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1、污水处理用超滤膜装置生产项目可行性研究报告 I污水处理用超滤膜装置生产项目 可行性研究报告目 录第一章 总论51.1项目名称及承办单位51.1.1项目名称51.1.2项目承办单位51.1.3项目性质51.1.4项目承办单位概况51.2研究工作的依据与范围61.2.1研究工作的依据61.2.2可行性研究的主要范围71.3研究结论81.3.1项目建设的必要性81.3.2建设规模及产品方案81.3.2.2产品方案81.3.3建设地点91.3.4建设内容91.3.5外部配套条件91.3.6劳动定员91.3.7项目实施进度91.3.8项目投资和资金筹措91.3.9经济效益101.3.10项目招标101.
2、3.11社会效益分析101.3.12结论101.4主要技术经济指标11第二章 项目建设的背景及必要性152.1项目提出的背景152.2项目建设的必要性172.2.1符合国家产业、宏观经济政策及国民经济发展规划172.2.2符合黄河三角洲高效生态经济区发展规划的要求182.2.3符合山东省产业政策和国民经济发展规划202.2.4是提高产业化水平和技术创新能力的需要212.2.5是加快建设节约型社会和环境保护的需要222.2.6是项目建设单位自身发展的需要22第三章 市场需求分析243.1供求预测243.1.1供应现状243.1.2需求分析263.2目标市场分析283.3产品营销方案313.3.1
3、销售方向313.3.2营销方案31第四章 建设规模与产品方案334.1建设规模334.2产品方案334.2.1产品种类334.2.2产品用途334.2.3产品指标334.2.4项目产品技术性能比较34第五章 厂址选择和建设条件365.1厂址概况365.2建设条件36第六章 技术与设备和工程方案376.1工艺技术方案376.1.1膜组件技术特点及生产方法376.1.2 超滤膜生产技术方案406.2主要设备方案426.3产品技术性能446.4土建工程456.4.1设计依据456.4.2建筑设计原则466.4.3主要建、构筑物及投资46第七章 总图运输、主要原辅材料供应及公用辅助工程497.1总平面
4、布置及运输497.1.1厂址位置及功能分区497.1.2总平面布置497.1.3运输517.2主要原、辅材料及供应517.3公用辅助工程527.3.1给排水527.3.2供电547.3.3采暖通风56第八章 环保、劳动安全卫生及消防588.1环境保护588.1.1建设地区环境现状588.1.2环境保护设计标准、排放标准588.1.3项目主要污染源及排放情况588.1.4主要控制措施608.1.5环境影响评价618.2劳动安全卫生618.3消防63第九章 节能659.1用能标准及节能规范659.2指导性文件659.3国家行业标准及规范669.4耗能分析679.5节能措施综述689.6节能效果分析
5、69第十章 企业组织和劳动定员7010.1企业组织及工作制度7010.1.1组织机构7010.1.2工作制度7010.2劳动定员7110.3人员来源及培训7110.3.1人员来源7110.3.2人员培训72第十一章 项目实施进度计划7411.1建设工期7411.2项目实施进度计划74第十二章 投资估算及融资方案7612.1投资估算7612.1.1编制依据7612.1.2编制办法7612.1.3编制说明7612.1.4流动资金估算7812.1.5投资构成7812.2融资方案8012.2.1资金筹措8012.2.2资金使用计划80第十三章 财务评价8113.1财务评价8113.1.1财务评价依据8
6、113.1.2财务评价基础数据与主要参数8113.1.3成本费用估算8313.1.4销售收入、销售税金及附加和增值税8313.1.5利润总额及分配8413.1.6财务评价指标计算8413.2财务评价结论86第十四章 结论和建议8714.1结论8714.2建议88第十五章 招标方案8915.1招标依据8915.2建设项目招标范围及招标组织形式8915.3投标、开标、评标和中标程序8915.4评标委员会的人员组成和资质要求901、评标委员会人员组成902、评标委员会成员的资质要求91第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称污水处理用超滤膜装置生产项目1.1.2项目承办单位山东沁源净水
7、科技有限公司1.1.3项目性质新建1.1.4项目承办单位概况山东沁源净水科技有限公司是山东环保产业协会、中国膜工业协会、中国化工学会水处理委员会会员单位，是集生产、科研、开发、销售为一体的高科技含量的现代化企业公司。1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作的依据（1）国家有关法律、法规、产业政策及相关规划；（2）国家发改委关于编制项目前期文件的有关规定；（3）承办单位委托编制该项目可行性研究报告的委托合同；（4）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)（5）中华人民共和国清洁生产促进法（6）国家重点支持的高新技术领域（2012年目录）（7）当前国家鼓励发展的
