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1、 . . 关于矿井单项工程质量认证存在的问题- -日期： / 、 . 我们打败了敌人。 我们把敌人打败了。鹤煤九矿关于矿井单项工程质量认证存在问题的整改报告煤炭建设工程质量监督中心站： 2009年7月31日至8月1日，贵站对鹤煤九矿矿井单项工程进行了质量认证，通过对工程竣工资料核查和工程质量现场检查。共查出问题17条，其中矿建工程5条，土建工程7条，机电安装工程5条。针对查出的问题和建议，我公司、矿领导立即召开专题会议，对中心站认证组提出的问题逐条进行了落实，要求严格按“五定”原则进行整改。现将整改落实情况报告如下： 一、矿井工程问题1：-420爆破材料库发现有金属物外露，如挂圆牌板所用的螺栓
2、和铁丛。进风通道风门的风窗应保持常开状态，以保证爆破材料库风流通畅。 整改措施：由道海副矿长负责，安排供管科将外露的金属物封闭，进风通道风门的风窗，保持常开状态，以保证爆破材料库风流通畅。8月3日前整改完毕。问题2：-420中央变电所通道和泵房通道缺少栅兰门，密闭门没有处于常开状态，密闭门锁紧装置不完善，密闭门墙体个别电缆孔没用不燃性胶泥进行封闭。整改措施：由郭广生副矿长负责，安排机电队在变电所通道和泵房通道加棚栏门，密闭门处于常开状态。密闭门墙体电缆孔全部用黄泥进行重新封堵。问题3：井底车场和-420水平轨道运输大巷局部浆皮开裂，应安排专人定期对浆皮开裂处进行找顶，找掉浮皮、活石，以保障过往
3、人员的安全。整改措施：有杜志清副矿长负责，安排九一、九二队专人定期找顶。问题4：3102工作面下顺槽皮带机头段局部喷浆封闭不严，有可燃性背木外露。整改措施：有杜志清副矿长负责，安排九二队将3102工作面下顺槽皮带机头段外露的可燃性背木喷浆封闭严。问题5：技术资料方面：（1）-420轨道运输大巷、副井井筒等单位工程的分部、单位工程评定资料签章不齐或缺少相关责任单位的签章栏，表格填写不规或填写错误，缺少地质实测素描图；（2）副井井筒等单位工程图纸会审记录缺少参加人签章栏，缺少相关责任单位盖章。整改措施：（1）由杜志清副矿长负责，安排扩建办、施工单位落实此项工作，增加相关责任单位的签章栏，规填写容重
4、新签字盖章。生产科补齐缺少的地质实测素描图。（2）由杜志清副矿长负责，安排扩建办、施工单位落实此项工作重新整理，图纸会审记录增加参加人员签字栏，重新签字盖章。8月3日前整改完毕。（二）土建工程问题1、井口房窗扇玻璃有两处损坏，顶棚粉刷层有一处脱落，个别窗台存在外高低现象。整改措施：由杜志清和刚友副矿长负责，安排行政科和富昌公司8月3日前整改完毕。问题2、提升机房有一处窗框变形。整改措施：由刚友副矿长负责，安排行政科8月3日前整改完毕。问题3、监测楼：卫生间二、三层窗口出有渗水。整改措施：由杜志清副矿长负，安排富昌公司8月3日前整改完毕。问题4、更衣楼：走廊一层楼面窗口处有渗水。整改措施：由杜志
5、清副矿长负责，安排富昌公司8月3日前整改完毕。问题5、变电所：入口缺挡鼠板，窗纱扇坏，坡道散水有损坏。整改措施：由郭广生、杜志清副矿长负责，安排机电队和富昌公司8月4日前整改完毕。问题6、单身宿舍楼：盥洗室一、三层地砖有两处松动，一层管口处有渗水；楼梯顶层水平段缺护挡。会议室墙体改动未见设计变更手续。整改措施：由杜志清副矿长负责，安排富昌公司8月4日前整改完毕。问题7、技术资料方面：（1）个别工程监理签字不全，验收记录填写不完整，如单身宿舍楼；（2）施工日记无记录人签字，个别工程图纸未加盖竣工图章；（3）混凝土、砂浆抗压强度汇总评定方法不正确；（4）更衣楼未见防水卷材复试报告；（5）矿区检测中
