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1、广东省增值税一般纳税人企业电子报税管理系统升级说明V5.01)1. 升级操作为了适应营改增业务需求的变化，同时给纳税人提供更为便捷高效的服务，企 业电子报税管理系统于企业完成所属期10月申报后进行升级。本次升级，纳税人通 过网上下载手工升级包，进行升级。升级成功后，企业电子报税管理系统版本为 V5.01-121030。1.1获得升级包途径1. 通过广东省国家税务局网站2. 通过各地市服务商网站。3. 通过税友软件集团股份有限公司网站，下载中心下载。http:www.4OO7112366. com/GD/1.2 升级前准备1. 备份企业电子报税管理系统数据库（打开系统管理系统备份，进行数据库备
2、份）。-软件升级包已做到自动备份功能，此处为数据安全，建议仍然备份。2. 确认企业电子报税管理系统处于关闭状态。3. 检查拿到手工升级包版本是否如图所示： 诵广东企业电子报税管理01-121030手工升级包. 备注：本次“营改增”软件升级后版本号都将统一为5.01-121030版本。1.3 升级操作1）解压手工升级包，双击该 一乞-耳1二二二 文件。会弹出以下提示框，点击确定即可：2）弹出需要备份数据库的提示，点击确定，如图所示：3）选择数据备份路径，并备份成功（选择D盘即可），如图所示:MMs-0.曰s-:m-:m-:El- S-.B-backup文件夹H: 丁dl eVe e i.b ac
3、kup（c：）CD：）JdlsVssJ.ILeVeeE1 u a ：il_b ackiipup dzt eFri：igi-：ijri FilesSeryoii& SSL驱动I取消 I4）出现下面的升级成功标志，点击确定即可。1.4核实升级成果。进入申报软件，登录界面查看版本号，如下图所示，升级成功：版权所掛昶腿宾宜企业电子报税管理系统1.5 异常情况老用户没有下载升级包，而是误下载安装包，直接双击运行。此时软件会检测到用 户已安装了“企业电子报税管理系统”，中断安装流程，避免覆盖安装而导致数据丢失， 并弹出一下提示框，建议企业去下载升级包，如图所示：2. 软件功能变动说明2.1 基础资料管理2
4、.1.1 系统配置新增】营改增相关设置，如下图所示营改増相关设蛊是否需挂账应稅朋箸差额征稅企业1. 是否需挂账处理（注：此功能仅是纳入本次营改增范围的原增值税一般纳税人，在 税款所属期10月有期末留抵税额，且按规定需进行挂帐处理的企业使用）。1）如企业税款所属期 10 月有期末留抵税额，且 11 月申报表有应税服务相 关数据，则系统自动判断为留抵挂账企业，且不能手工修改。提示信息如 图所示：根据您的申报數据，坡昭*总局关于北京8省 市营业稅改征増值稅试点増值稅纳稅申报有关 事项的公告冷（2012年第业号）的有关规定 弋丿，需进行挂账处理，软件已在系统配置中自动 设置为“需对留抵稅额进行挂账处理
5、”，并在 申抿表中相关栏次作财应处理。若有疑问，请 咨询当地稅劳机关。“确走（jQ）|2）如企业税款所属期 10 月有期末留抵税额，而 11 月申报表没有应税服务 相关数据，但按规定需进行挂帐处理的，则须在进行所属期 11 月份的申 报时手工勾选该项。3）其它纳税人不需勾选该项。2. 应税服务差额征税企业。（注：此功能仅存在应税服务差额征收企业使用）1）纳税人根据自身实际情况判断，是否存在应税服务差额征收，若存在则 自行勾选。若不存在，则不必勾选。2）若勾选，附表三和应税服务扣除项目清单可见。若不勾选，则两者不可见。3. 公司类型中新增“粮食购销企业”选项。（注：此功能仅国有粮食购销企业 使用
6、）址司类型r 一般企业r电力企业r自来水企业r需进行分支机枸誚售分閒的企业r小规模纳稅人L I 4、|.I、|T-T |1）纳税人根据自身实际情况判断，是否国有粮食购销企业，若是则自行勾选。若不是，则不必勾选。2）若勾选，才能在销项防伪税控专票中录入免税的发票。若不勾选，不能选择发票为免税发票。2.1.2 常用税目设置1）营改增后新增了应税服务相关税目。2）纳税人须根据自身的经营情况，选择对应的税目税目变化详见附件：类别增緞税目及广东省标准税目对升詡对应类别征l收2.2进项发票管理进项发票新增了货物运输业增值税专用发票、税局代开货物运输增值税专用发票和 代扣代缴通用缴款书三种。im2.2.1
7、货物运输业增值税专用发票（收到该类发票企业关注）【新增】该模块，采集纳税人通过认证的货物运输业专用发票信息，纳税人汇总发票金额、税额、份数等信息，录入到软件中即可，如图所示：货物运输业增值稅专用发票录典日期刘1Q/15+ 认证月份2X209回乜毬证金额巴巴 申报月份201209十税率11T即征即退类型怦一般f-即征即退r按比例区分税额0. 00抵扣选项怦抵扌口 f不抵扣份数11. 该模块通过汇总采集发票信息，由纳税人手工填写。2. 企业必须按照取得的认证结果通知书，如实填写。3. 这里录入的发票都是默认通过认证的，且税率固定为11%。im2.2.2 税局代开货物运输业增值税专用发票（ 收到该类
