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1、入库管理制度精选4篇入库管理制度精选4篇入库管理制度1为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购本钱，结合公司实际情况，制订本方法。为减少公司资金占用量，建立工程中大宗材料原那么上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供给商，通过本方法进展调拨、保管、使用。一、材料方案：采购部根据各工程施工单位报审批准的材料方案，于每月20日前编制次月材料需求方案，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购方案，按工程材料设备采购管理方法确定材料设备供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库或直送工地，监理、施工、采购部、工
2、程部、供给商五方结合验收，监理单位对材料的质量、规格进展检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进展核定。符合要求，填写材料设备验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份其中提交财务部一份，施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料设备采供台帐。四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核
3、对材料设备采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。六、退库手续:工程开工验收后，采购部应在1个月内通知材料供给单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单采购部经理审核材料统计员登记台账。八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单调拨单采购部经理审核施工单位领料人签字材料统计员登记台帐。九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单采购部经理审核财务部经理复核总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进展材料报销手续。十、库存清点：材料员和材料统计员
4、应按月对仓库库存物资进展清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。入库管理制度2一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，假设出现破损、是原装缺少等情况。收货人必须回绝收货，并及时上报采购部;假设因收货员未及时对商品进展检查，出现的破损，原装缺少，所造成的经济损失由该收货员承当。5、确定商品外包装完好后
5、，收货员必须按照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进展核实，核实正确前方可入库保管;假设单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;假设进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承当因此造成的损失。6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进展搬运;在堆码时，应按照仓库堆放间隔 要求、先进先出的原那么进展。假设未按规定进展操作，因此造成的商品损坏由收货人承当。7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员根据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存
6、货单位等，做到帐、货相符。假设不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承当。8、按收货流程进展单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进展实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否那么造成的经济损失，由当事人承当。4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。假设出库后发生货损等情况责任由承运者承当。5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证
7、销账并清点货品结余数，做到账货相符。6、按出货流程进展单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。入库管理制度3设备、材料入库制度设备、材料入库的主要根据是以工程合同及工程经理部下达的材料采购方案清单为根据，按下述程序办理入库手续：一设备材料入库制度1、由专业工程师编制，工程经理审定的设备材料采购清单是设备材料入库的的主要凭证。2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为工程本钱核算，专业工程师业绩考核的主要根据之一。3、设备材料进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进展确认，确认
8、内容应包括质量证明资料、设备材料外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。4、随设备材料进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入开工资料整理阶段时，提供给资料员编入开工资料存档。二、设备材料出库制度1、设备材料的出库必须由施工班组负责人填写设备材料领用单，并经专业工程师确认签字前方可发放设备材料。2、设备材料出库时，仓库保管员和设备材料领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进展确认。领用人核实无误后，在设备材料领用单上签字确认。3、自行施工时
9、，材料领用采取用多少领多少的原那么，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。4、分包工程由我方提供设备材料时，原那么上应由分包商一次或分几次办理出库手续。5、设备材料的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其别人来办理。没有经过工程经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备材料。6、设备材料出库单由保管员分专业和时间存档备查。7、由甲方业主提供的设备材料的出库手续同样按此办理。(三)、甲方业主自行采购的设备材料入库管理程序1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方业主采购的设备材料清单到甲方业主仓库办理设备材料出库手续。2、材料员会同本工程部专业工程师及甲方业主代表在现场对设备、
10、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品材料质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备材料交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写，由材料员、专业工程师、甲方业主代表签字确认。4、由甲方业主提供的设备材料原那么上不要提早办理出库手续一旦办理完出库手续，那么要按我方自行采购的设备材料统一保管。入库管理制度4购置规定：1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测，医疗器械出入库制度。2、使用科室申请后，
11、中心召集医疗设备论证评估委员会进展可行性论证后，由药械科进展市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。验收规定：1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否那么不予签验收单。3、设备安装调试必须由供方派纯熟的工程技术人员进展现场调试、培训。4、设备随机资料应搜集整理归档。管理规定：1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。2、使用科室应选派责任心强、技术纯熟的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员
12、使用。3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废库，每半年进展一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间互相验收前方可调整。5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。6、各科设备原那么上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。7、设备效益分析p 每月一次单机分析p ，每季一次汇总分析p ，及时上报院领导。8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。科室各种医疗
13、设备管理保养规定：1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续。2、科室应有专人负责保管、养护。3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备使用科室，进展正常运行。性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进展保养，记录运行情况。5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进展维修。非专职维修人员不得擅自拆修。6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。7、上班时接通电，下班完毕切断电，下班关好门窗并落锁，严防丧失和被
14、盗。仪器设备维修规定：1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自分开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送后勤部维修室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。大型设备购置程序：在
15、中心整体规划的前提下，由科室提出书面报告，说明设备购置根据、相关技术、费用预测、效益分析p 等，后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会，按领导集体重大问题议事规那么办理。同意购置时，后勤保障部负责召集证件齐全的合法经营企业或消费企业对所购设备进展投标，院内论证评估委员会进展论证、洽谈、议标采购。中心整体规划科室书面报告后勤保障部寻价上报论证院领导集体研究决定议标采购医疗器械低值易耗品购进程序。一、更换：各科室填写“中心购置器械申请表”药械科核查相关科室确认主管院长关科室同意后报主管院长审批，批准前方可进展购置；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进展购置。审批院长审批优质低价采购交旧领新办理相关手续。二、增加：各科室填写“中心购置器械申请表”主管科室同意主管院长审批院长批准优质低价采购办理出入库手续。医用耗材管理制度：一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。二、各科室须严格执行消毒管理方法和XX市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理方法，凡属中心临
