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1、目 录第一章 项目概述31.1 项目名称及主办单位31.2 主办单位概况31.3 项目建设理由41.4 研究工作概况41.5 编制依据与范围51.6 主要经济指标5第二章 项目建设背景72.1 项目提出背景72.2 项目发展概况72.3 项目建设的必要性8第三章 市场预测与建设规模103.1 汽车零配件市场分析103.2 汽车零配件市场预测113.3 项目建设规模12第四章 建设条件与厂址选择124.1 建设条件124.2 厂址选择15第五章 技术方案和工程方案165.1 项目组成165.2 生产技术方案165.3 总平面布置和运输175.4 工程方案185.5 其他工程19第六章 环境保护与
2、劳动安全卫生226.1 环境保护226.2 劳动安全卫生25第七章 消防与节能277.1 消防277.2 节能29第八章 企业组织和劳动定员308.1 组织结构308.2 劳动定员318.3 职工来源以及培训计划31第九章 项目实施进度安排33第十章 投资估算及资金筹措3410.1 投资估算3410.2 资金筹措35第十一章 经济评价3611.1 财务评价3611.2 财务评价小结37第十二章 结论37第一章 项目概述1.1 项目名称及主办单位1.1.1 项目名称年产3万吨机械零部件项目1.1.2 项目主办单位主办单位：*铸件有限公司1.1.3 项目地点*县邢侗街道办季家洼1.1.4 可行性研
3、究报告编制单位编制单位：工程咨询资格等级：证书编号：发证机关：国家发展和改革委员会1.2 主办单位概况*铸件有限公司内部机构组织健全，设有办公室、企管部、财务部、销售部、生产部、技术质量部、采购供应部等职能部门。各职能部门均有明确的岗位责任制，并做到了相互配合。生产车间拥有造型机、中频感应炉、铸件抛丸清理机、普通车床、数控车床、铣床、钻床、刨床等生产设备160余台套。1.3 项目建设理由我国将是世界汽车最大市场、最大生产国。按照发展总战略，2020年，我国汽车产量达到14001800万辆，世界第一，并迈向世界汽车产业强国，其标志之一是，拥有先进制造技术和先进制造装备。 同时，各汽车企业，特别是
4、零部件企业，为在激烈的市场竞争中求生存，必须不断改进制造技术与装备。为不断满足机械零部件市场需求，扩大业务经营，更好地服务于社会，*铸件有限公司经考察研究，决定建设机械零部件全自动造型生产线。项目建成投产后，可年产机械零部件3万吨。1.4 研究工作概况*县工程咨询院在接受*铸件有限公司编制该项目可行性研究报告工作的委托后，设计院即组织项目有关人员到*县进行了实地考察，听取了建设单位领导对本项目的要求及发展设想，同时与建设单位的有关技术人员就工程技术方案进行了初步的讨论与比选，核实了有关水、电、汽等辅助公用设施和原料、燃料的供应情况，了解环境影响、当地规划的要求等内容，并对产品在市场上的需求进行
5、调查和预测，对关键工艺设备的先进性、可靠性、价格和性能进行了研究。在全面研究分析该项目基础资料的基础上，设计院的有关人员进行了该项目的可行性研究报告的编制工作。1.5 编制依据与范围1.5.1 研究工作的依据1、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定原国家轻工业部（QBJS5-92）2、*铸件有限公司提供的关于该项目的设计基础资料 1.5.2 研究工作的范围 a、市场需求预测与建设规模 b、建设条件与厂址 c、工程技术方案 d、环境保护 e、节约能源 f、企业组织与劳动定员 g、项目实施进度建议 h、投资估算、资金筹措i、财务评价1.6 主要经济指标序号项 目单 位指 标备 注1生产规模
6、年产机械零部件万吨32项目总投资万元87652.1其中：固定资产投资万元8012.872.2铺底流动资金万元752.133流动资金万元2507.14项目占地面积亩1355新增建筑面积m2276506项目定员人1867全年生产天数天3008项目年用电量万度9509项目年用水量万m30.610项目主要原辅材料年用量生铁万吨/年2.7废钢万套/年0.911产品销售收入万元31800第三年12总成本万元/年28346.81第六年13利 润万元/年3310.09第六年14税后利润万元/年2482.57第六年15投资利润率%27.0916投资利税率%37.7317财务净现值万元5807.3税后财务净现值万
7、元9419.37税前18财务内部收益率%27.43税后财务内部收益率%35.97税前19投资回收期年4.45税后投资回收期年3.84税前第二章 项目建设背景2.1 项目提出背景我国将是世界汽车最大市场、最大生产国。按照发展总战略，2020年，我国汽车产量达到14001800万辆，世界第一，并迈向世界汽车产业强国，其标志之一是，拥有先进制造技术和先进制造装备。 同时，各汽车企业，特别是零部件企业，为在激烈的市场竞争中求生存，必须不断改进制造技术与装备。为不断满足机械零部件市场需求 ，扩大业务经营，更好地服务于社会，*铸件有限公司经考察研究，决定建设机械零部件全自动造型生产线。2.2 项目发展概况
