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1、大南湖一矿通风科风险管理表任务工序危险源/危危害因素素风险类型风险及其后后果描述述事故类型风险评估管理对象管 理理 标 准主要责任人人直接管理人人员主要监管部部门主要监管人人员管理措施可能性损失风险值风险等级1、入井前前准备1.检查随身携携带的便便携瓦检检仪的完完好情况况1.未检查查随身携携带的便便携仪器器的完好好情况人未对便携仪仪器的完完好情况况进行检检查，不不能及时时发现瓦瓦斯等有有害气体体超限，造造成缺氧氧窒息、有有害气体体中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故K2D36一般通风专检人人员1.通风专专检人员员入井前前必须检检查并确确认便携携式瓦检检仪电量量充足及及调校有有效期不不过期，发发现
2、电量量不足及及调校有有效期过过期时，立立即更换换。2.通风专专检人员员使用的的便携式式仪器应应专机专专用，通通风部门门配备足足够数量量的仪器器。通风专检人人员通风科管理理人员本质安全科科安监员1.通风科科、本质质安全科科(培训训)每年年对所有有使用便便携式瓦瓦检仪的的人员进进行一次次操作使使用培训训；2.通风科科每周对对通风专专检人员员所领用用的便携携瓦检仪仪的完好好情况进进行抽查查，发现现通风专专检人员员领用的的瓦检仪仪不完好好时对其其进行批批评教育育。2.随身携携带的便便携仪器器不完好好机便携仪器仪仪表不完完好，不不能及时时发现瓦瓦斯等有有害气体体超限，造造成缺氧氧窒息、有有害气体体中毒、
3、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故J3D39中等便携式仪器器1. 便携式瓦检检仪的电电压无欠欠压，调调校有效效期未超超过7天天；2.仪器干干净、外外观完好好、结构构完整、附附件齐全全，各调调节旋钮钮灵敏，电电源开关关灵活，显显示正常常。3.便携式式瓦检仪仪黑白元元件使用用一年应应及时更更换，以以确保测测量精度度。通风专检人人员通风科管理理人员本质安全科科安监员1.便携式式瓦检仪仪每年送送安监局局检测中中心检定定一次；2.便便携式仪仪器管理理员每77天对便便携式瓦瓦检仪进进行一次次调校；3.仪仪器发放放人员发发放前对对便携式式瓦检仪仪进行外外观检查查、电压压检查，发发现损坏坏时严禁禁发放，并并将其送送
4、回通风风科进行行修理。2.光学瓦检仪仪检查1.未按要要求对光光学瓦检检仪及辅辅助工具具进行检检查人不能及时发发现仪器器不完好好、不齐齐备，无无法测量量或测量量不准确确,不能能及时发发现瓦斯斯等有害害气体超超限，造造成缺氧氧窒息、有有害气体体中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故K2A612中等瓦斯检查员员1.瓦检员员入井前前必须检检查并确确认光学学瓦检仪仪的电路路、气路路、光谱谱、药品品完好后后方可入入井；22.瓦检检员入井井前必须须检查并并确认胶胶管、手手册等辅辅助工具具齐备。瓦斯检查员员通风科管理理人员本质安全科科安监员1.通风科科、本质质安全科科(培训训)每年年对瓦斯斯检查员员进行一一次业务
5、务知识的的培训及及实践操操作考核核；2通风科科管理人人员、安安监员每每周对瓦瓦斯检查查员携带带的光学学瓦检仪仪和辅助助工具完完好情况况进行一一次抽查查，每发发现一次次未检查查光学瓦瓦检仪和和辅助工工具不完完好，对对瓦斯检检查员进进行相应应处罚。2.光学瓦瓦检仪不不完好机仪器不完好好、不齐齐备，无无法测量量或测量量不准确确,不能能及时发发现瓦斯斯等有害害气体超超限，造造成缺氧氧窒息、有有害气体体中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故K2A612中等光学瓦检仪仪光学瓦检仪仪部件完完整、电电路畅通通、光谱谱清晰、气气路畅通通不漏气气。药品品颗粒直直径3-5毫米米，不结结块、不不变色。瓦斯检查员员通风科管
