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1、两重预防系统检查表.适用文档.山东省工贸行业公司风险分级管控和隐患排查治理系统评估标准查核查核重点达标标准评分标准查核方法查核记录扣分指标1、未以正式文件明确成立公司两重预防查文件：1、公司应成立两重预防体系统建设组织领导机构的，扣5分。1、两重预防系统建设组织机系建设组织领导机构，组织2、公司两重预防系统建设组织领导机构构成立文件、安全生产责任领导机构构成人员应包含企的构成人员不全，缺一个岗位扣2分；制。业主要负责人，分管负责人公司主要负责人未担当主要领导职务2、两重预防系统建设实行方及各部门负责人及重要岗位的，扣5分，扣满5分为止。案。人员，公司主要负责人担当3、未明确公司主要负责人，分管
2、负责人主要领导职务，全面负责企及各部门负责人及重要岗位人员两重预业两重预防系统建设。防系统建设和运转职责的，一项不吻合根本2、公司应明确公司主要负责扣2分，扣满10分为止。要求组织机构人，分管负责人及各部门负4、未拟订两重预防系统建设实行方案的8020分责人及重要岗位人员两重预或许实行方案中主要工作程序与通那分防系统建设应执行的职责，么、细那么等标准要求不符，不拥有指并在安全生产责任制中增添导性的，扣5分；两重预防系统建设实安委会、安全领导小组有关施方案未明确工作任务、责任人与分工、职责。工作进度等，一项不吻合扣2分，扣满53、公司应拟订两重预防系统分为止。建设实行方案，明确工作分反对项：工、
3、工作目标、实行步骤、未成立两重预防系统组织机构并明确企工作任务、责任人与分工、业主要负责人，分管负责人及各部门负进度安排等。责人及重要岗位人员有关职责的，评估不经过。.适用文档.查核查核重点达标标准评分标准查核方法查核记录扣分指标1、公司应拟订两重预防系统1、公司未拟订两重预防系统建设培训方查资料：建设培训方案，明确培训时案扣10分；未明确培训时间、培训学时、1、培训方案。间、培训学时、培训内容、培训对象等内容，每项扣2分；扣满102、培训教育记录与档案。培训对象、培训资本等内容。分为止。2、应分层次、分阶段组织双2、培训未分层次、分阶段组织的注：重预防系统建设的培训，并各层级培训内容同样、一
4、张试卷扣10全员培训照实记录全体人员的培训教分；培训内容不全的，每缺乏一项扣5育状况，成立安全教育培训分。20分档案和从业人员个人安全教3、公司未成立两重预防系统建设培训记育培训档案，培训结束须进录或档案，扣10分；培训记录不全，缺行闭卷考试，查核结果应记少签到表、培训教材或课件、试卷、成入培训档案。绩单或培训成效评论等有关记录的，每3、培训结束应付培训成效进缺乏一项扣2分，扣满10分为止。行评估并依据评估结果连续改进。1、未拟订风险分级管控制度或作业指导查资料：1、公司应拟订吻合两重预防书等系统文件或许内容不吻合标准要求1、风险分级管控制度和隐患系统建设标准要求的风险分或公司实质，不拥有可操
5、作性的，扣10排查治理制度或作业指导书系统文件级管控和隐患排查治理制度分。等系统文件文本。或作业指导书等系统文件。2、未拟订隐患排查治理制度或作业指导2、制度、作业指导书等系统20分2、系统文件应吻合公司实书等系统文件或许内容不吻合标准要求文件发放或传达记录。际、拥有可操作性，并传达或公司实质、不拥有可操作性的，扣10现场检查：至各部门/岗位。分。工作岗位能否已获得有效的3、制度或作业指导书等系统文件未明确风险分级管控和隐患排查治.适用文档.查核查核重点达标标准评分标准查核方法查核记录扣分指标责任部门、职责、工作内容等要求，一理制度制度或作业指导书等项内容不吻合扣2分，扣完为止。系统文件。4、
