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1、文件编号不合格品处理流程管理制度编 制生产研发中心日 期版 本A/0审 核日 期页 码共 页批 准日 期1 目 的规范生产不合格品的审批处理流程2 范 围本制度适用于生产部。3 职 责3.1 生产车间负责不合格品的统计确认，申请处理工作；负责计划生产指令的接收及生产指令的下达；3.2生产部经理、质量部经理、财务部经理负责初步审核确认工作。4 工作规定内容标准主责/组织时间段配合协助工作记录4.1不合格品统计4.1.1生产车间不合格品由所属岗位及时整理不合格品数量及分类。岗位班长1个工作日内组员4.2填写物料报损申请4.2.1 岗位不合格品统计完毕，填写物料报损申请单，并注明不合格品的品名、规格
2、、数量、批号及不合格原因，及时提交车间主任审核确认。岗位班长半个工作日内车间主任物料报损单4.2.2车间主任审核确认符合处理范围，递交QA确认。车间主任半个工作日内QA4.3不合格品质量确认4.3.1 质量部QA接到物料报损申请单后，及时对报损物料质量进行确认，目检无法确认的由QC进行检验确认。QA3个工作日内QC 4.3.2确认属处理范围，对报损数量进行确认后签署处理意见提交质量部经理审批后返回所属车间主任。QA半个工作日内车间主任、班组4.3.3确认不属处理范围的，签署处理意见退回所属车间另行处理。QA1小时内车间主任、班组4.4部门审核4.4.1质量审批同意的物料报损单及时提交生产部经理
3、审核确认。车间主任1小时内生产部经理4.4.2生产部经理审核确认，并签署意见，递交财务部。生产部经理半个工作日内4.5逐级审批4.5.1财务部经理审批，并签署意见，提交生产研发总监审批。财务部经理1个工作日内生产研发总监4.5.2生产研发总监审批签署意见后，递交财务总监审核。生产研发总监1个工作日内财务总监4.5.3财务总监审核签署意见，提交总经理审批。财务总监1个工作日内总经理4.5.4总经理签署意见后，逐级退回生产部。总经理2个工作日内4.6处理4.6.1根据物料报损批准意见，所属车间签署处理方式及意见，提请生产部经理审核。车间主任1个工作日内生产部经理4.6.2生产部经理结合审批意见对处理发法进行审批并签署意见。生产部经理半个工作日内4.6.3车间主任根据审批意见，实施安排班组实施并通知QA。车间主任半个工作日内QA4.6.4按审批意见班组及时实施处理，QA现场监督，并填写处理记录岗位班长、QA半个工作日内组员不合格品处理记录4.7 赞助管理办法4.7.1 违反4.1.1条例者一次赞助10元。收款收据4.7.2 违反4.2.1至4.3.3条例者一次赞助20元。4.7.3 违反4.4.1至4.6.4条例者一次赞助10元。4.7.4 违反4.7.1至4.7.4条例者一次赞助10元。