6、理理人员本质安全科科安监员1.瓦斯检检查员入入井前必必须对所所携带的的光学瓦瓦检仪及及辅助工工具进行行检查，发发现不完完好及时时更换；2.通通风科管管理人员员应每月月对光学学瓦检仪仪进行一一次检查查，发现现瓦检仪仪不完好好的及时时进行调调校、送送验、维维修。2、瓦斯巡巡回检查查1.换气、调零零未对光学瓦瓦检仪进进行换气气调零人未对光学瓦瓦检仪进进行换气气调零，瓦瓦斯测量量不准确确,不能能及时发发现瓦斯斯等有害害气体超超限，造造成缺氧氧窒息、有有害气体体中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故K2A612中等瓦斯检查员员入井后，瓦瓦斯检查查员必须须在主要要进风流流中用新新鲜空气气清洗光光学瓦检检仪的气
7、气室，而而后将测测微刻度度盘手轮轮打到零零位，转转动刻度度盘，使使光谱中中一条预预定的黑黑色条纹纹与零位位重合并并盖好护护盖。瓦斯检查员员通风科管理理人员本质安全科科安监员1.通风科科、本质质安全科科(培训训)每年年对瓦斯斯检查员员进行一一次业务务知识的的培训及及实践操操作考核核；2.通风科科管理人人员、安安监员每每周对瓦瓦斯检查查员换气气调零操操作进行行一次抽抽查，每每发现一一次换气气调零操操作不符符合要求求，对瓦瓦斯检查查员进行行相应处处罚；2.进入工工作地点点1.工作地地点周边边环境不不完好（顶顶、帮）环未对工作地地点的周周边环境境进行检检查（顶顶、帮）会会造成人人员伤亡亡顶板事故J3C
8、412中等顶帮1.顶板无无离层、无无活矸、无无鳞皮，支支护齐全全有效；2.巷帮无无裂缝。瓦斯检查员员通风科管理理人员本质安全科科安监员1.瓦斯检检查员作作业前对对顶板、巷巷帮状况况进行检检查。对对顶板、巷巷帮状况况不完好好的情况况应处理理后方可可作业；2.安安监员每每班对井井下所有有地点进进行检查查,对顶顶帮、巷巷帮不完完好的情情况应通通知相关关单位进进行处理理；2.进入工工作地点点未对周周边环境境进行检检查（顶顶、帮及及运行设设备）人未对工作地地点的周周边环境境进行检检查（顶顶帮及运运行设备备）会造造成人员员伤亡其它事故J3C412中等瓦斯检查员员瓦斯检查员员检查并并确认作作业地点点顶帮完完
9、好，且且运行设设备无安安全隐患患后，方方可进行行瓦斯检检查操作作。瓦斯检查员员通风科管理理人员本质安全科科安监员1.严格执执行行人不不行车，行行车不行行人制度及及敲帮问问顶制度度。3.有害气气体检查查及记录录填写1.空班、假假检、漏检及及记录不不完善人空班、假检检、漏检检、未填填写记录录,不能能及时发发现瓦斯斯等有害害气体超超限，造造成缺氧氧窒息、有有害气体体中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故J3B515中等瓦斯检查员员1.瓦斯检检查员每每班对采采掘工作作面及其其回风流流中瓦斯斯和二氧氧化碳浓浓度检测测两次，对对综采工工作面上上隅角瓦瓦斯、二二氧化碳碳、一氧氧化碳、氧氧气等气气体浓度度检测两两
10、次，对对采区回回风巷、回回风流中中的机电电硐室、临临时停风风地点、盲盲巷栅栏栏处及本本班没有有人员工工作的采采掘工作作面及其其回风巷巷瓦斯和和二氧化化碳浓度度每班至至少检测测一次；2. 瓦斯检检查员必必须严格格遵守检检查次数数和检查查时间间间隔的规规定，要要求每班班检查两两次的地地点，检检查时间间间隔要要均匀，严严禁在半半班内完完成全部部检查次次数；33. 每每次检查查完毕后后，瓦斯斯检查员员必须及及时填写写原始记记录手册册及牌板板，做到到牌板、原原始记录录手册、班班报 “三对口口”，字迹迹工整、清清晰，无无虚填假假签，杜杜绝空班班、漏检检、假检检。瓦斯检查员员通风科管理理人员本质安全科科安监
