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1、绩效考核及薪酬管控实施方法1 目的与适用范围1.1 为应对市场铜价低迷，化解风险,度过难关，实行公司全面预算管理“YDJ-1”预警方案启动实施大会会议精神，强化“严、细、实、新、恒、齐”的管理理念，进一步完善XXX铜矿的经营考核机制，全面落实“YDJ1-DH预警方案”的相关管控措施,达到“抓大控小，挖潜增效、降本增盈”的目的。1.2 本规定适用于XXX铜矿所属各单位、各经济协作实体及外协施工单位。2 引用文件2.1 中华人民共和国矿山平安法（中华人民共和国主席令第65号）2.2 中华人民共和国平安生产法（中华人民共和国主席令第70号）2.3 中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第28号）
2、3 术语与定义3.1 薪酬：是指员工为企业付出的体力、时间、学问、技能、阅历、创建、工作绩效等，而支付给员工相应酬劳的总和。主要包括：员工工资、社会保险（含企业年金）、住房公积金、各种津贴、货币与非货币福利等。3.2 绩效考核：企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，实行科学的方法，对担当生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值推断的过程。4 职责4.1 人力资源部负责将XX矿业公司对矿的考核内容和指标分解落实到各单位，并结合矿实际对相关指标进行调整，同时制定绩效考核方法；4.2 人力资源部负责XXX铜矿绩效考核机制的建立，健全和完善，制定相应
3、的考核安排方法，有利于调动员工的主动性，创建性；4.3 经有关部门审核，公司预算管理委员会批准后的单项奖，由人力资源部负责统一平衡后，方可组织实施；4.4 人力资源部负责对各单位提取，发放的工资总额及工资支付行为进行监督和检查，并审核全部工资支付项目。5 管理内容和要求5.1 绩效考核5.1.1 考核依据.1 XXX铜矿与XX矿业公司签订的生产经营目标责任书和XX矿业公司绩效考核方法；5.1.1.2 将XX矿业公司对矿的考核内容和指标分解落实到各单位，并结合矿实际对相关指标进行调整，同时制定绩效考核方法；5.1.1.3 XXX铜矿的生产经营支配。5.1.2 考核执行范围5.1.2.1 矿按“二
4、级、二元”模式执行考核，二级：矿为一级责任主体，各生产单位及机关职能部室为二级责任主体；考核执行范围：矿所属单位及其领导班子成员、矿机关各职能部门及负责人；5.1.2.2 考核结果与单位工资总额及单位领导班子成员收入挂钩。5.1.3 考核原则5.1.3.1 坚持以市场为导向，利益同享、风险共担原则；5.1.3.2 坚持效益优先、兼顾公允的原则，激励与约束机制相结合的原则；5.1.3.3 坚持年度考核与月度考核相结合原则。月考核、月兑现、季平衡、年结算；5.1.3.4 坚持单位领导班子成员年薪与其经营责任、经营难度、经营风险和经营业绩紧密挂钩的原则；5.1.3.5 限制过程与考核结果相结合原则。
5、结算以结果为主，但考核结果要与过程限制相结合；5.1.3.6 坚持员工收入与单位整体经济效益挂钩考核的原则。5.1.4 年度经营业绩责任目标5.1.4.1 基本指标：利润总额、产品产量、单位成本，主要生产单位考核产品单位成本和产品产量，协助生产单位，按内部模拟法人核算，主要考核内部利润、全矿铜、铁精矿含量；5.1.4.2 分类指标：包含平安指标、设能指标、经济技术指标、清仓利库、党建及企业文化等；5.1.4.3 扣减或绩效推翻指标：廉洁从业、稳定工作、矿决策执行力、审计监督与评价；5.1.4.4 考核内容与评分方法，矿与各单位、部门签订生产经营目标责任书。依据“二元”单位各自考核内容和责任主体
