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1、江西医药物资有限公司麻醉药品和第一类精神药品质量管理制度 文件名称麻醉药品和第一类精神药品经营质量管理制度编 号YYWZ-QM-MJ-001-2014-01起草部门质量管理部起草人起草日期审阅人审阅日期批准人批准日期执行日期版本号002文件页数共2页变更记录变更原因按90号文修订一、目的确保麻醉药品和第一类精神药品的经营安全，加强经营过程中的监控管理措施，达到安全、合法经营的管理目标。二、依据药品管理法、麻醉药品和精神药品管理条例和麻醉药品和精神药品经营管理办法、药品经营质量管理规范及实施条例等相关法律法规。三、适用范围适用于公司麻醉药品和第一类精神药品的经营管理。四、内容麻醉药品和第一类精神
2、药品是指列入“精神药品品种目录（2013年版）麻醉药品和第一类”的药品和其他物质。1、国家对麻醉药品和精神药品实行定点经营制度。麻醉药品和第一类精神药品区域性批发企业，应当经所在地省食品药品监管部门批准。2、麻醉药品和第一类精神药品的经营管理、药品质量以及安全管理中，企业法人是第一责任人。3、凡购进麻醉药品和第一类精神药品，均应按规定配备专门的管理人员。4、建立麻醉药品和第一类精神药品的专用账册及购进、入库验收、在库养护、出库复核、销售等各项记录，记录实行计算机管理。5、购销业务中不得直接使用现金交易，应票账货款相符。6、麻醉药品和第一类精神药品账册及记录的保存期限应当自药品有效期期满之日起不
3、少于5年。7、麻醉药品和第一类精神药品的管理人员和直接业务人员应相对稳定，其管理人员和直接业务人员、储存、运输等人员每年接受不少于10学时的麻醉药品和精神药品管理业务培训，应经考核合格后方可上岗。8、麻醉药品、一类精神药品专用仓库必须库中库；采用全封闭建筑形式，整体为钢筋混凝土结构，具有抗撞击能力；入口采用双门都是钢制防盗门，实行双锁；有相应的视频监控设备和自动报警装置并直接连接到24小时值班室，自动报警装置应与公安机关报警系统24小时联网；有调温调湿设备、防火设施及防鼠设备。实行双门双锁，双人管理。9、严格执行药品电子监管码赋码和出入库“见码必扫”操作，确保正确核注核销，及时处理系统预警信息
4、。加强对下游企业销售的管理，电子监管预警信息提示收货企业核注信息有误的必须立即暂停供货、进行调查，发现销售数量和流向等情况异常应及时向当地药品监管部门报告。10、建立安全经营评价机制。定期对安全制度的执行情况进行考核，保证制度的执行，并根据有关管理要求和企业经营实际，及时进行修改、补充和完善；定期对安全设施、设备进行检查、保养和维护，并记录。11、每月10日前及每季度末，向食品药品监管部门报送上月或上季度麻醉药品和第一类精神药品购进、销售流向和库存情况。文件名称麻醉药品和第一类精神药品购进管理制度编 号YYWZ-QM-MJ-002-2014-01起草部门质量管理部起草人起草日期审阅人审阅日期批
5、准人批准日期执行日期版本号002文件页数共2页变更记录变更原因按90号文修订一、目的严格把好麻醉药品和第一类精神药品的购进业务质量关，确保依法经营并保证经营质量安全。二、依据药品管理法、麻醉药品和精神药品管理条例和麻醉药品和精神药品经营管理办法、药品经营质量管理规范及实施条例等相关法律法规。三、适用范围适用于公司麻醉药品和第一类精神药品购进环节的质量管理。四、内容1、药品配置中心指定专人负责麻醉药品和第一类精神药品的采购工作。2、我司为麻醉药品和第一类精神药品的区域性批发企业，可以从全国性批发企业购进麻醉药品和第一类精神药品；经省食品药品监督管理部门批准，也可以从定点生产企业购进麻醉药品和第一
6、类精神药品。不得从任何非法渠道进货。3、因医疗急需、运输困难等特殊情况，区域性批发企业之间可以调剂麻醉药品和第一类精神药品，但仅限具体事件所涉及的品种和数量。在调剂后2日内将调剂情况分别报区级食品药品监管机构和省级食品药品监管机构备案。4、采购活动应当符合以下要求：4.1确定供货单位的合法资格；4.2确定所购入药品的合法性；4.3核实供货单位销售人员的合法资格；3.4与供货单位签订质量保证协议。采购中涉及的首营企业、首营品种，按供货单位及销售人员资质审核制度执行。5、采购进口麻醉药品和第一类精神药品需审核供货单位是否有进口准许证。6、麻醉药品和第一类精神药品采购员按月制定“药品采购计划”，并报
7、质量管理部审核后执行计划。指定专人签订进货合同，并加盖公章、注明交货方式和交货地点。7、采购麻醉药品和第一类精神药品，货款应汇到供货单位的银行账户，禁止使用现金进行药品交易。8、对有特殊温度要求的麻醉药品和第一类精神药品品种，公司应自备或要求供货单位使用符合规定要求的冷藏车或冷藏设备运输，并收集、做好运输过程中和到站提（接）货时的“提运随货同行冷链温控记录”。9、购进麻醉药品和第一类精神药品品种应有合法票据，并按规定建立“药品采购记录”。采购记录包括药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。文件名称麻醉药品和第一类精神药品收货、验收质量管理制度编 号YYWZ-
8、QM-MJ-003-2014-01起草部门质量管理部起草人起草日期审阅人审阅日期批准人批准日期执行日期版本号002文件页数共2页变更记录变更原因按90号文修订一、目的强化入库前的收货、验收管理，保障入库的麻醉药品和第一类精神药品质量符合规定。二、依据药品管理法、麻醉药品和精神药品管理条例和麻醉药品和精神药品经营管理办法、药品经营质量管理规范及实施条例等相关法律法规。三、适用范围适用于公司麻醉药品和第一类精神药品的收货、验收管理。四、内容1、仓库应配备专人负责管理工作，并建立储存麻醉药品和第一类精神药品的专用账册。2、麻醉药品和第一类精神药品到货时，收货员向托运单位和自行运输单位查验麻醉药品、第
