《产品检验控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品检验控制程序（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、产品检验控制程序IS09001 / TS16949 / IS014001 / OHSAS18001 / QC080000/文件编号: 文件版本: 制订部门: 发行日期:品质保证部分发部门:口业务管理部 口人力资源部 口企划部口模具开发部 品质保证部 CN加工中心口财务部采购中心产发部口技术研发部锻冲压部二次加工部核准:受控状态:审核:制订:文件名称产品检验控制程序文件编号文件版本制订部门品质保证部修（制）订履历一览表NO修（制）订内容说明版本修改时间修改人1文件名称产品检验控制程序文件编号文件版本制订部门品质保证部0.流程图0.1进料检验流程图流程图部门/角色表单关联文件送货仓库IQCIQC仓
2、库供应商进料验收单进料检验报告ISO9001/TS16949/QC080000第#页共11页文件名称产品检验控制程序文件编号文件版本制订部门品质保证部流程图部门/角度表单关联文件生产准备制造部门1 F首件检查NGIPQCOKIPQC作业员FQCOQC首件检验记录表1! Iii ；iIaIi:制程巡检报告 IPQC制程品质日报 表FQC检验日报表I成品检验报表OQ（检验日报表0.2过程检验流程图文件名称产品检验控制程序文件编号文件版本制订部门品质保证部1. 目的为对原物料、外包品，制程中的半成品，出货产品的品质进行管制，以确保满足顾客 要求，特制定本程序。2. 适用范围适用于公司所有原物料、外包
3、品、制程中首件、巡检和抽检，及出货产品的检验。（机 器设备、固定资产的进料验收不在此列，由请购单位验收）3. 定义3.1无4. 职责a）IQC：? 负责产品相关物料、辅材的进料检验、判定、标识。? 进料异常时，发出进料质量异常回馈单，跟进改善的效果。? 供应商免检产品清单批准。? 仓库超期物料的重检。b）SQE? 供应商品质改善，与进料异常的确认、分析、反馈与改善进度的跟进。c）仓库? 负责所有原物料、委外加工产品、半成品、成品的进出库管理。? 负责仓库内各种物料的保存、维护（包括状态标识）、隔离与处置。d）生产部门? 负责生产过程产品的首件制作、自检、标识及入库作业。? 生产过程异常及不合格
4、品的处理。e）IPQC? 实施首件检验、制程巡验和最终检验。文件名称产品检验控制程序文件编号文件版本制订部门品质保证部? 对现场制程条件、物料状况进行稽核，有异常时及时提报。? 对抽检的产品进行标示，并跟踪不合格品的处理。5. 作业程序：5.1 进料检验5.1.1 仓库点收：仓管员在收到供应商来料时，需对物料进行初步的点收与检查动作。a）核对合格供应商清单，确认交货商是不是合格供应商。b）核对采购单、送货单、来料实物的品名、规格、数量、包装方式是否相符。5.1.2 以上两项核对无误物料后，仓库在ERP系统开出进料验收单通知IQC做进料检验5.1.3 IQC 检验5.1.3.1检验准备：IQC在
5、收到仓库的进料验收单后，需要做以下准备。a）进料的IS或相关的检验规范b）样品：标准样、限度样、色板等c）检查仪器、检具d）确认产品检查环境要求e）是否免检物料5.132检验实施：IQC按照IS或相关的检验规范对来料实施抽样检验。a）资料确认：核对供应商是否按要求提交资料，出货报告、材料证明、环境资料是否 完整正确。b）包装确认：包括包装方式、标签、摆放方式与高度是否满足产品防护的要求。c）产品检验：? 按照IS和抽样计划管理规定与的要求进行抽样。? 对产品的结构、外观、尺寸和性能进行检查，检查的记录填入进料检验报 告。5.1.3.3来料有害物质检测项目依如下要求：a）来料首先检验供应商有无按
6、照公司规定张贴 ROHS及无卤标签；b）对应供应商提供的有害物质检测报告是否正确并在一年有效期内；文件名称产品检验控制程序文件编号文件版本制订部门品质保证部c） 当满足以上条件时，IQC取根据实际需求样品量/样品大小送内部检测室XRF佥测；d）IQC送检时注明内部XRF检测项目：铅、镉、汞、铬、氯、溴；e）检测频率：高风险物料来料每月送检一次、低风险物料来料每季度送检一次；f）当客户有特殊要求，内部检测能力无法满足时，依客户要求送第三方检测；g）有害物质检测结果计入进料检验报告5.134检验判定：IQC检查员根据检查的记录与允收标准，在判定栏做出判定，并呈交IQC主管审核，以确认进料检验记录与
7、判定结果的正确性。a）检验合格的产品，IQC在外箱上贴绿色合格标签。合格产品仓库正常入库。b）不合格的产品，IQC贴上红色不合格标签，发出品质异常联络单，按照不 合格品控制程序处理，处理结果按照产品标识与追溯作业控制程序更改标识。5.1.4 来料免检a）符合以下条件产品可进行免检。? 免检物料仅限于辅材。? 产品连续3个月没有异常，包括进料与产线使用过程。? 免检物料在交货过程中需要按正常要求提供出货报告与相关资料，以证明其产品是合格的。? 免检物料应汇总形成免检物料清单。b）出现以下情况，免检失效? 免检物料工程变更或在供应商内部出现重大异常。? 在产线使用过程中出现重大异常。5.2 过程检
