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1、泓域咨询/六安半导体材料销售项目可行性研究报告六安半导体材料销售项目可行性研究报告xxx投资管理公司目录第一章 总论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议9第二章 行业分析和市场营销10一、 半导体产业链概况10二、 刻蚀设备用硅材料市场情况11三、 市场需求预测方法12四、 半导体行业总体市场规模16五、 半导体材料行业发展情况17六、 行业未来发展趋势17七、 市场导向战略规划21八、 半导体硅片市场情况22九、 制订计划和实施、控制营销活动25十、 顾客感
2、知价值26十一、 关系营销及其本质特征33十二、 扩大市场份额应当考虑的因素35第三章 发展规划37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第四章 SWOT分析说明41一、 优势分析（S）41二、 劣势分析（W）43三、 机会分析（O）43四、 威胁分析（T）44第五章 人力资源方案48一、 绩效管理的职责划分48二、 企业组织劳动分工与协作的方法51三、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义55四、 招聘成本效益评估57五、 审核人力资源费用预算的基本程序58六、 企业劳动分工58七、 企业员工培训与开发项目设计的原则61八、 培训效果评估方案的设计63第六章 公司治理67一、 股东权利及股东
3、（大）会形式67二、 董事会模式71三、 公司治理原则的概念76四、 独立董事及其职责78五、 组织架构82六、 董事及其职责88七、 管理层的责任93第七章 企业文化方案96一、 企业文化投入与产出的特点96二、 企业文化的特征97三、 企业文化的创新与发展101四、 企业文化是企业生命的基因112五、 “以人为本”的主旨115六、 造就企业楷模119第八章 财务管理123一、 营运资金管理策略的主要内容123二、 营运资金的管理原则124三、 财务管理原则125四、 资本成本130五、 企业财务管理体制的设计原则138六、 短期融资的概念和特征142第九章 项目经济效益分析145一、 经济
4、评价财务测算145营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表146利润及利润分配表148二、 项目盈利能力分析149项目投资现金流量表150三、 财务生存能力分析152四、 偿债能力分析152借款还本付息计划表153五、 经济评价结论154第十章 投资方案155一、 建设投资估算155建设投资估算表156二、 建设期利息156建设期利息估算表157三、 流动资金158流动资金估算表158四、 项目总投资159总投资及构成一览表159五、 资金筹措与投资计划160项目投资计划与资金筹措一览表160第十一章 项目总结162第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：六安半导体材
5、料销售项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景芯片制造企业通常会要求硅片供应商提供样品进行试生产，试生产阶段一般生产测试验证片。验证通过后，会进行小批量试生产量产片，量产片通过内部认证后，芯片制造企业会将产品送至下游客户处，待客户认证通过后，才会对硅片供应商进行最终认证，并最后签订采购合同。上述认证程序一般需要的时间较长，通常情况下，面向半导体集成电路制造常规应用的抛光片和外延片产品认证周期一般为6-18个月；面向汽车电子、医疗健康以及航空航天等应用的半导体硅片产品认证周期通常为2年以上，新进入企
6、业面临较高的认证壁垒。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2155.64万元，其中：建设投资1346.76万元，占项目总投资的62.48%；建设期利息16.88万元，占项目总投资的0.78%；流动资金792.00万元，占项目总投资的36.74%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1346.76万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用975.62万元，工程建设其他费用339.85万元，预备费31.29
7、万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入7100.00万元，综合总成本费用5843.62万元，纳税总额595.31万元，净利润919.06万元，财务内部收益率30.46%，财务净现值2009.43万元，全部投资回收期5.08年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2155.641.1建设投资万元1346.761.1.1工程费用万元975.621.1.2其他费用万元339.851.1.3预备费万元31.291.2建设期利息万元16.881.3流动资金万元792.002资金筹措万元2155.642.1自筹资金
