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1、jimmi濮耐高温温材料有有限公司司部门绩绩效考核核指标体体系北大纵横横管理咨咨询公司司目录第一章 部门绩效效考核指指标体系系第一节 公司整体体绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式评分规则则及标准准信息来源源评分部门门考核频次次提高净资资产收益益率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 %，加 分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低 %；减 分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表经营管理理部年度考核核提高公司司资金回回收速度度货款回笼笼率当期货款款回笼额额/同期期销售额额10001）=目目标值
2、,得900分2）比目目标值每每提高 ，加分分；最高高1200分3）比目目标值每每降低 ，减分分，4）小于于目标值值的 百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算经营计划划财务报表表经营管理理部年度考核核提高业务务市场份份额耐材市场场份额耐材销售售收入/行业销销售总额额*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 %，加 分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低 %；减 分分；4）发展展速度低低于行业业发展速速度，额额外减 分分；5）发展展速度高高于行业业发展速速度 %，额额外加 分分；6）介于于其中按按线性关关系计算算业务报告告、行业业统计数数据(行行业协会会)
3、经营营管理部部经营管理理部年度考核核提高客户户满意度度客户满意意度客户满意意度调查查结果1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 分分，加_ 分分，最高高1200分；3）比目目标值每每降低 分分；减_ 分；4）介于于其中按按线性关关系计算算客户满意意度调查查经营管理理部年度考核核提高劳动动效率人均销售售额公司年销销售额公司年年均人数数；公司年均均人数（年初初人数年末人人数）2；1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 万万元，加加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低 万万元；减减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表人力资源源报表经营管理理部年度考核核强化公司
4、司战略实实施力度度公司战略略目标完完成情况况评分考核者直直接评分分考核者直直接评分分公司战略略目标行行动计划划评分报报告董事长年度考核核保留公司司关键人人员关键人员员流失率率关键人员员流失人人数/公公司关键键人员总总人数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低百百分点，加加分；最最高1220分3）比目目标值每每提高百百分点，减减分，4）超过过目标值值的 百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算人力资源源报表经营管理理部年度考核核提高员工工满意度度员工满意意度评分分接受调研研的人员员对满意意度的评评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 分分，加 分，最最高12
5、20分；3）比目目标值每每降低分；减 分；4）介于于其中按按线性关关系计算算员工满意意度调查查人力资源源部年度考核核第二节 营销中心心绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式评分规则则及标准准信息来源源评分部门门考核频次次提高营销销中心的的年度利利润实际利润润与计划划利润的的差异率率实际利润润/计划划利润1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 ，加分；最最高1220分3）比目目标值每每降低 ，减 分分， 4）小于于目标值值的 ，不不得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算经营计划划财务报表表经营管理理部年度考核核月度考核核提高营销销中心资资金回收收速度实际回款款和计划划回
6、款的的差异率率实际回款款计划划回款1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 ，加分；最最高1220分3）比目目标值每每降低 ，减 分分， 4）小于于目标值值的 百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算经营计划划财务报表表经营管理理部年度考核核月度考核核部门费用用预算控控制实际部门门费用和和预算之之间的差差异率（实际部部门费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高 百百分点，减分；3）比目目标值每每降低 百百分点，加加 分，最最高1220分4） 目标值值的 百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预
7、算算报表经营管理理部年度考核核月度考核核防止营销销中心呆呆、死帐帐的增加加营销中心心目标呆呆、死帐帐金额公司目标标呆、死死帐金额额1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分；最最高1220分3）比目目标值每每提高 ，减 分分， 4）超过过目标值值的 百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表销售统计计表经营管理理部年度考核核月度考核核提高营销销中心业业务市场场份额国内耐材材市场份份额国内耐材材销售收收入/行行业销售售总额*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 %，加 分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低 %；减 分；4）发展展速度
8、低低于行业业发展速速度，额额外减 分分；5）发展展速度高高于行业业发展速速度 %，额额外加 分分；6）介于于其中按按线性关关系计算算业务报告告、行业业统计数数据经营管理理部年度考核核提高国际际市场的的销售额额国际市场场销售收收入与计计划销售售收入差差异率国际市场场销售收收入/国国际市场场计划销销售收入入1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 ，加分；最最高1220分3）比目目标值每每降低 ，减 分分， 4）小于于目标值值的 ，不不得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算经营计划划财务报表表经营管理理部年度考核核月度考核核提高市场场研究水水平市场研究究报告质质量考核者评评分考核者直直接
9、评分分市场研究究报告总经理、直直接上级级年度考核核月度考核核加强新产产品的销销售实际新产产品销售售额与计计划新产产品销售售额的差差异率实际新产产品销售售额计计划新产产品销售售额1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 ，加分；最最高1220分3）比目目标值每每降低 ，减 分分， 4）小于于目标值值的 百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算经营计划划财务报表表经营管理理部年度考核核月度考核核提高劳动动效率人均销售售额部门年销销售额部门年年均人数数；部门年均均人数（年初初人数年末人人数）21）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 万万元，加加 分分，最高高1200分
10、；3）比目目标值每每降低万元元；减 分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表人力资源源报表经营管理理部年度考核核提高客户户满意度度客户满意意度客户满意意度调查查结果1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 分分，加_ 分分，最高高1200分；3）比目目标值每每降低 分分；减_ 分；4）介于于其中按按线性关关系计算算客户满意意度调查查经营管理理部年度考核核季度考核核加强销售售工程安安全管理理工作销售工程程重大安安全事故故次数符合公司司销售工工程管理理制度的的重大安安全事故故次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加 分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高
11、次次；减 分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算公司安全全记录经营管理理部年度考核核月度考核核提高销售售计划的的准确性性计划准确确率（1调调整计划划的次数数/实际际下达计计划次数数）10001）目标标值=1100,得1220分2）比目目标值每每降低百分分点，减分；3）小于于目标值值的 百分点点，不得得分；4）介于于其中按按线性关关系计算算物流部门门、生产产部门计计划接收收记录经营管理理部年度考核核月度考核核做好直接接上级交交待的临临时工作作临时工作作完成情情况评分分下达任务务者直接接评分下达任务务者直接接评分考核者评评分直接上级级月度考核核第三节 国内营销销部营营销分区区 绩效效考核指指标关
12、键成功功因素指标指标定义义/公式式评分规则则及标准准信息来源源评分部门门考核频次次提高国内内营销部部营销销分区的的年度利利润实际利润润与计划划利润的的差异率率实际利润润/计划划利润1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 ，加分；最最高1220分3）比目目标值每每降低 ，减 分分， 4）小于于目标值值的 百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算经营计划划财务报表表经营管理理部年度考核核月度考核核提高国内内营销部部营销销分区的的资金回回收速度度实际回款款和计划划回款的的差额实际回款款/计划划回款1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高 ，加分；最最高1220分3）比
13、目目标值每每降低 ，减 分分， 4）小于于目标值值的 百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算经营计划划财务报表表经营管理理部年度考核核月度考核核防止国内内营销部部营销销分区的的呆、死死帐的增增加公司目标标呆、死死帐金额额公司目标标呆、死死帐金额额1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分；最最高1220分3）比目目标值每每提高 ，减 分分， 4）超过过目标值值的 百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表销售统计计表经营管理理部年度考核核月度考核核部门费用用预算控控制实际部门门费用和和预算之之间的差差异率（实际部部门费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高 百百分点，减分；3）比目目标值每每降低