8、当前我国机械零部件工业发展的形势整体良好，主要体现在三个方面：一是整体实力提高，主要产品基本满足国内配套需求。伴随着中国汽车工业五十余年的发展，零部件工业整体实力逐步提高。改革开放以来，零部件工业通过引进外资、引进技术等多种形式的对外合作，技术和管理水平显著提高，生产规模也不断扩大。一些关键零部件如空调器、组织仪表、转向机构等已基本实现了国产化。相当一批具备较强综合实力的大型零部件生产企业涌现。不仅有主要为一汽、上汽、东风等三大集团配套的大型零部件企业集团，也有以江、浙等沿海经济发达地区为核心的零部件制造产业集群；从产权结构上看，不仅有国有资本，还有大量民营资本和以股份制形式为主的多元化产权结
9、构。截止2004年底，全行业共计企业4100余家，其中三资企业超过800余家；总资产3000亿元，产值3310亿元，实现利润287亿元。二是已形成相对独立、具有较强国内竞争力和一定国际竞争力的产业。通过集中投资，扶持了一批具有较强国内竞争力和一定的国际竞争力的机械零部件企业。这些零部件企业能够采取“等效替代”的方式为多种车型配套并开始进入国际市场，逐步形成经济规模。三是面对激烈的国际竞争压力，保持着稳定的增长。加入WTO后，随着配额的取消和产品税的逐步降低，零部件工业面临着越来越大的国际竞争压力。值得欣喜的是，零部件工业近年来通过自身的努力，在一些产品领域已具备了一定的国际竞争优势。全行业出口
10、也呈增长趋势。中国机械零部件制造企业已逐步开始纳入国际汽车工业零部件全球采购范围之中。2004年我国出口零部件约56.32亿美元，进口总额79.35亿美元。中国机械零部件制造企业已逐步开始纳入国际汽车工业零部件全球采购范围之中。2.3 项目建设的必要性1、机械零部件企业在我国乃至世界汽车工业中的地位都在逐步提升。从世界机械零部件行业的总体格局看，2007年世界机械零部件产业主要国家为美国（2140亿美元）、日本（1969亿美元）、德国（1090亿美元）、中国（1020亿美元）、韩国（540亿美元）、巴西（360亿美元）和印度（180亿美元）。机械零部件出口方面，中国排在美国、日本、德国之后，居
11、第四位。2、我国车市的快速发展将为机械零部件行业的发展带来机遇。按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为1：1.7。至2007年11月，我国汽车整车制造业工业总产值为9596.24亿元，机械零部件工业总产值为6835.25亿元，两者规模比例1：0.7，我国机械零部件产业还存在较大的发展空间。3、中国自主品牌整车的发展将带动我国的机械零部件企业的发展零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。国内像比亚迪、奇瑞、吉利这样具备了一定规模的自主品牌整车企业，已经开始重视和零部件企业建立长期的战略合作关系了，这就为带动我国零部件发展创造了基本条件。4、后市场将成为机械零部件行业未来的主要
12、增长点美国新闻周刊和英国经济学家周刊，近年都曾刊载专门文章，对汽配市场的潜力和前景进行分析，同时引用了世界排名前10位的汽车公司近10年利润情况分析，最后得出结论：在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有50%60%的利润是在其服务领域中产生的。据汽车工业协会预测，大概在2010年的时候，机械零部件工业总产值将达到12000亿元，其中，OEM配套产值6300亿元；售后维修市场1700亿元；出口4000亿元（500亿美元）。5、金融危机将促使我国零部件企业的综合实力得到提升由于受到金融海啸的侵袭，一些外部依存度高，同时经济、技术实力不强的企业，将面临破产或被兼并，一批具有一定规模和实力的零部件企业，
13、自身生产规模与集中度将不断提高，并收购国外多家机械零部件巨头因破产转让的优良技术及品牌.美国外国投资委员会（CFIUS）已正式批准北京京西重工有限公司收购美国德尔福公司下属的制动与悬挂两个系统的业务和相关资产。我国政府已受理京西重工关于收购上述两项业务和相关资产的申请。京西重工以1亿美元的价格收购了德尔福全球汽车制动和悬挂项目，准备在北京房山窦店构建高端零部件产业园区。由此可见，机械零部件在国内具有较好的市场前景，项目的建设有利于公司进一步开拓国内市场。第三章 市场预测与建设规模3.1 汽车零配件市场分析据悉，在汽车总生产成本中，零部件占70至80。因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降
14、低、汽车产业的发展。业内人士指出，当前，我国机械零部件产业发展潜力巨大，但受结构不合理等因素的制约，这一潜力尚未得到充分发挥。来自中国汽车工业协会的数字表明，我国汽车产业目前每年对零配件的需求量达到800亿元左右，而每年从一级市场到区域经营再到零售商的汽车零配件三级流通至少要完成2400亿元的交易额。同时据业内人士称，在竞争不充分的中国零部件市场，平均利润率可以达到30%。事态依照如此发展，国内本土零部件企业还能有多少生存空间？这是一个不能不引起深思、引起惊醒的问题。有业内人士表示，相对整车厂来说，零部件企业同样关系着中国汽车产业的“命脉”。3.2 汽车零配件市场预测在火爆车市的带动下，2009年机械零部件厂商的业绩上涨明显。2010年机械零部件市场