6、制度、作业指导书等系统文件未传到达各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣5分，扣完为止。1、公司应成立健全两重预1、未成立查核赏罚制度或许制度中未结查资料：防系统查核赏罚制度，或在合责任制要求明确查核标准的，不得分；1、两重预防系统查核赏罚制安全生产赏罚管理制度中涵2、制度中未明确查核频率、方式方法、度盖有关内容，明确查核赏罚查核范围不全的，一项不吻合扣2分，2、两重预防系统查核、赏罚责任查核的标准、频率、方式方法等，扣满10分为止；记录，有关财务文件。20分并将查核结果与职工薪资薪3、未依据两重预防系统查核结果落实考酬相挂钩。核、赏罚的，扣10分，发现一处落实不2、应落实两重预防系统查核到位的，
7、扣5分，扣满10分为止。赏罚制度，依据两重预防体系查核结果予以赏罚。1、作业活动清单应覆盖公司1、未成立作业活动清单，扣10分。清查资料、查信息系统：风险生产经营过程中各种作业活单未涵盖主要生产作业活动或许工艺操1、作业活动清单。分级动或工艺操作。作的，一项扣2分，扣满10分为止。2、设备设备清单。管控2、设备设备类清单应覆盖企2、未成立设备设备清单，扣10分。清3、作业岗位职业病危害风险风险点排查、系统业生产经营过程中波及的设单未涵盖主要生产设备、设备的，一项分级报告。确立30分扣2分，扣满10分为止。建设备、设备。查现场：403、职业病危害风险点应覆盖3、未成立职业病危害风险清单扣10分。
8、经过剖析工艺流程、生产现场0分岗位工人接触职业病危害的清单未波及产生粉尘、化学物浓度高、判断能否遗漏主要作业活动、全部工作地址或设备。噪声超标的等职业病危害严重的地址/设备设备、职业病危害严重的.适用文档.查核查核重点达标标准评分标准查核方法查核记录扣分指标场所/岗位，缺一项扣2分，扣满10分地址/场所/岗位。为止。1、公司应组织有关部门、班1、未针对作业活动清单逐一作业活动或查资料、查信息系统：组、岗位人员进行危险源辨工艺操作进行危险源辨别、剖析的，缺1、作业活动剖析评论记录。识、剖析。一项扣5分。作业活动危险源辨别不合2、设备设备剖析评论记录。2、针对作业活动清单，采纳理的，一项扣2分，针
9、对该危险源的现3、作业岗位职业病危害风险合理的辨别方法对每个作业有管控举措辨别不全的或许无针对性分级报告。活动或工艺操作进行危险源的，一项不吻合扣5分，扣满50分为止。4、职业病危害因素检测报告。辨别、剖析。2、未针对设备设备清单逐一进行危险源注：采纳HAZOP、FMEA等其3、针对设备设备类清单，采辨别、剖析并合理表述，缺一项扣5分。他风险辨别剖析方法合理辨风险辨别、分用合理的辨别方法进行危险设备设备危险源辨别未考虑本源性危险识剖析风险的亦赐予认同，但析150分源辨别、剖析并合理表述的。源的，现有管控举措辨别不全或许无针是辨别剖析内容有误或不全4、经过检查和工程剖析等方对性的，一项不吻合扣5
10、分，扣满50分的参照本评估标准扣分法辨别各职业病危害风险点为止。存在的粉尘、化学物、高温、3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、噪声、电离辐射等职业病危化学物、高温、噪声、电离辐射等职业害因素及其本源、接触方式病危害因素未进行识其他，现有管控措及接触时间、可能致使的职施辨别不全或许无针对性的，一项不符业病和健康伤害等。合扣5分，扣满50分为止。.适用文档.查核查核重点达标标准评分标准查核方法查核记录扣分指标1、风险评论准那么应吻合法1、未联合法律法例要求及公司安全生产查资料、查信息系统：实质拟订风险评论准那么的，扣5分。1、风险评论准那么。律法例及公司安全生产实2、评论人员不熟习评论准那么或许风险2、工作危害剖析评论记录及际。评论取值不合理、评论级别不合理，一安全检查表剖析评论记录。2、参加评论人员应熟知公司项不吻合扣2分。3、作业岗位职业病危害风险评论准那么，合理评论，评风险评论3、职业病危害风险分级过程中取值或许分级报告。价级别正
