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1、危险源辨识及风险评价管理制度 1、目的为了最大限度并准确识别企业经营过程中平安风险，制定风险控制措施，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制，通过科学评价找出重大风险进行有目的的进行控制，到达事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制定本制度。2、适应范围适用于本企业业务活动的危险源辨识、风险评价分析和风险控制及更新的管理。3、引用文件、术语定义3.1危险源:也叫平安危害，是指可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或者它们的组合。3.2风险：是指危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。中华人民共和国平安生产法（中华人民共和国主席令（2023）第13号
2、）修正）山东省生产经营单位平安生产主体责任规定 (山东省人民政府令第303号)4、职责4.1总经理：落实危险源辨识、评价及控制所需人力、物力和财力资源，批准、确认本企业的主要危险有害因素；4.2平安员（兼职）：组织实施本场危险源辨识、风险评价和风险控制措施，监督检查各部门的具体实施情况。4.3各部门、班组：参与本工作区域内危险源辨识、风险评价，负责本工作区域内危险源的风险控制措施的落实。5、管理程序5.1平安危害识别的原那么风险管理的主要工作内容有：对全过程（企业工程业务流程）、全范围（企业管辖的平面与空间）、企业范围的全部人员（包括企业职工、施工方、供应商和承包方等）进行风险辨识，然后进行量
3、化评估分级，再制定针对性的控制措施，保证所有的风险辨识充分，并处于受控状态。5.1.1危险源辨识、风险评价与风险控制的范围必须包括全企业进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内所有设备设施。5.1.2危险源辨识时，应充分考虑三种时态、三种状态和四种危害。5.1.3三种时态：过去、现在和将来，辨识危险时，应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及筹划中的活动可能带来的风险，尽可能全面的考虑生产活动各方面存在的风险，使风险得到控制；5.1.4三种状态：正常、异常和紧急状态。连续生产过程属正常状态，生产的开车、停车和检修属异常状态，发生爆炸、火灾、暴雨、
4、风暴、地震等属紧急状态，对于可预见的紧急状态，应于相应的方案和措施以保证其影响最小化；5.1.5危害类型：包括人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。a）人的因素是指在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素：心理、生理性危险和有害因素、行为性危险和有害因素。b）物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素：物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、x性危险和有害因素。c）环境因素是指生产作业环境中危险和有害因素：室内作业场所环境不良、室外作业场所环境不良，地下（含水下）作业环境不良、其他作业环境不良。d）管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素：职业平
5、安卫生组织机构不健全、职业平安卫生责任制未落实、职业平安卫生管理规章制度不完善、职业平安卫生投入缺乏、职业健康管理不完善、其他管理因素缺陷。5.1.6危险源辨识方法应依据本场区域范围、生产性质和时限进行确定，应从基层做起，一般采用以下方法：5.1.6.1询问、交谈交流：由对某项工作具备一定经验的人员3-5人组成小组，分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的全部危害；5.1.6.2现场勘查和工作经验判断：由具有一定平安技术知识和掌握职业卫生法律法规和要求的人员2-3人进行现场勘查，通过对工作现场环境结合工作经验判断，发现存在的危害；5.1.6.3查阅有关记录：通过查阅有关事故事件及职
6、业病记录从中发现存在的危害；5.1.6.4获取外部信息：从同行业、类似行业、文献资料、聘请专家咨询等获取有关危害信息，包括客户及其他相关方的要求，加以分析研究，从中辨识存在的危害；5.1.6.5工作任务分析：通过分析员工工作任务中涉及的危害，辨识有关的危害；5.2平安危害识别评价方法5.2.1风险评价的方式一般为定性评价和定量评价，定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价即是非判定法，其他不宜直观得出结论的风险评价可采用LEC法进行定量评价。本企业采用以上两种方法相结合的方式进行评价。5.2.2以下四种情况应列为本企业不可容忍平安风险：a）不符合平安、职业卫生法律法规、标准的；b）直接