8、验5.2.1 过程检验的包括首件检验、制程巡检、自主检查、转序检查（入库检查）。5.2.2 首件检查a）首件检查的时机? 产品投产前? 机台设备故障维修后? 重大质量异常改善后文件名称产品检验控制程序文件编号文件版本制订部门品质保证部? 更换原材料、机台设备和生产线时b）首件检查的数量：? 锻冲压车间：每次取3-5模。? CN车间：每次取完整的一模（所有穴号都要齐全）产品。c）首件检查流程? 机台设备在参数条件设定稳定后，生产单位依样品进行首件的制作，生产技术员自行检查外观0K后，填写首件检验记录表，连同产品送品保部 IPQC 检验。? IPQC接到首件品后，依对应产品SIP对首件品的结构、外
9、观、尺寸、性能等项 目进行全面检测，并填写首件检验记录表。? 检测合格交IPQC组长审核，通知生产单位，首件样品悬挂于机台；检验不合格，则通知生产单位重新制作送检，直至合格为止。d）首件保留锻冲压与CNC每天保留一模首件样品，保留时间半年。5.2.3 自主检查a） 清线检查：生产前清理生产（包括机台）台面、产品摆放区域（良品与不良品区域）， 确保生产前所有与生产产品无关的样品、产品、工具、SOP SIP等已清理。b）准备要求：开始生产前SOP样品、相关的自检工具等已到位，且作业员清楚自检的要求与方法。c）在生产过程中，作业员应始终按SO要求进行操作，并需对前工序流入的产品（或 部件）和本工序作
10、业后制作的产品进行仔细的检查，以确保生产出合格的产品。d）现场生产主管应随时加以查核，以了解制程的运行情况，同时对作业员进行必要的 指导，自主检查所需之检具由检测室制作，各使用单位进行日常维护和点检， 检具 的校正由检测室依监视和测量设备管理控制程序统一校正。e）作业员自主检查时填写外观检查日报表以便统计追溯。5.2.4 巡回检查a）IPQC应按照SOP SIP的要求，对制程中的产品质量、工序流程、操作方法进行巡验，文件名称产品检验控制程序文件编号文件版本制订部门品质保证部并依照SIP上规定的抽样频率与抽样数进行抽检，检验结果记录于制程巡检报告 上。b）发现不合格时，应及时通知生产部门调机改善
11、，生产的不合格品依不合格品控制 程序进行处置。c） IPQC每天应将每台机的巡检状况汇总，填入IPQC制程品质日报表，呈品保组 长、课长审核。525 转序检查/入库检查a）转序检查/入库检查由FQ（实施，以批的形式进行抽样检查。b）FQ按照SIP规定检验项目及抽样标准对需要转序/入库产品进行抽检，抽检结果应 记录于FQ（检验日报表上，并依产品标识与追溯作业控制程序进行适当标 识。c）如发现不合格品，首先进行标示、隔离。如果在允收范围内，则再加严抽验，将不 合格品挑选出来，进行维修、重工，或者报废；超出允收水准，依不合格品控制 程序处置。5.3 出货检查5.3.1 接到出货计划表及出货通知后，
12、OQC依照SIP检验规范及抽样标准对在库品进行 出货检验，并把检验结果填写在成品检验报表、 OQC检验日报表、OQC 入库抽检履历、OQC出货异常履历汇总等表格上，依产品及物料标识与追溯 程序对抽检的成品进行标识，不合格品依不合格品控制程序管理。5.3.2 销售退货单客退品检验，依据SIP检验规范及抽样标准进行检验，开具品质异常 单将最终判定结果填写在OQ客退异常履历汇总上。5.3.3 成品出货有害物质检验要求：a）检查产品外箱标示是否有RoHS及无卤标签；b）检查成品第三方有害物质检测报告是否在有效期内；c）OQC送内部XRF检验时备注检验项目：铅、镉、汞、铬、氯、溴；d）成品出货送XRF检
13、测频率：高风险物料每月送检一次，低风险物料每季度送检一次；e）当客户有其他要求内部检测设备无法满足时，依客户要求外送第三方进行检测；文件名称产品检验控制程序文件编号文件版本制订部门品质保证部f）检验结果记入成品检验报表534出货检查补充事项：a）尾数箱必须开箱检查，未装满箱的产品需要增加填充物，将出货报告与客户不 同所需资料（如材质证明）等放入尾数箱，没有尾箱数量的将出货报告放入任 一一箱最上层包装箱内，并在外箱上贴上内附出货检验报告标签。b）依据客户包装要求，需对内、外标签进行核对，确保正确无误。标签粘贴位置要求：本厂标签贴置在包装箱左上角，客户标签或品保标签贴置在包装箱右上角。5.4 其它5.4.1 产品检验顺序：检查人员按照以下顺序对产品进行检验。a）结构比对：产品与结构样、产品图面比对，确认产品的结构，如有装配件，需做试 装配检查。b） 外观检查：外观检验规范的环境要求与方法实施外观检查，（如果客户有特别 要求，按照客户要求实施）。外观不良标识清楚、分开摆放。c）尺
