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1、精选文档xx 企业xx煤矿安全风险分级管控制度汇编0安全风险分级管控工作系统一、安全风险分级管控工作责任系统1、整体要求：依照“全员参加，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控系统建设。各部门实质状况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、目的意义：结合我矿“四级”安全风险评估，全方位、全过程鉴别和排查矿井生产工艺、设施设施、作业环境、人员行为和管理系统等方面存在的安全风险和隐患，评估确立风险等级，落实详尽管控责任和措施，增强风险预警和教育培训，突出重要风险和隐患的要点管控、治理，保证各种风险一直处于受控范围，实现矿井安全风险超前防控。3、工作目标
2、：经过全面安全风险分级管控，坚定“所有风险都可以鉴别和控制，所有隐患都可以排查和治理，所有事故都可以预防和防范”的理念。依据国务院安委1会办公室关于实行截止重特大事故工作指南成立两重预防系统的建议（安委办201611号）、国务院安委会办公室关于印发标本兼治截止重特大事故工作指南的通知(安委办20163号)、贵州省关于成立安全风险预防控制系统建设的建议（黔安办201623号）、市安委办关于推动全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作系统建设的通知(六盘水安办通201740)和煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)关于安全风险分级管控的要求，睁开年度鉴别评估和专项鉴别评估，有效截止各
3、种事故的发生，保证矿井安全生产。4、基根源则：坚持“一致指导、标准先行、分级推动，全面实行、连续改进”的基根源则，充发散挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。5、领导机构为增强安全风险分级管控建设工作的组织领导，保证工作获得实效，成立工作领导小组，对工作进行全面组2织、指导和检查。组长：矿长副组长：安全副矿长、总工程师成员：各副总工程师及各区队、科室主要负责人。领导小组下设工作办公室，设在安监科，安全副总工程师任办公室主任，安全副总工程师任办公室副主任，具体负责安全风险分级管控建设工作的组织、睁开、鉴别、评估、督查、核查工作。职责分工：领导小组负责组织年度安全风险鉴别报告，
4、做好年度和专项重要安全风险清单的编制。二、安全风险分级管控工作制度1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设目标，全面实行安全风险分级鉴别、评估，提高安全风险管控水平，保证矿井安全生产，拟定本制度。32、本制度所指的安全风险分级管控，是指我矿自主组织睁开的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前鉴别、解析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包含国家法律法规要求的由中介机构担当的各种安全议论活动。3、本拟定适用于我矿所属各单位。4、组长负责安全风险分级评估、管控工作的整体组织、协调。安监科是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制定我矿安全风险分级管控制度和核查标准，
5、定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行督查检查和核查。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。5、副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，依照分级管理、分级负责的原则，成立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织拟定本单位安全风险分级管控实行方法或4细则，明确组织程序、方式方法、督查管理及核查奖惩等内容。各单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，详尽组织实行分管范围内的安全风险鉴别、评估分级、控制管理、通知警示等工作。副总工程师及业务科室负责实行专业
6、范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实行现场动工条件安全风险评估管理，班组负责实行重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实行本岗位的安全风险评估管理。三、安全风险管控流程依照煤矿安全风险预控管理系统规范要求，结合我我矿实质，形成“危险源鉴别与评估建设系统控制和5岗位行为控制培训、检查及核查提高”的闭环模式，是我我矿落实和履行安全风险预控管理的详尽操作规范。安全风险预控管理流程图以下：6安矿井系统风险鉴别全风险场所风险鉴别安全风险鉴别与评估工作组辨识与要点工程/工序鉴别评估划分系统管理因素系统拟定管理标准风险管控工作组控制拟定防范措施通防科调换室安监科风落实管控措施地测科险管控机电科措施技术科