7、观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；c）曾经发生过事故，至今无合理控制措施的；d）相关方依据法律法规及其他要求提出的合理抱怨。5.2.3危险性定量评价法（即LEC法）危险性=可能性x频度x损失后果，如下表。事故发生的可能性（L）人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）发生事故后的损失后果（C）描述分值描述分值描述分值完全可以预料10连续暴露10大灾难，许多人死亡，或财产损失特大100相当可能6每天工作时间内暴露6灾难、数人死亡，或财产损失重大40可能，但不经常3每周一次或偶然暴露3非常严重、一人死亡，或财产损失较大15可能性小，完全意外1每月暴露一次2严重、重伤，或一定的财产损失7很不可
8、能0.5每年几次暴露1重大，致残，或财产损失较小3极不可能0.2非常罕见的暴露0.5轻微伤害、需要救护，或财产损失很小1实际不可能0.15.2.4按风险值D=可能性L频率E严重性C，计算出是否属于可接受风险。如果是可接受风险，可以维持原有的管理。如果是不可接受风险，那么应提出改进方案，用硬件方面的措施、软件方面的措施，或者说工程措施、技术措施、管理措施等对风险实施控制，使之到达可接受的程度。5.3风险控制措施5.3.1对于辨识、评价出的风险，专职平安员（兼职）组织风险评价小组，按照其风险等级，进行风险控制筹划和风险分级控制。所制定的风险控制措施应有利于保护员工的平安健康和本企业的平安生产，并与
9、本场所采取风险控制方案的能力相适应。5.3.2风险的控制方法：a.采取工程技术措施限制风险；b.制定目标指标管理方案；c.制定管理程序和作业文件；d.培训和教育；e.制定应急预案；f.加强现场监督检查；g.个体防护措施及职业病普查。5.3.3在确定控制措施，或者考虑改变现有的控制措施时，应考虑以下的顺序来考虑降低风险的发生：a)消除：消除目前存在的平安危害是降低风险的首选。b)替代：采用技术的替代，有害材料采用低毒无毒材料代替有毒材料等。c)工程控制：采用技术手段进行远程测量、操控等使人员远离平安危害区域。d)标识，标志警告或者现场的考核控制：采用现场告示、警示、现场催促考核检查方式来确定降低
10、风险。e)个人防护用具：采用有效的人员个体防护来减少风险带来的伤害5.3.4风险等级的控制要求在风险评价中，评价危险性分为4级，其中风险值D70时，就需要采取对应措施加以整改，可以确定为不可接受危险源。一级风险，D320，为极其危险状况，不能继续作业，需要立即停产整改；二级风险，320D160，为显著危险状况，需要立即整改（7天以内），同时做监控。三级风险，160D70，为危险状况，尚能生产，需要限期整改（7天以上3月以下），同时做监控。四级风险，D70，为一般危险状况，可以继续作业，需要注意，不必采取措施。当危险性得分（含）超过160分时可判定为不可容忍平安风险。5.4危险源风险辨识、评价的
11、实施5.4.1每年12月底由平安员（兼职）通知，各部门、班组负责人组织本部门、班组进行危险源辨识后编制平安危害因素识别表单，将辨识结果报至平安员（兼职）。5.4.2危险源风险识别评价完成后，平安员（兼职）编制平安危害因素识别表单、结合企业运行特点，将识别出的不可容忍平安风险进行汇总，通过运行控制和应急响应仍然无法控制的平安隐患，提出平安管理方案来加以补充和改善。5.4.3平安员（兼职）结合年度方针目标指标制定出年度平安生产工作方案，报部门经理审核总经理批准。5.4.4年度平安生产工作方案作为下一年度的平安生产改进措施应纳入下一年平安管理工作的重点之一进行管理，在每季召开的平安生产专题会议中予以
12、通报本季度年度平安生产工作方案的实施情况。5.4.5根据平时平安生产检查和隐患排查治理，必要时对年度平安生产工作方案进行补充，将需要解决的重大平安问题纳入年度平安生产工作方案中。5.5平安危害的更新5.5.1正常情况下，每年更新一次，即按本程序于每年11月底前进行。5.5.2遇到下述情况时，应随时更新a)当法律法规要求发生重大变更时；b)当发生不可接受危险事故后;c)当发生其他需要更新平安危害情况时;d)新、扩、改工程或产品结构调整以及生产工艺、设备发生改变时。5.6评审确定的危险源辨识、风险评价和风险控制的信息应及时传递到有关部门、班组和岗位，作为作业人员培训、运行管理、平安检查、隐患排查治
13、理的依据，同时需要对重大风险进行有效控制。5.7根据危险源的辨识结果将D160判定为重要危险源进行加强管理和控制。可以通过以下方式进行控制： 5.7.1采取平安技术措施；卫生技术措施；辅助措施；平安宣传教育措施等四种来实施。5.7.2由各部门管辖区域分工负责，对管辖区域内危险源涉及的主要设备、平安设施等进行日常巡查，发现问题及时上报平安员（兼职）予以解决。将事故控制在萌芽状态。由各部门负责，对企业危险源涉及的主要设备、平安设施和强检仪表等进行定期检测，并将检测报告复印件及时提交平安员（兼职）确认。由平安员（兼职）负责，定期组织企业管理层对危险源区域进行平安性的检查；具体按平安隐患排查治理管理制度中的规定执行，在进行月度综合平安检查时针对危险源进行检查整改。5.7.3由平安员（兼职）负责，针对重要危险源采取的平安技术措施按照工作方案的方式编制企业年度平安生产工作方案来安排实施。6、形成的文件和记录6.1平安危害因素识别评价单 无编号6.2企业年度平安生产工作方案 编号AQJL-07-027、附记 无
