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1、【公开】制造中心荆州工厂文件冷冰荆字2011472号荆州工厂恰时物料管理办法各部门：为加强恰时物料供货管理，规范供应商供货方式，明确过程控制各环节责任主体，提高运作效率，特制定本办法。一、定义恰时物料是指体积较大或占地面积较大，供应商可满足生产进度和节拍，小批量、多批次到货的物料。二、适用范围适用物资所有的恰时物料管理规范；如：门封条、泡沫件、包装纸箱、纸托、蜂窝纸板、抽屉与果菜盒等；三、处理流程图生成收料单仓库接收做账物料主管签收仓库匹配单据否是实物进仓暂存车间跟线送货根据车间完工是否合格品质检验判定仓库现场报检供应商送货退货 四、操作规定（一）送货通知单下达1、计划员每天负责对当天排产信息
2、的准确性、稳定性检讨；下午2：00前制定恰时物料具体到货时间；同时发邮件知会采购员及仓库信息配套员；2、采购员根据计划员所定的排产计划具体数量、到货时间下达送货通知单，并确保供货量满足6个小时的排产计划，供应商按照要求定时定量供货；3、采购员，负责处理恰时物料供应过程中出现的异常情况。4、供应商根据采购员下达“送货单”与线体生产需求,按时分批将生产需求物料配送到线体；供应商所有到货都必须单、货同行，没有送货单仓管员一律不得接收实物。 （二）仓管员物料报检：仓管员根据“送货单”向质检员进行报检；到货签收后要求仓管员在30分钟内凭送货单（红联）报检，急用物料10分钟内报检；（三）质检员对物料检验：
3、质检员根据“企业标准”与“质检指导书”对物料进行检验并在“送货单”签字确认；检验员在收到报检通知后在20分钟内赶至现场取样检验，急用物料5分钟钟内赶到现场；（四）物料检验不合格：供应链、计划模块评估不合格的采购物料是否急用，如果不急用，供应链通知供应商办理退货手续；（五）物料检验合格：物料检验合格后，仓管员根据物料对应计量单位，对物料进行数量清点；供应商所有送货必须与送单货（物料、规格、数量或重量）相符，不得短少；（六）供应商跟线配送：供方跟线员根据车间生产节拍，将实物送至车间指定工位，摆放整齐并不得堵塞车间通道。（七）单据匹配：待产品下线后，线体统计完工任务，将已完工任务以邮件形式发送至仓库
4、对应人员，仓库现场仓管员根据车间的完工任务，匹配与其一致的送货单与领料单，到对应车间物料主管处核实确认，确认无误后车间物料主管在送货单、领料单上签名确认。（八）物料接收与发料：现场仓管员将已签收的领料单、送货单匹配好后送至账务员处，账务员在系统做接收、发料、打包。五、相关部门管理职责序号责任主体项目备注1物资仓库1、现场仓管员须做到收、退料进行登记，2、来料报检、单据匹配回签、供应商现场管理，3、账务员负责账务处理，单据规范监控及异常反馈，包装纸箱、果菜盒与抽屉收、发、退数据整理与分析等；4、账务员负责与生产车间核对的原则：供应商送货数量=仓库登记的收入数量（或对车间发料数量）+暂存区实物+不
5、合格退料适用所有恰时物料2前工序车间1、准备车间根据工厂计划的生产排成，提前预测工厂自制能力，如须转外协的必须提前走流程申请，流程批签后前工序车间提前3天更改系统用户物料类型，采购员更改物料的采购属性。2、使用采购件的领料单及退料单需有前工序车间成本监控员签字确认，才可供应商物料办理相关入库与发料手续；特指果菜盒与抽屉3检验岗位负责实物质量判定，合格放行等适用所有恰时物料六、考核措施（一）供应商所有到货都必须单、货同行、单货（物料、规格、数量）相符，没有送货单仓库一律不得接收入库、不得短少，否则工厂将给予供应商200-500元的处罚，缺斤短两按少一罚十处理；（二）对物料到货后，仓管员凭送货单（
6、红联）报检，检验员未在规定时间内报检，或仓管员已通知检验员，检验员未在规定时间内到达现场检验的；检验员在规定的时间内给出检验结果，并在送货单上签字并注明判定结果,“合格”“不合格”字样，否则将给予相关检验员10元/条的负激励。（三）检验员判定物料“不合格”后，由供应链、物料主管评估“不合格”的外协物料是否急用，如果不急用，供应链通知供应商办理退货手续；如生产急需，采购员根据“荆州工厂来料不合格、回用及代用损失追溯操作规范”办理回用手续，仓管员将及时的对该批物料与合格物料区分码放，做好醒目的标识。仓管员在未见到手续齐全的回用申请单，仓管员私自将物料发至车间的按100元/次考核，后果严重者将直接辞退处理。（四）使用采购件（果菜盒与抽屉）的领料单及退料单需有前工序车间成本监控员签字确认，才可办理物料的相关入库与发料手续；否则将给予相关仓管员10元/条的负激励。七、附则说明1、本流程办法自文件下发起开始执行。2、以上流程如有变更需依公文发布为准，财务部成本管理拥有最终解释权。特此规定！制造中心荆州工厂 二一一年七月十六日发：各部门报：制造中心、营运与人力资源部、财务管理部呈：王建国、石祥祚
