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1、 宿州市2009年技术改造资金申请报告目 录第一章 总 论3一、项目背景及项目概况3二、项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺现状，与国内外水平比较7三、项目搬迁的必要性7第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析9一、 发展规划分析9二、市场分析16第三章 建设规模与产品方案23一 建设规模23二、产品方案23第四章 厂址选择及用地方案24一厂址现状及建设条件24二、用地方案25第五章 设备方案、工程方案和技术方案27一、主要设备方案27二、工程方案29三、技术方案30第六章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析34（一）主要原材料供应34（二）资源开发和利用方案34三、资源节约
2、措施36第七章 总图、运输与公用辅助工程37一、总图布置37二、场内外运输38三、公用辅助工程39第八章节能方案分析40一、 节能标准和节能规范40二、能耗状况和耗能分析指标43第九章环境及生态影响分析50一、 环境和生态现状50二、项目场址的现有污染物情况52三 项目建设对环境的影响54四、 生态环境保护措施56五、 环境影响评价61第十章、劳动安全卫生与消防62一、危害因素与危害程度62二、安全措施方案62三、消防设施63第十一章 投资估算与资金筹措64一、投资估算64二、资本金筹措64三、债务资金筹措65四、申请专项资金的主要原因和政策依据65第十二章 技术经济分析与评价66一 概述66
3、二、企业工作制度、劳动定员及劳动生产率66三 总成本费用估算66四、 经济效益67五、评价与结论69六、项目风险分析69第十三章 社会影响分析72一、 社会影响效果分析72二、社会适应性分析74三、社会评价结论74第十四章 项目进展情况76第十五章、需要提交的有关附件76附表：77-92第一章 总 论一、项目背景及项目概况（一）项目建设背景1.宏观背景近年来，我国酿酒产业在国家产业政策的指导下，积极调整产业结构和产品结构，特别是骨干企业针对市场需求变化，加大产品研发和营销创新力度，大力加强企业管理，积极开拓国外市场，使全行业逐步走出长期以来低迷的谷底。主要表现在全国白酒企业经营业绩进一步好转，
4、骨干名优企业的地位进一步巩固。白酒品种多样化，产品加速升级换代，液态发酵酒、固液结合的白酒成为市场主流。可以说，近几年我国酿酒产业是在徘徊中前进，逆境中腾飞。2009 年15 月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入767.40 亿元，同比增长21.95%。2009 年15 月，我国白酒制造业累计利润总额为107.47 亿元，比上年同期增加了9.07 亿元；纵观2009年上半年，我国白酒累计产量为369万千升，同比增长为20.10%。当前，我国酿酒产业已经进入一个新的发展阶段，从徘徊低迷到复苏回升，发展态势进一步显现。未来10年，白酒的产量总量仍然有一定的上升空间，但出于相对平稳的发展过程。从国
5、家控制总量的方向来看，今后政府要严格控制白酒的发展，最终可能会把总量控制在500万千升左右。2、企业背景泗县泗洲酒，发源地是城中花园井。县志记载民国十年（1921），在花园井有酒坊，名玉金河，颇具规模，用杂粮、花园井泉水酿制花园井酒，具有绵甜爽净的地方特色，知名度高。1955年，公私合营，在花园井酒坊的基础上成立县酒厂，酒质好，供不应求。八十年代，兼并糖厂，又征地几十亩改称泗洲酒厂。86年获省优及以后多次获奖，均来自花园井厂区老窖池酒。产品一直供不应求。但是由于原厂区地处城区，周边多为居民聚集区，扩建用地受限。同时由于老国有企业的僵化机制，制约着安徽泗洲酒业的可持续发展。为了加快工业突破，推动
6、城市化进程，盘活存量资产，扩大生产规模，进一步做大做强泗洲酒业，泗县人民政府于二零零四年五月对原泗洲酒厂进行了改制，并在泗县经济开发区另选新址搬迁改造建设10800吨/年白酒生产线，泗县发展改革委员会以泗计字第2006年4号文件同意该项目建设，原厂址通过土地置换用作商住用地。(二)项目概况1、 项目单位申报单位名称：安徽泗洲酒业有限公司 申报单位住所：泗县经济开发区东发大道法定代表人姓名：彭桂琴公 司 类 型 ：有限责任公司注 册 资 本 ：人民币伍佰万元实 收 资 本 ：人民币伍佰万元2、项目申报单位主营业务 白酒制造、销售、农副产品收购（限本公司酿酒用）、旧瓶回收。3、 项目申报单位经营年
7、限安徽泗洲酒业有限公司经营年限自成立日期2005年1月21日长期。4、 项目名称年产10800吨白酒生产线搬迁改造项目5、项目建设内容和规模项目建设规模为年产10800吨各种档次白酒，项目生产规模分2期实施，一期按照年产4550吨规模生产，根据市场销售情况逐渐增加产能规模至10800吨。一期年产高档酒50吨，中档酒1000 吨，低档酒3500吨。建设内容：项目规划总用地面积100亩（66667平方米），总建筑面积约 28392.1平方米。其中生产方面，综合车间九个，包括酿酒车间4个、粉碎车间1个、包装车间3个、储酒库一个、包装物仓库，成品仓库各一个；办公方面，一幢办公楼；科研方面，一幢科技大楼