11、员1.通风科科、本质质安全科科(培训训)每年年对瓦斯斯检查员员至少进进行一次次业务知知识的培培训和实实践操作作考核；2. 通风科科管理人人员、安安监员每每周对瓦瓦斯检查查员检查查操作情情况进行行一次抽抽查，每每发现一一次空班班、假检检、漏检检，对瓦瓦斯检查查员进行行相应处处罚； 33.通风风科管理理人员每每班班前前会要给给瓦检员员讲解巡巡检路线线上的安安全情况况。2.瓦斯浓浓度超限限环未及时发现现瓦斯等等有害气气体超限限，造成成缺氧窒窒息、有有害气体体中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故K2A612中等瓦斯、二氧氧化碳1.掘进工工作面及及其他作作业地点点风流中中、电动动机或其其开关安安设地点点附
12、近220m以以内风流流中的瓦瓦斯浓度度不超过过1.55；22.采区区回风巷巷、采掘掘工作面面回风巷巷风流中中瓦斯浓浓度不超超过1.0%或或二氧化化碳浓度度不超过过1.55%；33.采掘掘工作面面及其他他作业地地点风流流中瓦斯斯浓度不不超过11.0；4.矿井总总回风巷巷风流中中的瓦斯斯最大浓浓度值不不超过00.755%。瓦斯检查员员通风科管理理人员本质安全科科安监员1.瓦斯检检查员每每班对采采掘工作作面及其其作业地地点风流流中、电电动机或或其开关关安设地地点附近近20mm以内瓦瓦斯浓度度检测两两次，当当瓦斯浓浓度超过过1.55时，必必须断电电、撤人人，并汇汇报生产产指挥中中心；22.瓦斯斯检查员
13、员每班对对采区回回风巷、采采掘工作作面回风风巷风流流中瓦斯斯浓度检检测两次次，当瓦瓦斯浓度度超过11.0%或二氧氧化碳浓浓度超过过1.55%时，必必须断电电、撤人人，向生生产指挥挥中心汇汇报，并并在通向向采区回回风巷和和采掘工工作面的的入口处处揭示警警标；33.瓦斯斯检查员员每班对对总回风风流中的的瓦斯和和二氧化化碳浓度度检测一一次。当当瓦斯浓浓度超过过0.775时时应立即即切断总总回风巷巷中的所所有电器器设备，设设好警戒戒，禁止止人员进进入。4.采空区区密闭内内有害气气体检查查未按时检查查采空区区密闭内内有害气气体人采空区密闭闭内有害害气体检检查不及及时，不不能及时时发现瓦瓦斯等有有害气体体
14、超限，造造成缺氧氧窒息、有有害气体体中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故K2A612中等通风质量验验收员通风质量验验收员每每周对采采空区密密闭墙体体的完好好情况及及密闭内内的瓦斯斯、一氧氧化碳、二二氧化碳碳、氧气气浓度及及温度进进行检查查，发现现问题后后及时汇汇报并采采取措施施进行处处理。通风质量验验收员通风科管理理人员本质安全科科安监员1.通风科科、本质质安全科科(培训训)每年年对通风风质量验验收人员员进行一一次专业业知识培培训；2.通风科科管理人人员每月月对通风风质量验验收员检检查采空空区密闭闭的工作作进行一一次抽查查，发现现未按时时对采空空区密闭闭进行检检查，对对通风设设施质量量验收员员进
15、行相相应处罚罚。3、掘进工工作面瓦瓦斯超限限处理1.掘进工工作面断断电、撤撤人、设设置栅栏栏、揭示示警标，并并立即向向生产指指挥中心心汇报未及时断电电、撤人人、设置置栅栏、揭揭示警标标措施，未未向生产产指挥中中心汇报报人发现瓦斯超超限后，未未及时采采取断电电、撤人人、设置置栅栏、揭揭示警标标等措施施，未向向生产指指挥中心心汇报，造造成缺氧氧窒息、有有害气体体中毒、瓦瓦斯燃烧烧或爆炸炸瓦斯事故K2B510中等瓦斯检查员员在检测到掘掘进工作作面作业业地点风风流中、电电动机或或其开关关安设地地点附近近20mm以内风风流中的的瓦斯浓浓度达到到1.55时，瓦瓦斯检查查员必须须责令带带班队长长立即切切断电源源、撤出
