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1、采购内勤岗位职责模板1、协助采购经理制定年度、月度采购计划;对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制定采购计划、签订购销合同。2、根据销售部的采购订单和库存情况进行日常采购工作;确定每个品种最低库存，保证销售部的供应，确保公司效益最大化;产品入库后单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记。3、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。4、进行每月、每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。5、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况，认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行
2、能力;建立健全供应商信息库。6、完成上级交给的其它事务性工作。采购内勤岗位职责模板（二）1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。6、执行部门档案管理及编写部门会议纪要，保证档案存放有序，文件传递及时。7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。采购内勤岗位职责模板（三）1、
3、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。6、执行部门档案管理及编写部门_，保证档案存放有序，文件传递及时。7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。采购内勤岗位职责模板（四）1、办根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购
4、要求，并保质、保量、按时交付。2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。4、及时填写供方供货历史清单，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜，（索赔、换货等）6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。8、负责采购合同、订货通知、电话记
5、录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理（保密）与更新。9、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。采购内勤岗位职责模板（五）1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;2-3-2合同审查后
6、原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联;3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，
7、无误后登记入账，并同时电子备份;4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批;5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单
8、经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。7-1每月_日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款;7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;采购内勤岗位职责模板（六）1、负责供应商发票的接收、核对信息、登记。负责供应商发票的接收、核对信息、登记。2、负责将发票第一时间交采购人员办理附件（入库登记）。3、负责将发票交总经理审签并转签财务。4、负责供应商证件、证照档案建立。6、负责集团物资采购目录的摘取并及时与采购人员设计定采购渠道。7、负责申报集团采购物资汇总报表。8、负责采购部所有采购合同的登记、归档。9、负责管理外部材料、资料、样本。10、相关执行文件必须及时签字存档。第1页共1页