8、万元1466.792.2银行贷款万元688.853营业收入万元7100.00正常运营年份4总成本费用万元5843.625利润总额万元1225.426净利润万元919.067所得税万元306.368增值税万元257.999税金及附加万元30.9610纳税总额万元595.3111盈亏平衡点万元2808.59产值12回收期年5.0813内部收益率30.46%所得税后14财务净现值万元2009.43所得税后七、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的
9、影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 行业分析和市场营销一、 半导体产业链概况半导体是指在常温下导电性能介于绝缘体与导体之间的材料。常见的半导体包括硅、锗等元素半导体及砷化镓、氮化镓等化合物半导体。作为诸多电子产品的核心，半导体行业在支撑信息产业发展、保障国家安全、促进国民经济增长的过程中起到了基础性、战略性的作用。半导体主要包括集成电路、分立器件、光电器件和传感器四大类。根据WSTS的统计，集成电路、分立器件和传感器2020年合计市场份额占比约90%，半导体产业链呈垂直化分工格局，具有技术难度高、投资规模大、产业链环节长、产品种类多、更新迭
10、代快、下游应用广泛的特点。半导体主产业链主要包括设计、制造、封测等环节；支撑产业链包括设计工具EDA、材料与半导体前道制造设备、半导体后道封测设备等环节。半导体材料位于半导体产业的上游，分为半导体晶圆制造材料与半导体封装材料两大类，主要包括硅材料、靶材、CMP抛光材料、光刻胶、湿电子化学品、电子特种气体、光掩膜等。半导体硅片是芯片制造的关键材料，是半导体产业大厦的基石。统计数据显示，90%以上的芯片需要使用半导体硅片作为衬底片。二、 刻蚀设备用硅材料市场情况1、刻蚀设备用硅材料产业链情况刻蚀设备用硅材料产业链主要由刻蚀设备用硅材料制造商（主要提供硅单晶材料）、刻蚀设备用硅部件制造商（主要为刻蚀
11、设备厂商、芯片制造厂商提供硅部件产成品）以及刻蚀设备供应商和芯片制造厂商构成。硅材料制造商向下游提供刻蚀设备用硅材料，并由硅部件制造商加工制成刻蚀设备用硅部件。硅部件主要包括硅电极、硅环等。2、刻蚀设备用硅材料与上游行业的关系行业上游原材料主要包括高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚、石墨件等。高纯度多晶硅存在一定的规格差异，按照行业标准可以分为三级，刻蚀设备用硅材料除部分高规格产品需要用电子一级多晶硅之外，大部分产品可以采用全部规格电子级多级硅。全球范围内，高纯度多晶硅的主要供应商为德国瓦克、日本三菱材料、日本TokuyamaCorporation等公司；国内供应商逐渐进入包括下游企业的供应链体系。
12、3、刻蚀设备用硅材料与下游行业的关系刻蚀设备用硅材料经下游客户加工制成刻蚀用硅部件，装配进入刻蚀设备腔体，最终应用于芯片制造刻蚀工艺。硅电极表面有密集微小通孔，在晶圆制造刻蚀环节，硅电极除了作为附加电压的电极，还作为刻蚀气体进入腔体的通路；硅环是支撑硅电极及其他相关零件的承载部件，保证等离子干式刻蚀机腔体的密封性和纯净度，同时对硅晶圆边缘进行保护。三、 市场需求预测方法科学的营销决策，不仅要以市场营销调研为出发点，而且要以市场需求预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基础上，运用科学的理论和方法，对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素进行分析研究，寻找市场需求发展变化的规律，为营销管理
13、人员提供关于未来市场需求的预测性信息，并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法，常用的主要有以下几种。（一）购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见，据以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的，这种意向会转化为购买行为，并且愿意向调查者透露，这种预测法特别有效。但是，潜在购买者数量很多，难以逐个调查，故此法多用于工业用品和耐用消费品。同时，购买者意向会随着时间转移，故此法适宜作短期预测。调查购买者意向的具体方法比较多，如直接访问、电话调查、邮寄调查、组织消费者座谈会等。例如，采用概率调查表向消费者调查耐用消费品购买意向，可能会收到较好效果。（二）综合销售人
14、员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接近市场，比较了解顾客和竞争者的动向，熟悉所管辖地区的情况，能考虑到各种非定量因素的作用，较快地做出反应。由于销售人员中没有受过预测技术教育的居多，往往因所处地位的局限性，对经济形势和企业营销总体规划不够了解，可能存在过于乐观或过于悲观的估计。但在销售人员较多时，过高或过低的期望值可互相抵消，从而使预测结果趋向合理。这一方法的主要优点是比较简捷，无须复杂的计算；缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。（三）专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值。其具体形式有三种：一是小组讨论法。召集专家集体讨论，互相交换意见，取长补短，发挥集体智慧，做出预测。二是单独预测集中法。由每位专家单独提出预测意见，再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三是德尔菲法。该方法用系统的程序，采取不署名和反复进行的方式，先组成专家组，将调查提纲及背景资料提交专家，轮番征询专家意见后再汇总预测结果。该