6、的特点，矿设置各个责任主体经济责任相关的考核内容、指标值及各项指标的奖、扣标准；5.1.4.5 考核分为月度考核和年度考核；考核得分将作为被考核单位月度或年度提取、核定单位工资额度的计算依据。月度重点考核产品产量、成本、利润、平安四项指标。5.1.5 绩效考核:5.1.5.1 月度考核各单位月度考核指标为产量、成本、利润、平安指标，完成目标值得基本分，上升或下降按评分方法评定奖或扣分值，权重分值扣完为止。产量按月度支配考核；月度利润指标的确定：由各单位将生产经营目标责任书的利润指标分解至12个月，并报矿预算管理委员会备案、认可；单位成本指标按年平均单位成本考核；平安指标按各单位平安生产责任状考
7、核。月度考核评分：月度考核加减分=考核指标（A）加减分权重+ 考核指标（B）加减分权重+考核指标（C）加减分权重+月考核得分=100+月度考核加减分。月考核时，单位所提取工资总额的职工平均工资（实发数），低于当地最低工资标准（520元/月）时，矿可预支给单位差额部分的工资总额；职工供应了正常劳动时，单位要依据当地最低工资标准支付职工工资；矿预支给单位差额部分的工资总额在季度平衡时扣还。各单位1月份工资按上年度单位工资总额的十六分之一预提，从3月份起先用上月的考核结果计提本月的工资，12月份的工资在年度考核完成后计提。5.1.5.2 年度考核年度考核为综合全面考核，严格依据生产经营目标责任书执行
8、。5.1.6 考核结果兑现5.1.6.1 单位（部室）5.1.6.1.1 月度考核和年度综合考核实际得分与工资总额挂钩浮动，工资提取做到弹性有效限制。单位月工资总额的计提=（月度预警令核定工资*当月事实上岗人数）（100+月度考核加减分）/100；月度实发工资不得超过核定月度考核提取工资总额,余额部分以丰补欠或年终安排；各单位填写月度工资考核提取申报表，每月10日前报财务部核实相关考核指标后，报人力资源部考核计提工资。单位年度工资总额=年度核定考核工资基数年度综合考核评分/100公司当年度工资总额调整系数；5.1.6.1.2 工资总额的发放。单位月度发放的工资总额须报矿人力资源部审批，经审批核
9、定后的实发工资总额由单位按薪酬管控实施方法自主安排；5.1.6.1.3 职工绩效工资：依据各单位的经济效益和员工实际完成的劳动数量和质量进行考核，支付给员工的年终安排；5.1.6.1.4 对大包工程按产值的5%，提取管理费，计入工区收入。5.1.6.2 单位领导班子成员单位领导班子成员的薪酬由基础工资、绩效工资、特别嘉奖构成，并按年薪月结制考核兑现。5.1.6.2.1 基础薪酬基础工资是单位领导班子成员年度的基本收入。其支付标准：全年单位行政正职的基础薪酬为单位职工全年薪酬的2.5倍，并按全年生产经营目标完成状况、单位生产规模系数、单位综合评分比例考核兑现。全年基础薪酬 =单位人均年收入2.5
10、单位年度经营业绩考核综合得分5.1.6.2.2 绩效工资绩效工资：矿核定基础薪酬，以基础薪酬为基数，依据各单位年度生产经营业绩考核兑现。激励各单位多干、多超，在生产中降低成本，对产品产量、单位成本二项指标赐予嘉奖兑现：5.1.6.2.2.1 产品产量按年度支配考核，实际完成产量超年支配30%以内的部份，每超1%嘉奖全年基础薪酬的1%，产量超过年支配30%的部份，每超2%嘉奖全年基础薪酬1%的绩效工资，上不封顶。5. 单位成本按年度指标考核，年度单位成本（费用）下降20%以下部份，指标每下降1%时，嘉奖全年基础薪酬1%的绩效工资，超过年支配20%的部份，每下降2%嘉奖全年基础薪酬1%的绩效工资，
