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1、钢化玻璃选购管理程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：钢化玻璃选购管理程序1、 目的:为了更好的规范和完善选购过程管理，特制订本程序。2、 范围:适用于本公司选购管理作业。3、权责:3.1 营销部选购组: 组织相关部门负责人对供应商的开发、考核、评估以及供应商的日常管理，同时组织相关部门的制订选购安排，实施选购安排。3.2 生产技术部：组织相关部门制订物料的选购、验收标准。3.3 品管部：负责主要物料选购回厂的检验以及检验结果跟踪。3.4 资财部仓库组：负责全部物料的进、出仓管控。3.5 总经办： 负责选择供应商的最
2、终审批及批量原物资的定价审批。4、定义： 无5、作业内容序号管理流程部门运作管控要求相关表单1选购需求营销部各部门1.1辅料类（包括中工易耗类、修理类、劳保办公用品类、包装类、化工类）的选购需求由仓库和运用部门依据订单须要并参考平安库存表提出。1.2原片类的选购需求主要来源如下三种状况：1）依据选购组确定的原片平安库存表2）生产技术部依据经相关部门评审后的订单所须要的原片请购单；3）选购组成员依据原片市场变动趋势，提交经营性目地的储货安排。1.3选购组依据辅料及原片选购需求及平安库存表制订选购安排1.4委外加工类由生产技术部依据生产实力编制发外加工申请单。1.5大、中型机械设备类依据公司经营战
3、略所需提出选购需求。1.6以上几类的选购需求均应依据物料申购审批规定来完成请购与报批的权责。请购单、发外加工申请单原片平安库存表选购安排物料申购审批规定2需求审核营销部各部门2.1辅料类（包括中工易耗类、修理类、劳保办公用品类、包装类、化工类）选购需求均应依据物料申购审批规定来完成请购与报批的权责。2.2原片类的选购需求以及委外加工安排单应先经生产技术部负责人初审，再经总经办最终审批。2.3大、中型机械设备由总经办审批。请购单、发外加工安排单、物料申购审批规定3选购实施营销部评审小组3.1选购员在合格供应商表查相应供应商，进行询价、议价，（如需开发，则按供应商开发、考核管理方法），将询价、议价
4、结果依审批权限进行相应报批。3.2选购组负责与供应商确认交期、交数、付款方式、质保协议，最终签订订货合同。3.3原片类要求将签订订货合同转成原片到货通知单复印一份给生产技术部、资财原片仓、品管部。合格供应商表订货合同原片到货通知单4验证及入库选购组仓库组品管部4.1全部选购回厂的辅材料（包括中工易耗类、修理类、劳保办公用品类、包装类、化工类）均要按来料检验作业指导书进行检验。4.2原片类选购回厂后由品管部负责检测，详细检测方法见原片检验标准来料检验作业指导书。4.3委外加工产品依据客户工艺要求以及品管部的检验标准进行检验。4.4大、中型机械设备由生产技术部负责人调机试用以验证其质量。4.5供应商的考核管理见供应商开发、考核管理方法。4.6经检验合格的物料，由品管部开出相应的检验报告通知仓库组办理入库手续。委外加工检验报告、原片检验报告6、相关文件：外发加工管理方法不合格品管理程序供应商开发、考核管理方法7、相关记录：供应商档案资料表合格供应商汇总表选购合同请购单供应商评审(考核)表原片到货通知单原片检验报告委外加工检验报告