7、职拟定岗位责任风险控制工作组责行为控各岗位操作规程制落实岗位流程培训保障检查措施保障工作组措施核查持续改进与提升7安全风险鉴别管理制度第一条安全风险是指一个系统中拥有潜伏能量和物质开释危险的，可造成人员损害、财富损失或环境损坏的、在必定的触发因素作用下可转变成事故的部位、区队、场所、空间、岗位、设施及其地址。第二条安全风险鉴别指对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的鉴别，并解析其产生方式及其可能造成的结果。第三条安全风险鉴其余目的是在煤矿安全事故机理分析的基础上，结合本企业实质的人员装备条件、机器装备条件、自然地质条件等，系统地鉴别存在于煤矿上的危险源以及其因由和结果。第四条安全风
8、险鉴别以系统性风险、场所风险、要点工程/工序三个层级等划分，保证风险点鉴别全覆盖。鉴别的内容主要分为人、机、环、管四个方面，即：人的不安8全因素危险源鉴别、机器设施的不安全因素危险源鉴别、环境的不安全因素危险源鉴别、管理制度的不安全因素。第五条系统性安全风险鉴别：系统性危险源一般指生产系统、工艺、厂房、场区、煤矿井田与周边地域及管理方案中存在的，可能造成地域性危害结果，一准时期内无法除掉的不安全因素。一般应包含煤矿井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板，采掘工艺设计、通风系统、供电系统、设施配套及靠谱性；地面设施布局、消防系统、采空塌陷（ 地域、矸石山、超出储存临界量的危化品；自然灾祸等。1）系统性风险
9、对应的风险点应是某个生产系统，如采煤、掘进、通风、供电、供排水、压风、主提高、主运输、辅助运输等。2）系统性风险不涉及详尽作业任务和作业步骤，风险点种类对应的是机、环、管，即因为设施设施的缺点、环境或管理上的因素，可能对本系统正常运行造成影响甚至事故。93）系统性风险的管控措施优先采纳工程措施，经过工程降低风险等级，经过管理措施管控风险。第六条场所风险鉴别：场所风险是指对存在于该场所的人员、设施造成损害或财富损失的因素，主要从设施设（ 施故障、环境缺点、管理因素进行考虑。1）场所风险对应的风险点应是某个空间场所，如采煤工作面、掘进工作面、回采巷道、采区车场及硐室、井底车场及硐室、开辟大街、斜井
10、、立井、平硐。2）场所风险不涉及详尽作业任务和作业步骤，风险点种类对应的是机、环、管，即因为设施设施的缺点、环境或管理上的因素，可能对人员造成损害或造成财富损失。3）场所风险管控措施优先采纳工程措施，经过工程降低风险等级，经过管理措施管控风险，经过个体防范和应急措施降低损害和损失。10第七条岗位风险鉴别：岗位风险是指详尽某个工种在本岗位上实行工作任务过程中，从工作准备、工作时期、工作结束三个阶段中每个作业步骤中存在的风险。（1）岗位风险对应的风险点应是详尽某个工种，如采煤机司机、支架工、放炮工等。2）岗位风险鉴别步骤：第一梳理岗位工作任务，考虑老例任务和特别规任务；而后将工作任务分解为详尽工序
11、步骤，一般从准备、履行和扫尾3个阶段分解；最后识别每个工序步骤中可能存在的人为风险。岗位风险对应的风险点种类一般状况下是人，个别可能是管。3）岗位风险对应的管控措施要点是管理措施，而后是个体防范和应急措施。第八条要点工程/工序风险鉴别：要点工程/工序是煤矿企业安全生产管控要点，但在平常生产中不是连续存在的工作，如石门揭煤、探放水、采煤工作面安装与回撤等。11（1）要点工程/工序风险对应的风险点即该工程/工序的名称，如采煤工作面安装。假如该要点工程/工序上有特有工种岗位，风险点描述为“*工程/工序*工”，依照岗（ 位风险鉴别评估。2）要点工程/工序风险对应的风险点性质一般为场所风险或岗位风险，可
12、能有人、机、环、管四个种类。3）要点工程/工序风险对应的管控措施依照工程措施、管理措施、个体防范、应急措施的优先序次选择。12安全风险评估管理制度第一条安全风险评估是评估风险大小的过程。在安全风险鉴其余基础上确立风险的等级，由此来胸襟每一个危险源对应的风险水平，从而对危险源进行分级。经过分级，进行有要点有先后地选择对付措施，并最后消减安全风险。第二条风险等级评估方法结合工作实质状况，依据事件或事故发生的可能性、人员裸露屡次程度及其可能造成的结果的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是：风险值(D)=可能性(L)裸露程度13(E)结果(C)。式中，L表示事件发生的可能性大小分值；E表示人员裸露于危险
13、环境中的屡次程度；C表示事件发生的结果。需要特别注意的是，裸露程度E与可能性L不要产生联系，二者没有直接因果关系，即人员裸露程度是工作人员平常生产工作中在该环境中出现的频率，该环境不是特指可能发生的事件或事故造成的危险环境。事件发生的可能性大小(L)分值分数值事故发生的可能性10完好可以料想6相当可能3可能，但不常常1可能性小，完好不测0.5很不行能，可以假想0.2极为不行能0.1实质不行能人员裸露于危险环境中的屡次程度(E)分值分数值裸露于风险环境的屡次程度10连续裸露6每天工作时间内裸露3每周一次，或有时裸露142每个月裸露一次1每年几次裸露0.5特别罕有地裸露表3事件发生的结果(C)的分值确立分数值发惹祸故产生的结果10010人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上403-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元151-2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以下7伤残（严重、重伤、或造成必定财富