11、上不封顶。5. 未考核产量的单位，以考核费用和内部利润为主，费用限制每下降10%，嘉奖全年基础薪酬的10%。5.1.6.2.3 特别嘉奖特别嘉奖范围、额度由矿依据各单位经营业绩考核结果、难度系数等实际状况进行调整确定。5.1.6.2.4 领导班子成员中正职的年薪，依据考核结果由矿预算化管理委员会确定。班子成员的安排比例:区长系数为1、党支部书记系数为0.9。班子其他成员按0.8系数计算工资总额后，由区长依据每个班子成员履职考核结果，在0.70.9范围内确定安排系数。5.1.6.3 矿机关矿机关部室主任的工资收入，以矿所属各生产单位正职应得的绩效工资平均数的0.90作为基数，再依据机关部室全面预
12、算管理考核方法中各部门基本薪酬考核指标全年评分状况加权平均作为权数计算确定。矿机关各职能部门副职的工资收入按本部门正职的85%考核兑现。5.1.7 管理与监督5.1.7.1 严格执行国家统计局关于工资总额组成的规定，符合工资总额组成规定及说明的，均纳入工资总额管理。 5.1.7.2 矿依据上级公司的考核、工资总额、市场以及不行抗力等状况，进行内部安排调控。调控内容包括生产经营指标、工资总额和领导班子年收入。5.1.7.3 各专业部门组织实施的单项奖，按公司工资总额管理方法的相关规定，在不超过单位工资总额的2%基础上，必需事前有支配、有预算，公司相关部门审核、经公司预算管理委员会批准后，人力资源
13、部统一平衡，方可组织实施。5.1.7.4 严禁以各种名目在工资外列支工资项目。全部工资性支出项目必需通过人力资源管理系统审核发放，如有违反，将视为超额发放工资总额，除赐予通报指责外，还要双倍扣罚工资总额或领导班子成员薪酬，并追究相关人员的责任。5.1.7.5 人力资源部、财务部、纪委负责对各单位提取、发放的工资总额及工资支付行为进行监督与检查，对工资提取和发放中涉及违规、违纪的，除予以坚决订正外，还要追究相关人员的责任。5.2 薪酬管控5.2.1 薪酬管理的目的是在保障员工基本生活的同时，建立有效的安排激励机制，激发员工工作激情，发挥员工主观能动性和主动性，实现员工目标与组织目标的有机统一。5
14、.2.2 矿领导的薪酬，按XX矿业公司薪酬管理制度和绩效考核管理方法考核执行。5.2.3 加强XXX铜矿工资总额的预算管理，规范各单位工资支付行为，维护工资安排秩序，肃穆工资管理纪律，做到“量入而出”，有效降低人工成本。5.2.4 员工薪酬的核定。在公司下调上年度工资总额20%的基础上，结合矿支付实力确定员工的薪酬水平，详细核定时按管理层级、工作难易成度，分档次核定职工月度薪酬标准。5.2.5 敬重历史，保持员工档案工资的完整性、连续性，将档案工资进行封存，作为企业年金和将来退休、计算劳保福利待遇的重要依据，档案工资的调整与上级公司调整同步。5.2.6 矿员工薪酬单元结构主要为：员工薪酬=基础
15、工资（含工龄津贴+其它生产性津贴）+绩效工资+社会保险（含企业年金）+住房公积金5.2.6.1 基础工资:指用来维持员工基本生活的那部分工资。占基本薪酬的70%。5.2.6.2 绩效工资：依据全矿的经济效益和员工实际完成的劳动数量和质量支付给员工的工资。绩效工资发挥着激励员工努力实干，多做贡献的作用，变更员工“出工不出力”的现象，促使员工改进绩效等作用，占基本薪酬的30%，实行全额浮动，下不保底。5.2.6.3 绩效安排依据各单位（部室）预算化管理考核指标完成状况，结合矿实现的利润状况统筹安排。5.2.6.4 社会保险、住房公积金按国家相关规定执行，企业年金按XX矿业企业年金启动实施细则规定执行。5.2.6.5 井下、中班、夜班、保健津贴按表的标准执行：5.2.6.6 学历、职称津贴：5. 取得学历与职称的员工，必需是聘用在经营管理或专业技术岗位上的才能享受学历与职称津贴，学历与职称津贴实行就高不就低的原则，只能享受其中的一项，详细标准按表7.2.2执行。5. 职称实行评、聘分开，员工取得职称后，单位可依据工作须要确定是否聘任，也可低聘，原则上不得低职高聘。5