8、环保产业设备（产品）目录（2010版）（8）承办单位提供的基础资料。1.2.2可行性研究的主要范围（1）项目的建设背景和建设的必要性、政策符合性分析；（2）市场供需状况与发展趋势分析、销售对象和订单，确定产品方案、技术标准、售价和生产规模；（3）厂址选择，确定厂区面积、原辅材料供应、动力供应、交通运输、原料储存、周边环境、排污渠道等配套建设条件分析；（4）生产工艺和流程设计方案、生产及辅助设备选型；（5）厂区总平面布置、建（构）筑物、公用设施设计方案；（6）消防、环保、劳动安全卫生；（7）环境影响评价和环保措施；（8）能耗分析与节能措施；（9）工程招标方案；（10）项目劳动定员、实施计划与进度
9、预测；（11）投资估算和资金筹措方案；（12）财务评价。1.3研究结论1.3.1项目建设的必要性中华人民共和国循环经济促进法于2008年8月29日期第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过。该项目符合循环经济“减量化、再利用、资源化”的原则。该项目符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)第一类“鼓励类”第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”第7条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的规定，符合国家的产业政策。党中央、国务院高度重视污水处理设备的开发和使用，把其作为水资源保护和环境综合治理的重要措施，进一步落实完善各项政策，营
10、造良好环境，有效化解经济发展和环境污染及资源综合利用的矛盾。由此可以看出国家的政策导向是鼓励和支持污水处理设备生产项目的。1.3.2建设规模及产品方案1.3.2.1建设规模一期项目年产污水处理用超滤膜装置400套，二期项目年产污水处理用超滤膜装置200套。1.3.2.2产品方案该项目产品是将聚偏氟乙烯、有机溶剂、添加剂等原料制成的超滤膜与有机玻璃在塑料接头作用下连接到一起形成膜组件，再将膜组件与超滤设备框架组装，制成2000 m3/d污水处理超滤膜装置。符合中空纤维超滤膜组件（HY/T062-2002）的要求，产品全部内销。1.3.3建设地点拟建厂址位于东昌府区凤凰工业园内，该区区地势平坦，周
11、边环境较好，地理位置优越，公用工程等配套设施齐全。该项目一期占地21亩，二期总占地达到60亩。1.3.4建设内容该项目主要建设功能膜车间和成品库、塑料制品车间和成品库、机械加工车间、消防泵房、综合机房等建筑设施。1.3.5外部配套条件拟建项目位于东昌府区凤凰工业园经三纬三路口向南行200米路西地块。1.3.6劳动定员该项目一期定员380人，其中管理人员10人，技术人员40人，工人330人；二期定员192人，其中管理人员4人，技术人员16人，工人172人。1.3.7项目实施进度一期项目建设期为24个月，二期项目建设期为12个月。1.3.8项目投资和资金筹措该项目一期投入总资金14819.52万元
12、，其中固定资产投资11513.18万元，建设利息168万元，铺底流动资金2586.34万元。二期投入总资金7409.76万元，其中固定资产投资5506.59万元，建设期利息98万元，铺底流动资金1543.17万元。1.3.9经济效益经测算，一期项目投产后年实现销售收入26000万元，利润总额3862.9万元，税后利润2897.18万元。项目所得税后财务内部收益率26.29%，投资回收期为5.11年（含建设期），投资利润率31.68%，总投资收益率33.29%，经济效益显著。二期项目投产后年实现销售收入13000万元，利润总额1931.45万元，税后利润1448.59万元。项目所得税后财务内部收
13、益率26.29%，投资回收期为5.11年（含建设期），投资利润率31.68%，总投资收益率33.29%，经济效益显著。1.3.10项目招标根据中华人民共和国招标投标法和原国家发展计划委员会第9号令等有关规定，对该项目的勘察、设计、监理、设备采购、建筑工程、安装工程等进行招标。1.3.11社会效益分析该项目符合国家资源综合利用及节能环保的要求，不但能满足污水处理设备的市场需求，使企业的滤膜产品实现规模化生产，而且能将科研成果与生产力进行有效转换，缩小与国外同行的差距，还能为我国微（微孔）滤膜行业起到示范作用，带动其他行业的发展，对推动全行业实现高新技术发展及清洁生产具有重要的意义。1.3.12结
14、论该项目符合国家产业政策及膜材料生产行业发展趋势，产品市场广阔，原材料供应充足，生产规模适度，项目公用及辅助设施条件较好，经济和社会效益显著。项目的实施，既可提高行业的技术创新能力，延长产业链条，又能实现清洁生产，使资源进行综合利用，特别是对当地的经济发展、就业安置以及水资源保护和可持续发展具有重要意义。1.4主要技术经济指标一期主要经济指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模污水处理用超滤膜装置套400年产2投入总资金万元14819.522.1建设投资万元11513.182.2建设期利息万元1682.3流动资金万元2864.443报批总投资万元12195.383.1固定资产投资万元8807.83.043.2铺底流动资金万元859.344年工作日天6805主要原材料、燃动力消耗05.1聚偏氟乙烯t260年耗量5