8、；生活方面，员工及管理人员宿舍一幢，综合楼一幢。并配套建设辅助设施。项目建筑密度为42.58%，容积率0.426。购置酿酒、灌装等设备组成全流程生产线。6、投资规模和资金筹措（1）投资规模： 项目总投资（建设规模）2768.34万元，其中建设投资2342.74万元，铺底流动资金投资425.6万元。（2）资金筹措：资金来源主要为新组建的安徽泗洲酒厂有限公司通过自筹方式解决2508.34万元，申请银行贷款200万元。现实际银行贷款150万元已经于2009年9月份到账，尚欠缺50万元拟申请宿州市2009年技术改造资金。7、 主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标见表 单位：万元序号项目名称
9、数据1项目总投资2768.341.1建设投资2342.741.2铺底流动资金425.62资金筹措2768.342.1企业自筹2568.342.2银行贷款1502.3申请2009年宿州市技术改造资金503年均销售收入15563.644年均总成本费用9755.715年均销售税金及附加2454.836年均增值税1543.327年均息税前利润（EBIT）3444.18年均利润总额3353.099年均所得税466.7910年均净利润2886.311总投资收益率（%）91.5612投资利税率（%）195.4413项目资本金净利润率（%）104.2614项目投资税前指标财务内部收益率（%）82.42财务净现
10、值（I=0%）37885.08全部投资回收期（年）3.1415项目投资税后指标财务内部收益率（%）81.52财务净现值（I=0%）32607.4全部投资回收期（年）3.1419资本金内部收益率(%)87.4920盈亏平衡点生产能力利用率（%）21.71销售价格（%）63.74二、项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺现状，与国内外水平比较安徽泗洲酒业有限公司成立于2005年1月，是致力于白酒行业开发、生产、销售为一体的企业。项目搬迁后一期年产白酒4550吨，根据市场形势逐渐扩大产能规模至10800吨/年。泗洲酒业的酿酒工艺属传统工艺，因此本项目的主要生产工艺和原企业酿酒生产工艺基本
11、相同，为窖藏加曲制酒。该项目酿酒设备的特点是：自动化程度高、设备性能稳定、便于操作、事故率低、使用寿命长，机械加工精度高，机电一体化程度高，特别是部分关键设备对产品质量起着重要作用。三、项目搬迁的必要性安徽泗洲酒业有限公司前身是泗洲酒厂，是国家中型重点酿酒骨干企业，公司酿酒历史可追溯至唐代。泗洲牌系列酒自1984年创立以来深受消费者青睐，品牌知名度一直很高。由于该厂一方面位于泗县老城区，周边居民和机关单位密集，另一方面该厂历史较长，厂房年久失修，机器设备老化，严重影响了企业生产能力的提高，也给周边环境造成了较大的污染。特别是老国有企业的僵化机制，制约着安徽泗洲酒业的可持续发展。为了加快工业突破
12、，推动城市化进程，盘活存量资产，扩大生产规模，进一步做大做强泗洲酒业，泗县人民政府于二零零四年五月对原泗洲酒厂进行了改制，并在泗县经济开发区另选新址搬迁改造建设10800吨/年白酒生产线，原厂址通过土地置换用作商住用地。新建的泗洲酒业在统一规划下，统筹兼顾、合理调整用地经济技术指标，提高土地利用率，促进第三产业发展，实现二、三产业配套、协调发展，社会、经济与生态环境协调发展，确保社会效益、环境效益、经济效益的统一。项目单位的择地搬迁将会实现政府和企业自身双赢的局面，项目的搬迁有着其重要的必要性。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、 发展规划分析（一） 白酒行业发展分析1、行业优势依然明
13、显 （1）白酒行业的固有优势不会轻易消失 首先是十分雄厚的白酒消费基础将会不断得到夯实。我国白酒具有数千年的酿造和消费历史以及独特工艺，在世界酿酒发展史上具有及其重要的地位，白酒酿造历史、饮酒文化等，构成了我国白酒消费的历史积淀和文化底蕴。展望未来，我国白酒消费的经济基础或能力等的发展趋势主要有三个方面值得肯定：一是国内白酒消费人数数量庞大，且增长趋势明显，消费人群扩增、消费习惯在不断得到培养，构成了我国白酒消费的人口基础；二是经济持续快速发展和人们收入的不断增长，则会继续构筑起白酒消费的巨大能量；三是国民收入均会逐步提升，从而可以理解为国内白酒消费的经济基础会继续夯实，这是我国白酒行业作为消
14、费品行业在其景气上升通道中现继续前行的最坚实根基。其次是白酒品质独具特色，符合健康消费潮流。当今全球都在强调食品安全、环保，对人体无害，这对于以粮食为原料的国内白酒行业来说，是非常有利的白酒消费契合了世界食品安全潮流，对人体的安全性远非用酒精勾兑的“酒品”可以比拟。白酒对于身体的益处是有依据的，因为我国的白酒是粮食白酒，是以高粱、玉米、大米、糯米、大麦、小麦、小米、青稞等各种粮食为原料，经过糖化、发酵后，采用蒸馏方法酿制的，与一些用酒精勾兑的酒类产品来说，最大的不同是对身体无害而有益在适当的场合和适量的饮酒情况下，不但不会有害于身体健康，反而可以增加血液循环，起到舒筋活血、益寿延年等功效。第三，市场容量很大，行业走向成熟，具备高成长潜质。20世纪90年代末以来，我国白酒行业已经经历了大浪淘沙，企业家数从过去的几万家减少至1万多家，大品牌、各种香型的产品以及基本定型，市场已经跨过初创期，进入传统技艺融合现代经营理念、成长与成熟兼有、现代企业制度日臻完善、市场发育与培养已经成熟的新时期，由于市场容量