9、一类精神药品运输证明副本并交特药部保存。3、麻醉药品和第一类精神药品到货时，收货员应当核实运输方式是否符合要求，对照随货同行单和采购记录核对药品，做到票、帐、货相符。资料不全或内容不符的填写“药品拒收报告单”拒绝收货。4、冷藏、冷冻的麻醉药品和第一类精神药品到货时，应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的填写“药品拒收报告单”拒绝收货。5、销后退回的麻醉药品和第一类精神药品，凭“销后退回申请单” 和“药品销售记录”，确定为本公司售出的药品方可收货，并填写“销后退回药品收货记录”。6、收货员收货时应检查外包装情况，如发现包装破损、挤压变形、污
10、染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏、包装内有异常响动或者液体渗漏等问题，应对有以上问题的所有包装的药品开箱拣货。不符合收货要求的填写“药品拒收报告单”拒绝收货。7、收货员对符合收货要求的药品，放入符合安全控制要求的专用区域内待验，并填写“商品收货单”，通知验收人员进行验收。8、麻醉药品和第一类精神药品的验收，要实施双人开箱验收，验收至最小包装，验收记录双人签字。验收时除了核对品名、规格、生产企业等一般验收项目外，还要核对其包装的标签或说明书上应有规定的标识和警示说明。验收时应当注意检验外包装以及封带的完好性，异常情况应当加强抽样检查。9、验收麻醉药品和第一类精神药品时，应索取每批药品的质量检验报
11、告书。对有特殊温度储存要求的麻醉药品和第一类精神药品，验收员在符合规定的条件场所进行验收，做到双人验收，并随到随验，不得延误。10、验收进口麻醉药品和第一类精神药品时，应按品种索取加盖有供货单位质量管理机构原印章的进口药品注册证、进口准许证，并按批号索取进口药品检验报告书或注明已抽样的进口药品通知单复印件。检查其包装、标签是否以中文注明品名、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。11、经验收确认合格的麻醉药品和第一类精神药品，验收员将验收信息录入商务系统，做好“购进药品验收记录”，并按规定程序入库。12、对销后退回的麻醉药品和第一类精神药品，验收人员必须逐箱验点至最小包装。核对品名、规格、批准
12、文号、生产企业、生产批号、数量等，经验收合格方可入库，并做好“销后退回药品验收记录”。 13、对有质量问题的麻醉药品和第一类精神药品，验收人员应当拒收，填写“药品拒收报告单”，药品移入不合格区，并向质量管理部报告，同时通知药品配置中心。14、对加入国家电子监管网的麻醉药品和第一类精神药品，应及时进行扫码，并及时将数据上传。文件名称麻醉药品和第一类精神药品储存、养护和出库复核质量管理制度编 号YYWZ-QM-MJ-004-2014-01起草部门质量管理部起草人起草日期审阅人审阅日期批准人批准日期执行日期版本号002文件页数共2页变更记录变更原因按90号文修订一、目的加强在库麻醉药品和第一类精神药
13、品的质量控制和管理以及出库的质量检查，保障在库、出库药品符合规定。二、依据药品管理法、麻醉药品和精神药品管理条例和麻醉药品和精神药品经营管理办法、药品经营质量管理规范及实施条例等相关法律法规。三、适用范围适用于公司麻醉药品和第一类精神药品的在库保管、养护、出库复核质量管理。四、内容1、公司设置储存麻醉药品和第一类精神药品的专库，专库双门双锁，采用进出人员身份登记方式对库房进出人员实行可控管理，防止药品被盗、替换或者混入假药。2、专库有防盗和相应的防火设施，并安装视频监控、报警装置，报警装置24小时与110联网的报警，库房24小时值守并可通过视频进行监控。专库设置合格品区、待验区、发货区、退货区
14、、不合格区。 3、麻醉药品和第一类精神药品的存放，应当符合药品说明书规定的贮藏条件，并做好仓库色标管理工作，近效期药品逐月填报“药品催销表”。4、保管员应当严格保管制度，麻醉药品和第一类精神药品实行专库存放、专帐记录、双人双锁保管，杜绝差错，严防流失。5、养护员应指导、配合保管员做好库房的温湿度管理工作，做好温湿度监测系统自动监测和记录，保障在库药品的质量。6、养护员按药品养护操作程序对麻醉药品和第一类精神药品定期进行循检，并填写养护记录。对由于异常原因可能出现质量问题和在库时间较长的药品应加强检查，并做好记录。7、对质量可疑的麻醉药品和第一类精神药品，养护员立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定，同时报告质量管理部确认。8、麻醉药品和第一类精神药品出库时执行药品出库复核、拆零拼箱操作程序，出库时双人复核并双人签字确认，发货和出库复核应依据出库凭证所列项目与实物逐项核对至最小包装，检查包装并做好“医药商品出库复核记录”。9、对加入国家电子监管网的麻醉药品和第一类精神药品，复核完毕后应进行扫码，并及时将数据上传。10、办公室负责对视频监控系统、和报警装置定期进行维护和维修，并做好记录。储运部应当经常检查维护药库防盗、防火设备和防盗监控设备，确保设备运行状况良好。11、麻醉药品和第一类精神药品在