6、心出具的检测报告无计量章。整改措施：问题（1）由杜志清副矿长负责，安排工程监理签字齐全、验收记录填写完整。8月3日前整改完毕。问题（2）由谷松山负责，安排施工单位补齐施工日记记录人签字，工作图纸加盖竣工图章，补办签字手续。问题（3）有谷松山负责，按正确的混凝土、砂浆抗压力强度汇总评定方法，重新评定。问题（4）有谷松山负责8月4日前将更衣楼防水卷材复试报告补齐归档。问题（5）由矿区检测中心负责协调解决办理计量章。（三）机电安装工程问题1、风机房无负压传感器，配电室外高压电缆布置比较乱，其中有一根进线无穿墙管保护。整改措施：由昭宏总工程师、郭广生副矿长负责安排通风区、机电队，8月3日前风机房负压传
7、感器安装完毕并联网。8月3日前风机房配电室外高压电缆布置重新吊挂加电缆进线保护管整改完毕。问题2、瓦斯泵房：（1）控制线与动力线个别地方布置较乱；（2）接地支线、扁铁搭接不规；（3）泵、电机保护层有脱皮现象；（4）两处管道有漏水现象。整改措施：由昭宏总工程师负责安排抽放队整改。问题（1）8月3日前将控制线与动力线重新吊挂整齐。问题（2）8月3日前接地支线、扁铁搭接不规整改完毕。问题（3）8月3日前瓦斯抽放泵与机电脱皮处重新刷漆防腐完毕。问题（4）8月3日前将两处管道漏水处理完毕。问题3、中央变电所和中央泵房：（1）缺少温度传感器；（2）设备外壳电缆接地方式不统一；（3）变电所缺栅栏门。整改措施
8、：问题（1）由昭宏总工程师负责安排通风区，8月4日前中央变电所和中央泵房安装温度传感器完毕。问题（2）由郭广生副矿长负责安排，机电队将设备外壳电缆接地方式按照规程统一要求整改。8月4日前整改完毕。问题（3）由郭广生副矿长负责安排，机电队8月4日前将变电所栅栏门安装完毕。问题4、工程资料：（1）资料复印件较多；（2）未见工程竣工图；（3）新副井绞车和通风机无设备性能测试报告，35KV变电所和井下变电所未见电气试验报告、整定报告；（4）瓦斯泵站未见设备基础二次灌浆强度报告；（5）副井井架缺制作涂装资料；（6）部分单位工程设计变更无设计单位签字盖章；（7）井筒装备未见长效防腐施工记录。整改措施：问题
9、（1）由杜志清副矿长负责安排扩建办、施工单位落实此项工作，将资料复印件加盖红章。问题（2）由樊灵恩负责8月4日前将工程竣工图归档。问题（3）由杜志清副矿长负责安排扩建办、机运科，8月3日前将新副井绞车和通风机设备性能测试报告、35KV变电所和井下变电所未见电气试验报告、整定报告归档。问题（4）由王广亮副矿长负责安排，8月4日前瓦斯泵站设备基础二次灌浆强度报告归档。问题（5）由聂立鹤负责，8月4日前副井井架制作涂装资料归档。问题（6）由杜志清副矿长负责安排扩建办、施工单位落实此项工作，将设计变更签章补齐。8月4日前整改完毕。问题（7）由杜志清副矿长负责安排施工单位8月4日前将井筒装备长效防腐施工记录归档。问题5、建议通风机负压传感器、风机开停应接入安全监测系统。整改措施：由昭宏总工程师负责安排通风区，将通风机负压传感器、风机开停接入安全监测系统，8月3日前整改完毕。中心站认证组所题问题整改措施与落实情况，矿区质量监督站派专人住矿监督。矿井三类工程未认证扫尾工作正在抓紧进行，待符合条件后，我矿将与时向矿区质量监督站申请认证。特此报告。二九年八月二日
