.6研究工作依据21.1.7研究工作概况21.2可行性研究结论51.2.1市场预测及项目规模51.2.2原材料及动力供应61.2.3厂址61.2.4项目工程技术方案61.2.5组织机构及劳动定员71.2.6项目实施进度71.2.7投资、资金筹措与财务分析71.2.8经济技术指标81.2.9综合评价结论与建议9第二章 市场分析与建设规模102.1市场分析102.2铸造行业发展趋势112.3企业经营措施122.4市场预测15第三章 产品方案与建设规模203.1 产品
2、方案203.2建设规模20第四章建设条件与厂址选择214.1拟选厂址214.2 原材料供应214.3建设条件214.3.1供电情况214.3.2供水情况214.3.3厂区自然条件214.3.4交通运输条件234.3.5城镇规划及社会环境条件234.4厂址地址、地震烈度及选择24第五章 工厂技术方案255.1项目组成255.2生产技术方案255.2.1生产方法及工艺流程255.2.2主要产品305.2.3主要设备305.2.4原材料及动力供应31第六章 技术改造配套设施336.1给排水工程336.2供电工程366.3通风36第七章 建设用地分析377.1项目选址377.2建设方案37第八章 环境
3、保护、职业安全和工业卫生388.1 环境概况388.1.1项目选址388.1.2自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施388.1.3大气、地表水及声环境的环境质量状况388.2环境保护388.3 职业安全和工业卫生418.3.1编制依据及标准418.3.2编制原则418.3.2安全措施428.3.3卫生措施43第九章 组织机构、劳动定员及合作449.1组织机构449.2生产组织449.3人员编制459.4人员培训45第十章 项目实施计划46第十一章 节能4711.1用能标准和节能规范4711.2能耗状况4711.3能耗分析4811.4设备节能4911.5建筑节能4911.6其他
4、设计中采用的节能措施49第十二章 投资估算及资金筹措5112.1 概述5112.2 编制依据及计算标准5112.3 项目总投资5112.4 资金筹措方案53第十三章 项目财务分析、经济分析及主要指标5413.1编制依据5413.2 销售收入的计算5413.3 各种税金及附加费5413.4 成本费用预测5413.4.1 总成本费用5413.4.2 固定成本和可变成本5613.5 盈利性分析5713.5.1财务内部收益率（IRR）5713.5.2 静态投资回收期（Pt）5713.5.3 财务净现值（NPV）5713.5.4 总投资收益率5813.5.5 项目盈利能力综合评价5813.6 财务生存能
5、力分析5813.7 不确定性分析5813.7.1 盈亏平衡分析5813.7.2 敏感性分析5913.8 综合经济分析6013.9建议61第十四章 结 论6253第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称: 年产5000吨耐火材料项目1.1.2项目拟建地点 本项目拟建于深州市护驾迟镇西安庄废旧窑场。规划占地面积6486.207平方米（9.729亩）。拟选场址紧邻武辛路，交通便利，地域平整，建设条件成熟。1.1.3主要建设内容和建设规模1.1.3.1主要建设内容1、在深州市护驾池镇西安庄废旧窑场，购置土地6486.207平方米（9.729亩）。2、实施房屋建筑工程总建筑面积4550平方米，其中加
6、温脱水车间800平方米、粉碎筛选车间800平方米、搅拌包装车间800平方米、原料库500平方米、成品库600平方米、办公宿舍楼900平方米、配电室100平方米、门卫50平方米。3、购置安装设备22台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。1.1.3.2建设规模年产耐火材料5000吨。其中：铁水预埋处理钙基复合脱硫剂3000吨，聚渣剂2000吨。1.1.4项目总投资本项目总投资为872.2万元，其中固定资产投资672.2万元，流动资金200万元。1.1.5资金来源资金来源由企业自筹组成。1.1.6建设期限项目建设期限8个月，2010
7、年6月至2011年1月。1.2项目承办单位概况1.2.1承办单位名称：深州市鑫源炉料厂1.2.2承办单位法定代表人：刘新友1.2.3承办单位项目负责人：刘新友1.2.4承办单位概况：深州市鑫源炉料厂，始建于二十世纪八十年代初，租赁护迟驾校车间、场地进行生产，现有职工48人，其中管理人员15人。深州市鑫源炉料厂，严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。建立原材料、成品质量监测网，从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。1.3可行性研究报告编制的依据（1）建设项目经济评价方法与参数第三版；（2）投资项目可行性研究指南（3）产业结构调整目录（2