8、发票企业关注）新增】该模块，采集纳税人通过认证的税局代开货物运输业专用发票信息，纳税人汇总发票金额、税额、份数等信息，录入到软件中即可，如图所示：叵已认证税局代开货物运输业增值税专用发票稅率1 1-即征即退类型F 般即征即退稅额0.00抵扌口选项仔抵扣不抵扌份数1录入日期2012/10/15认证月份201209申振月份201209金额0.00按比例区分1. 该模块通过汇总采集发票信息，由纳税人手工填写。2. 企业必须按照取得的认证结果通知书，如实填写。3. 这里录入的发票都是默认通过认证的，且税率固定为7%。2.2.3 海关专用缴款书管理（收到该类凭证企业关注）由于海关专用缴款书比对结果导出文
9、件格式发生变化，软件也做了相应的改动，新 增了三个项目分别为：凭证种类、销方识别号、金额。纳税人仍将获得的海关专用缴款 凭证导入系统，获得的结果如下图所示：备注：由于现在广东地区海关缴款书结果两种格式并存，所以软件的导入界面同时 支持两种格式。读入海关进口增值税专用缴款书比对结果序号凭证种类凭证代码凭证号码销方识别号开具日期金额稅额2.2.4 代扣代缴税收通用缴款书（收到该类凭证企业关注）新增】该模块“代扣代缴通用缴款书”，纳税人按照收到的缴款书如实填写，录 入界面如图所示：代扣代缴税收通用缴款书录入日期1899/12/30 开票日期1899/12/30 稅款所属期 缴款书号码扣缴义劳人代码二
10、纳稅人代码扣缴义务人名称纳税人名称扣缴义务人地址金额合计（大写） 小写主管稅务机关代码二主管锐务机关容称备注2.3销项发票管理2.3.1 发票录入界面修改发票录入界面发票相关属性进行了修改和增加，主要变动如下9 / 18防伪税控增值税销项发票开票曰期|如12/10/15 * |-申抿月悅201209 加密版本|地址、电话11计税方式a 般计稅简易邮 r免抵退|免稅即征即退是宙否序号产品编号品名规格单位单价金额税额税目类别*11111 11 11 11：11：10 1, 000.00kVHirtiMh o 1 Cl 1011 DOES货物开户行及帐号11H已核销储复作废1. 计税方式属性a) 专
11、用发票中，纳税人不得编辑“免抵退”属性。b) 只有纳税人在企业类型中勾选了“国有粮食购销企业”，才能在专 票的计税方式中选择“免税”一项。(默认否)2. 作废属性防伪税控专用发票、税控普通发票，货物运输专用发票中的是否作废标记 以从开票机中读取过来的信息和导入的 xml 文件为准，用户不能进行修改。 3. 类别属性a) 税目决定类别。b) 一张发票可开具同一税率的多个不同税目商品，选择不同的税目， 其类别和也进行相应的变化。(不同类别的商品，进申报表的不同栏次)改动：去掉类别一栏，在明细中新增类别一列，一张发票中的不同货物 由它们的税目决定他们的类别。详见下面截图：开票曰期 12012/10/
12、15 - I1111111111地址、电话11即征即退是忖否开户行及帐号11H已核销计稅方式a 般计税r简易征收r免抵退r免稅序号产品编号品容舰榕SS单位单怕金额税额税目类别*1 111111 1111：11：11：11, 000.00170.0011010101100-货物修亘作废2.3.2 货物运输专用发票（开具该类发票企业关注）【新增】该模块，采集纳税人开具的货物运输业专用发票信息，通过导入发票明细 到企业电子报税管理系统中，具体操作步骤如下：1. 从货物运输专用发票开票系统导出发票明细，操作步骤：1）进入导出发票明细界面：点击菜单栏上“系统管理”“导出发票明细界面”，进入导出发票明细界
13、面。查询条件开票起始日期：2011-09-01开票终止日期：2011-09-17机器編号：499000111996查询卯|导出国退出显|序号 开票日期发票代码发票号码机器编号收货人名称收货人识别查询结果(双击查看详细信息j一 4 II|注意： 白底：正数发票 紫底：作废发票 绿底：负数发票2）查询发票信息：在上图中，输入查询条件，点击【查询】按钮，在查询结果列表中即会显示复合查询条件的发票信息。查询条件开票起贻日期：2011-11-01开票终止日期：2011-11-06发票代码：发票起贻号码：2344556T查询卯导出叨退出龜查询结果(双击查看详细信息j序号开票日期发票代码发票号码机器编号收货人名称收货人识别12011-11-06315611973023445567499000111849北京市东城医佳佳房地产有限公司43266778865445E22011-11-06315611973023445568499000111849深圳市第一运输公司22222222222222S32011-11-0&3156119730234
