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1、部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明投入（15分）预算配置（15分）财政供养人员控制率以100%为标准。在职人员控制率W100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。5“三公经费变动率“三公经费”变动率M0,计5分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。5重点支出安排率重点支出安排率N90%,计5分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计3分；60%（含）-70%,计2分；低于60%不得分。5过程（40分）预算执行（15分）预算调整率预算调整率二0,计3分；0-10%（含），计2分；10-
2、20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。3支付进度春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。3资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。3“三公经费”控制率以100%为标准。三公经费控制率M100%,计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。6预算管理（15分）管理制度健全性 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； 相关管理制度合法、合规、完整，1分； 相关管理制度得到有效执行，1分。3资金使用合规性 支
3、出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。3预决算信息公开性和完善性 按规定内容公开预决算信息，1分； 按规定时限公开预决算信息，0.5分； 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。3政府采购执行率政府采购执行率等于10096的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。3公务卡刷卡率公务
4、卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。3资产管理（10分）管理制度健全性 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； 相关资产管理制度得到有效执行，1分。3级指标二级指标三级指标评分标准分值评分自得扣分原因和其他说明过程（40分）资产管理（10分）资产管理安全性 资产保存完整； 资产配置合理； 资产处置规范； 资产账务管理合规，帐实相符； 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。4固定资产利用率每低于100%个百分点扣0.1分，扣完为止。3产出（25分）职责履行（25分）推进全面小康建设
5、指标任务完成情况此项指标根据中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知（岳发（2015）11号）和中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知（岳发（2015）19号）附件2第一大项“工作实绩指标（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。5建设湖南新增极目标任务完成情况7政府工作报告目标任务完成情况5省市重点民生实事完成情况2省市重点工程和重大项目建设完成情况2其他工作实绩指标完成情况4效果（20分）履职效益（20分）经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价
6、指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。15社会效益生态效益社会公众或服务对象满意度95%（含）以上计5分；85%（含）-95%,计3分；75%（含）-85%,计1分；低于75%计0分。5总分100备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表），须相应修改调整本表中的对应部分。附件3-2项目支出绩效评价指标体系（参考样表）分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准自评得分项目决策204目标内容4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（1
7、分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分）以上需提供佐证资料。决策程序4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）资金分配8分配办法3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（1分） 办法
8、健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）以上需提供佐证资料。分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。项目管理255到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）到位时效2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）10资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分
9、 超预算扣2-5分财务管理3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分）以上需提供佐证资料。项目管理25组织实施10组织机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）支撑条件1项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件具备人员、场地、设备条件（1分）项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分）管理制度5项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分）以上需提供佐证资料。一级指标分值二级指标分值三级指
10、标分值具体指标评价标准自评得券项目绩效55项目产出15产出数量5目标完成率二目标完成数/预定目标数X100%完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。产出质量4目标完成质量-实际达到的效果/预定目标X100%项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。产出时效3项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。经济效益8指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定
11、的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会效益8项目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。项目效果40环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务对象满意度8服务对象满意率二项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）/被调查人数（户数）X100%满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。总分100100100备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