8、007年征求意见本）（4）国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资 2007 21号）；（5）国家发改委、建设部关于建设项目经济评价工作的若干规定（6）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（7）深州市土地利用总体规划（8）深州市护驾迟镇体总体规划（9）工业项目建设用地控制指标国土资发200824号（10）国家有关标准、规范；1.4编制范围本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。1.5主要经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产能力吨50
9、00其中：铁水脱硫剂/聚渣剂吨3000/2000二人员总数人48三建筑指标项目总用地面积6486.2079.729亩总建筑面积4550四新增设备台（套）22五主要能源消耗水m3/a1176电万kwh/a35.44煤吨336六总投资万元872.2七年均销售收入万元/年1200八年均利润总额万元263.97九年均销售税金及附加万元8十年均所得税万元66十一总投资收益率%30.27投资回收期年4.96所得税后项目投资内部收益率27.61所得税后益率1.6研究结论1.6.1研究的简要结论1）该项目属于产业结构调整目录（2007年征求意见本）中的鼓励类项目，产业结构调整目录（2007年征求意见本）中明确
10、提出，鼓励“优质合成、不定形耐火材料生产”，因此，该项目符合国家产业政策。2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率30.27，所得税后投资回收期4.96年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。1.6.2问题与建议1）新
11、的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。第二章 项目建设的必要性2.1项目建设必要性深州市鑫源炉料厂始建于上世纪八十年代，至今一直租用护迟驾校的厂房场地，随着企业的发展和生产规模的扩大，现有的场地不能满足企业扩大生产的需要，为使企业不断发展壮大，必须对企业进行扩建、迁建，以便扩大生产能力，满足市场需求。2.2项目建设的政策支持1、
12、中小企业增值税转型有利于企业盈利水平的提升2009年1月1日起在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。改革的主要内容包括：允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，同时，将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%，这对补充企业现金流效果明显。在当前宏观经济下滑风险加大的情况下，有利于减轻企业的负担，提高企业投资的积极性，进而稳定社会投资需求。2、宽松的货币政策有利于缓解各企业资金压力我国央行也已在两个月时间内，连续三次降低利率，两次降低存款准备金率，与去年以来从紧货币政策相对照，这次国家提出适度宽松的货币政策，是货币政策的方向性转变。当前落实适度宽松的货币政策，就是要确保货币信贷稳定增长及金融体
13、系流动性充足，促进经济平稳较快增长，支持扩大内需，维护币值稳定和金融稳定，加大金融对经济增长的支持力度。分析人士认为，未来还将会有更多相应的具体措施陆续出台。2.3市场预测铁水预处理钙基复合脱硫剂，是钢铁生产中的必用脱硫剂，具有使用方法简单、脱硫效果好、性能稳定、无污染、不回流、不腐蚀炉包壁的特点。聚渣剂，聚渣能力强、便于扒除、净化钢铁水，防止废渣随钢铁水进入铸件中而出现质量问题。本厂生产的两类产品，是大中型钢铁企业生产中所必须的辅助材料，产品已销往山东济钢、泰钢、莱钢、鞍钢、山西胜远管业、炫氏集团、云南交大昆机、峨山钢铁、温州电站阀门制造、重庆机械制造、贵州通用机械制造、天津威格尔制品、河北
14、冀凯、冀川实业、新大通管等二十多家钢铁企业。同时上海诚信实业集团已代理出口越南。随着钢铁产量的增长，钢铁脱硫剂、聚渣剂的需求量也随之增加，市场需求量大，并可出口创汇，市场前景十分广阔。2.4产业政策 该项目属于产业结构调整目录（2007年征求意见本）中的鼓励类项目，产业结构调整目录（2007年征求意见本）中明确提出，鼓励“优质合成、不定形耐火材料生产”，本项目属于耐火材料生产项目，因此，该项目符合国家产业政策。第三章 建设规模3.1建设规模的确定原则一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。
